办公物品采购管理制度内容摘要：
＞ 1000元 审批 万隆地产 第 3 页 共 5 页 珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。 （ 2） 本规定所指办公 物品 是指文具、帐簿、纸张、内部表单等办公用品；办公桌椅、档案柜等家 具 用具；电话机、传真机、计算机、打 印机等办公设备及耗材；电扇、空调等家电设备。 （ 3） 办公用品项目由财务 经理会同各相关部门细分核定，公司办公室 对核定后的办公用品负责寻价并报价，由财务 经理 审核。 （ 4） 办公用品实行费用归口、定额管理，各 部门每月额度由各部门提出 预算 ，财务 部会同 办公室 核定。 （ 5） 办公 物品 的大宗采购实行集中管理，额度由总经理会议决定，由财务 部 负责 定点采购 ： 1) 办公 物品 的月度采购。 各 部门负责人根据月度办公用品定额，结合实际需要，加上经批准的其他办公 物品预算，填写 《办公 物品 月度采购申请单》， 将本部门下月需用的办公 物品 分类填写清楚，并于每月 22 日报至财务 部 审核预算后转至 办公室 ，由 办公室 根据库存情况和各部门的缓急需要，编制 办公 物品 月度采购计划 ， 经财务 经理审核 后于每月 25 日移交 办公室 采购员根据审批权限报办公室主任、副总经理或总经理审批。 2) 办公 物品 的临时采购。 各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写《 采购申请单》（ 本单一式 三 联，一联 申购 部门留存，一联报 财务部 ，一联交 采购员 ），经 办公室采购员核对报财务部经理审核后根据审批权限报办公室主任、副总经理或总经理审批。 （ 6） 采购工作细则： 1) 采购审批一律使用 《 采购申请单 》。 2) 采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。 3) 紧急采购。阅读剩余 0%
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