汉华光电(dvd机)公司环境品质管理手册(编辑修改稿)

汉华光电(dvd机)公司环境品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

負責對供應商進行環保宣導，合格供應商的選擇 及管理。 負責環保材料采購。 倉管部門 負責環保材料，半成品及成品的收料、發料、退料、報廢、儲位區分、保存及標示管理。 品保部 IQC 負責環保材料的檢驗，統計及材料倉庫的查檢以及供應商定期稽核。 CQA 負責環保產品的檢驗及成品倉的查檢。 QE負責環保材料調查進度的跟催 ,環保材料資料的收集整理匯總，對供應商的材料環保政策宣導及工廠稽核，材料環保工作推展會議的召集及相關工作的跟催，環保材料送外部機構測詴。 對環保產 品制程的監控記錄。 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 19 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 制造部 :環保產品的生產管理，包含在線材料、半成品及成品管制。 /生技 :環保產品的作業指導書 /QC 工程圖的制作與分發。 人力資源部門 : 新標準發布后的教育訓練計劃及執行。 總務 : 負責全廠的環保宣傳標示的制作與維護。 : 對環境相關物質管理的配合執行。 、細化和組織實施。 定與執行。 ，確保環境品質管理系統之推行。 由權責單位提出計劃。 呈管理者代表確認。 主任委員核准後。 由財務支付費用。 稽核人員 稽核公司及供應商的環境品質管理系統運行狀況。 環境考量面鑑定人員 依環境影響鑑定程序鑑定考量面。 法規鑑定人員 依環保法規鑑定管理程序，鑑定公司需符合之環保法規。 同公司 的製程、活動與服務予以評估。 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 20 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 ISO推行人員 ，管理代表建立維持環境品質管理系統運作。 稽核。 ，成立環境推行委員會，並指派管理代表管理環境推行委員會之運作以利環境品質管理系統之運作與維持。 環境品質管理委員會之成員，由各部門主管為當然委員。 管理代表，各委員及所轄人員之角色及責任應隨公司結構之變動及環境品質管理系。 相關作業程序 《人力資源管理程序》 QP003 第十三章、訓練認知與能力 目的和範圍 : 本要素對公司所有職位的培訓、配備事宜作出了明文規定，以確保 與重大環境影響工作的人員都具備能勝任他所擔當工作的能力。 職責 人力資源部負責人力資源培訓事宜的 擬定與規劃及 管理和控制。 管理要求 環境品質管理相關教育訓練需求的鑑定經管理代表審核後交由訓練單位執行。 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 21 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 教育訓練之內容涵蓋 : 環境政策與環保理念的宣導，提高全員環境意識。 環保法規之認知 ,環境品質管理技術之瞭解及重要環境品質管理活動作業，文件培訓。 應急準備響應培訓。 以及特殊崗位可能對環境產生顯著影響之各種培訓。 與環保產品相關 的工作人員 ，應增加 : 環境物質的基礎知識。 環境物質的標準，客戶的物質限值標準如 SS00259。 環境物質的 倉儲及材料的 標示方法。 環境物質的管控程序。 所有從事可能對環境產生重大影響之工作人員實施教育訓練， 從而勝任所從事的工作，並使相關職能人員皆認識到 : 遵守政策和程序以及符合環境品質管理體系要求之重要性。 他們工作活動中實際的或潛在的重大環境影響以及個人工作的改 進所帶來的環境影響。 明確在執行環境政策和 程序，實現環境品質管理體系之要求，包括 應急準備和響應要求方面的職能與責任。 環境產品異常對公司的損失的嚴重性。 偏離規定運行程序之潛在後果。 人員訓練或技術評核之資料應登錄至相關表單。 相關作業程序 《人力資源管理程序》 QP003 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 22 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十四章、 資訊交流 目的和範圍 本要素對環境品質管理體系過程及其實施有效性內、外部溝通的管理和控制作出了說明。 職責 管理層應積極創建有效內、外部溝通渠道和團隊溝通文化。 行政部負責有關溝通內容的收 集和傳遞。 環境品質管理者代表負責對有關外部溝通資訊的決策和回復。 管理要求 ，溝通應達到： 公司上、下級就環境問題能得到有效溝通； 公司部門之間就環境問題能得到有效溝通。 爲確保與外部相關方資訊交換的及時、有效、通暢，資訊交流確保 : 外部環境資訊的接收和答復得到有效管理和控制； 確保外部環境資訊得到文件化的記錄。 溝通可通過多種形式行 會義 活動 對于環境相關物質的管理規定通過教育訓練， 電子布告欄，會議等方式向所有人員傳達 (包括總公司及各工廠 )，以正確貫徹執行。 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 23 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 SONY公司及其他客人的環境要求若有變更時，由業務人員及時寫標準書修訂申請單，環境品質管理代表及最高負責人簽核后加入《環境物質管理標準作業規範》 (WI523)管理標準中。 業務部門將收集到的客人有關環境物質的信息需及時傳達，並由各責任部門按照其要求進行處理。 客人 提出環境相關物質調查時，業務需向客人了解清楚調查范圍，包括環境相關物質名稱、材料種類、相關標準及所需資料，當有不清楚情況出現，需及時再向客人詢問。 業務應在接獲信息一天內通知品保客人相關要求。 品保應在一天內將相關信息進行研讀，同時將要求告之采購及零星采購。 采購及零星采購應在一天內將相關要求包括調查材料、標準、佐証資料等傳給供應商，並明確提出完成日期，並要求供應商及時確認。 采購及零星采購應在完成期限前向供應商催收需要的報告或証明文件。 采購及零星采購收到報告或証明文件后即復印存檔，同時將相關資料于當天分發品保。 品保將收到的資料進行整理匯總，當不需要再處理時應在當天交付業務。 當需要處理時應在兩天內完成交付業務。 業務收到資料后應及時傳給客人，並向客人了解其意見。 相關作業程序 《信息交流控制程序》 EP004 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 24 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 《環境物質管理標準作業規範》 WI523 第十五章、 環境管理體系文件 目的和範圍 使公司環境品質管理体系文件化。 權責 環境品質管理者代表應負責組織規劃、編制環境品質管理體系文件。 ，其架構如下 : 文件化的環境手冊明確公司環境体系概要和職責權限，描述適用的環境品質管理体系的核心要述及其相互關系。 文件化的程序和工作文件的明確實施的方法。 所有文件的書面的形式作業，並進行相應管理，通過建立文件目錄和規定符合場所及明確保管責任，明確 EMS文件編制，評審，修定。 便於進行相關文件的查詢。 環境 手冊 程序文件 規範 /作業指導書 報告 /表格 環境品質管理手冊 (EM) 体系管理程序文件 (EP amp。 QP) 管理規定，作業指導書等 (WI) 体系運行有關的記錄 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 25 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 《文件與資料管制程序》 QP001 第十六章、 文件管制 使環境品質管理系統中所使用文件有一個明確的處理流程，以確保文件之適切性，有效性及各相關部門能適時獲得正確之最新文件。 文管中心負責管制文件分發，回收。 ， 本公司編制了 編制《文件與資料管制程序》 (QP001)，要求 環境品質管理 系統要求的所有文件均已通過有效的作業過程和程序予以管制。 文件發佈前得到相關權限人員核 準 ， 以確保文件其充分性及適切性。 規定文件發行版本確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別。 管制文件分發回收作業過程確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。 及時更換文件缺頁、模糊、毀損，確保文件保持清晰，易於識別。 對外來文件進行管制，并建立《系統文件總覽表》 (WI004)確保外來文件提到識別，并管制其分發。 文件修改作廢時，應由文管中心回收舊版文件，回收時確保數量及內容完整性，防止作廢文件的非預期使用。 若因任何原因而保留作廢文件時，需蓋作廢章後 ，交文管中心保存，并注明保留文件，以便對其識別。 相關作業程序 《文件與資料管制程序》 QP001 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 26 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十七章、 運行控制 目的和範圍 本要素對公司所確定及所認定的重要環境因素有關的運行與活動的管理和控制進行了說明。 職責 環境品質管理者代表負責確定公司重要環境因素。 環境管量者代表負責組織編制公司環境品質管理體系文件，確保重要環境因素有關的運行和活動在受控狀態下運行。 管理要求 環境品質管理者代表負責確定公司每一重要環境因素。 公司重要環境因素有關的運行和活動包括 : 物資儲存、運輸、運輸車輛維護等； 工藝實施、設備操作、維護、物料搬運等； 設備購置、維修等； 原材料選型、替代等。 環保產品的管控。 環境品質管理者代表組織策劃對重要環境因素涉及之運行與活動的管理和控制，若考慮在缺乏程式指導可能導致偏離環境政策，目標與指標的運行情況時，應建立並保持成文的程式及運行的標準， 明確定義管制方法 ， 步驟 ， 管制標準 ， 異常處理之方法等。 若公司所使用的産品和服務中包含重 要環境因素，則應對這些重要環境因素涉及之運行和活動策劃，編制程式和規範，並由相關對口部門將有關的程式與要求發放至供應商。 漢華光電 Subject： 環境品質管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 27 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 (1)當業務人員接到客人要求 ， 舊機種需使用不含規定的環境相關物質之材料時，需 : (A)調查清楚材料、半成品、成品數量。 (B)與客人談妥切換 PO及新舊產品和外箱標示方法。 (C)提出 ECR(包括機種明細，禁用的物質名稱，材料種類，含量限制，客人同意的材料環 保標示方法，生效 PO等詳細要求 )會辦相關部門。 工程部門根據核準后的 ECR作出 ECN，修改客戶要求之環保要求于系統上， 所有孌更前后環保材料倉庫均需作環保區分管理 ，變更文件 均需蓋有 “ 禁止使用環境相關物質 ” 印章 ， 若為業務新接訂單新機種則 BOM LIST， 于發文資料蓋上 “ 禁止使用環境相關物質 ” 印章。 機構部門根據各機種的不使用環境相關物質要求，制作工程圖紙，圖紙除說明原有要求外，還需增加對禁止使用的環境相關物質的要求，包括 : (1) 環境相關物質含量上限。 (2) 檢測部 位，檢測標準 (預處理方法， 檢測設備等 ), 檢測機構。 (3) 本體標示、最小包裝及外箱標示要求 (含標示符號及位。