供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告

供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告内容摘要：

6 项，局部 观察 416 项，计划任务观察完成率 100%，计划完成及时率 99%。 全年发现问题转纠正与预防 280项，处理中 11 项，其它已经全部完成整改。 整体运行情况良好。 根据发现问题初步结论统计分析，涉及员工不清楚规定、作业程序等16 个类别的问题，其中其它、员工一时疏忽未执行规定、员工清楚规定但未执行、员工不清楚规定或作业程序占发现问题的前四位。 在组织 2018 年培训计划需求辨识时， 人资 部 已经 要求各部门 考虑任务观察数据 反映的 情况 ，任务观察数据应用的有效性有所提升。 评审小结： 2017 年按照作业标准开展任务观察工作，执行和依从性较好，发现的不符合纳入纠正与预防措施计划模块，开展整改，整 体运行情况良好。 今年已经开始推进将任务观察数据输入到下一年度业务计划的工作，在有效利用数据方面有 所 提升。 6． 检查机制 （ 1）督查 修编了《珠海供电局安全生产督查业务指导书》，规定了安全生产督查的范围、对象、类型，督查的形式、计划编制、工作实施、问题统计分析、回顾。 但存在督查人员组织结构、现场督查工作要点的问题。 2017年按照业务指导书对安全生产督查业务进行管控，执行和依从较好。 截止至 12 月 20 日，全年发现违章及不规范行为 590 起，并进行了分类统计，提出有针对性的整改措施。 通过对分析报告中提出的一类、二 类重点关注违章的梳理，明 19 / 33 确下一年度安全生产督查工作的重点并分月度实施。 根据分析报告的结论并结合业务指导书的要求，对关注类违章纳入督查重点，进一步完善安全生产督查全过程。 （ 2）隐患治理 持续修编完善《珠海供电局隐患治理监督管理业务指导书》，在安全生产隐患的认定、治理、督办、回顾以及定期报送等管理要求保持不变，完善了隐患激励管理、外部隐患的管理要求，隐患排查和治理结合日常工作业务规范开展，隐患登记齐全，管控措施落实良好。 对发现重要隐患的员工实施安康激励，定期发布激励通报；在外部隐患管理方面，通过加强政企合作， 治理了部分重大隐患，向政府提交了成立电力执法机构的建议报告，促进《珠海经济特区电力设施保护规定》的有效实施，保障电力设备的安全可靠运行。 （ 3） 大检查 建立了《珠海供电局安全生产检查业务指导书》，明确了检查计划、检查实施、回顾与更新的要求，将检查职责明确到实际岗位。 但业务指导书的业务说明、管理要点等内容相对繁琐，部分检查项目地市局不需要开展，需要对标准进行优化。 2017 年开展了春季暨防风防汛、迎峰度夏两次例行安全大检查，并结合省公司及实际工作要求，开展了十九大保供电安全大检查工作。 2017 年各类安全大检 查共发现问题 96 项，并将发现的问题纳入纠正与预防进行整改，目前所有问题已全部完成整改，有效确保了我局安全生产形势稳定。 评审小结：通过检查机制的有效运行，及时发现和整改安全生产过程中存在的问题，有效确保了我局安全生产形势稳定。 同时关 20 / 33 注了检查发现问题的统计分析，明确下一年度安全生产督查工作的重点， 但 管理标准 还 存在 个别需要 优化 的地方，有必要在 2017 年进行修订，更 有效推动检查、督查工作的开展。 （ 1）审核 建立《珠海供电局审核管理业务指导书》，明确初审、日常评价、复审和终审配合、审核员管理等工作的 审核流程与管理要点，并能够按照审核管理要求开展工作，执行和依从性较好，但 2017年下半年省公司审核管理业务指导书新修订，与我局业务指导书不完全一致，需要统一。 持续提升审核效力。 一是 推进常态化审核： 4 月 份，安监部组织各职能部门派出 52 人次的审核员，开展近一个月的集中初核； 7月份 ， 邀请兄弟单位体系专家对我局部分要素进行审核和培训指导 ；8月份 ， 迎接省公司体系审核 ； 9月份 ，顺利完成 迎接网公司体系复审。 通过专家审核、指导和对审核发现问题的改进，截至 9 月 30日，全部完成 2020 年审核发现问题整改 43 项、 2017 年初审 发现问题整改 272 项。 二是通过外部审核提升体系深化应用水平。 8月份，省公司组织对我局体系审核，共提出问题 67 项，目前已经完成 50项整改； 9月份，网公司对我局进行体系复审供提出问题 38 项，目前已经完成 10 项内容的整改。 从效果看，今年初审得到相关单位的积极配合，完成了审核方案、审核报告、审核发现等资料。 初审方案、审核结果资料质量等有较大的提升；在审核员管理方面，在省公司的大力支持下，安排了珠海局专场培训和考核，我局现有审核员合计共有审核员 46 人，安监及其他专业审核员 32 人，设备专业 13 人，系统专业 2人，极 21 / 33 大地 缓解了现有审核员不能满足实际要求、存在专业配置不能满足要求的情况。 但仍需要关注系统专业审核员稍少的问题。 另外，通过网省公司审核，发现了我们的一些深层次问题，通过整改将有效提升我局体系深化应用水平。 （ 2） 管理评审 建立《珠海供电局安全生产风险管理体系审核业务指导书》，明确了管理评审的准备、实施、整改、回顾要求。 2017 年，在 5月份进行了修订，单独发布了《珠海供电局安全生产风险管理体系管理评审业务指导书》，明确了审核和管理评审的组织、实施、发现问题的管理职责与工作等要求，适宜性和有效性良好。 2017年，我局 按照业务指导书执行管理评审工作，对管理评审的实施 情况 进行了 回顾 ，针对 2020 年管理评审提出了 22 项改进建议，制定纠正与预防措施计划，进行专题跟踪，现提出的问题已经进行闭环管理 ，通过今年历次审核看，整改效果较好。 评审小结：审核发现机制能够有效运行，达到评估体系运作，持续改进体系适宜性、充分性及有效性与持续改进的目的，通过纠正与预防措施计划进行持续改进，达到了促进安全生产管理的持续改进。 2017 年在 审核业务指导书的优化 、 审核员素质 （ 专业分配 ） 、审核报告规范性 和质量 提升 、 管理评审输入资料收集的全面性 和 规范性 等均 有较大提升。 8．纠正与预防机制 建立了《珠海供电局纠正与预防管理业务指导书》，规范了： 不符合事项的识别与登记、 纠正与预防措施管理、 纠正与预防效果的验证、 统计分析、回顾与改进等内容。 但还是存在生产部门应用信息系统对纠正与预防进行跟踪管控情况较好，职能部门应用稍差 22 / 33 的情况，建议对业务指导书进行优化，明确信息系统应用要求，进一步优化指导书的 可操作性、适应性。 纠正与预防行动采取信息系统管控、信息系统外电子文档情况双轨进行。 每月通过安全生产管理信息系统，对全局纠正与预防措施的执行情况进行统计，并通过安全月报 、安全生产分析例会等形式公布，在年末结合管理评审对机制运行情况进行分析和评价；同时，利用信息系统外电子文档进行总体跟踪和管控，确保纠正与预防管控的全面性。 纠正与预防行动计划、执行、跟踪及反馈的记录保存完整，员工可以方便在信息系统和共享盘对应要素随时查阅和使用，纠正与预防系统统一集中管理有效。 2017 年在系统中累计填报纠正与预防不符合主题数 1278 项，制定措施 1783 项，其中已完成整改 1759 项，整改完成率为 %，及时率 %，与 2020年度的 1021项纠正与预防措施数量、 %的及时率 相比，有较大的提升。 通过每月信息系统监督考核、电子文档到期监督，也存在少部分超期执行的情况还需继续关注。 从来源看，包括安全检查、督查、安全区代表检查、审核、事故事件等 17 个类别，除业务拒绝管理、环境风险二类业务 2017 年度实际未发生不符合事项外，其它类别均能发现并纳入纠正与预防信息系统管控，运行全面性较好。 其中安全检查、安全区代表检查、任务观察、初审、事故事件调查分析、变化管理来源前六位，占发现问题的绝大多数，发现问题机制运行有效，与实际预期相符。 关注了纠正与预防行动解决根本原因问题的效力管控，获得较好效果。 如，针对纠正与预防问题来源类型排前的发现机制，我们进行了系统分析，提出系统管控措施，获得较好的效果。 （ 1）针对根据 2020 年初审来源的纠正与预防问题最多，而且 23 / 33 个别问题历次审核都重复发生的情况。 我们在 2017 年组织要素归口单位按照不符合的来源、失效要素进行梳理，形成《珠海供电局 2020年安全生产风险管理体系深化应用各要素提升计划表》、《珠海供电局 2020 年安全生产风险管理体系深化应用各领域提升计划表》，制定九大类 38 条重点提升措施，提升纠正与预防 机制应用。 特别是组织业务指导书修编专项工作，修订业务指导书 271 份，今年初审类别问题由 2020年排名第一位降为第四位。 （ 2）针对发现问题机制输出到业务工作计划制定的问题，我们今年特别关注了培训需求辨识计划的制定，专门要求分层分级考虑任务观察数据的应用。 评审小结：纠正与预防管理业务指导书充分性、适宜性、可操作性较好，执行和依从性较好，加强了对纠正与预防收集数据的统计和根本性原因分析，通过单个问题的纠正和预防，及时进行管控和提升，推进通过系统梳理和分析，为下一年度业务提供需求辨识、管控方向。 体系主要机制运 行的有效性 评审结论： 我局 安全生产责任传递机制、安全区代表检查机制、安全生产信息沟通机制、变化管理机制、任务观察机制、检查机制、审核机制 运行良好，通过各类发现机制发现问题的纠正与预防管控，持续提升安全生产风险管理体系水平，取得较好绩效。 但仍然 需要关注以下问题： 1． 针对性优化体系机制业务指导书 （ 1）持续优化安全区代表管理业务指导书，推进激励差异化，完善考核指标； （ 2）优化合理化管理业务指导书，落实 5W2H 原则；修订审核 24 / 33 业务指导书，确保与省公司新修订的业务指导书统一； （ 3）修订管理评审业务指导书，提升管 理评审资料收集的规范性和可操作性。 （ 4）相应业务指导书归口部门核查：变化管理总体管控原则是否纳入相应业务指导书承接。 2. 加强安全生产职责及到位标准与安全生产目标责任书的审核工作，避免出现漏项或超出工作范围的事情。 3． 推动数据的有效应用（首先在培训需求辨识方面，推动任务观察不符合内容数据在下一年度业务计划制定的应用）。 4. 持续推进纠正与预防数据的根本性原因分析和分析结果的应用。 （ 七 ）事故事件 、 当前重大 风险 及其管控措施计划 评审 2017 年 （截至 12 月 6 日） 我局安全生产工作取得了显著的成绩，未发生 六 级及以上事件 ， 从总体 事件次数 以及各级事件次数 同比 均下降 ， 风险管控效果好。 事故事件统计对比表 当前重大风险 1． 电网风险方面 项目 次数 年度 人身事故事件 设备事故事件 电力安全事故事件 一般 以上 一 级 二级 三级 四级 五级 一般以上 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 一般以上 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 2017年累 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 16 43 22 47 2020年累 计 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 33 66 83 53 同比 → → → → → → → → ↓1 → → → ↓3 → ↑1 → → → ↓1 → ↓17 ↓23 ↓61 ↓8 25 / 33 珠海电网输电线路以架空线主为，抗风防灾能力不强； 珠海东部电网面向城市中心及澳门供电，其运行具有高度政治敏感性。 鉴于澳门 220kV 河莲甲乙线 2020 年停运至今尚未修复，造成部分加林站 220 千伏配出线路工程建设延后；东部电网 110 千伏电网多为 T接线变组的构网方 式的构网方式，且供电对象多为居民用户，用户数量及负荷密度相对集中，主变额定负载能力下降，受限于主变N1，停电非常困难。 西部电网负责统调电厂电力外送，网架结构仍存在电源送出的瓶颈；八一站主变重载，主变 N1 受限，已投入过负荷联切的稳控策略，存在红旗、鹤洲两站失压造成电力安全三级事件的风险； 110千伏电网以链式接线为主， T接线路为辅，方式安排既灵活又复杂，存在一些安全隐患，主要体现在斗门站 =110kV 斗黄甲乙线 =黄联甲乙线 =联榕甲乙线 =榕嘉甲乙线 =嘉华站 4 级串供，而且供电片区重载，不能满足 N1。 2． 设备 风险方面 一是设备质量问题较多。 220 千伏电缆故障较多，运行环境复杂，运维压力较大；新设备质量较差，使管控风险和运维成本增加。 二是防外力破坏工作形势依然严峻，存在珠海市道路改造及市政工程施工频繁，线行保护区内的高杆植物种植屡禁不止，《珠海经济特区电力设施保护规定》执法队伍落实较难等情况。 3． 人身风险方面 一是部分人员对。