一体化管理体系手册(h1)

一体化管理体系手册(h1)内容摘要：

记录 反馈，评审 有害物质减免供应链过程控制 供应链有害物质减免过程识别 《采购控制程序》 采购过程 检查 采购中心 《 RoHS 供应商质量管理 规定 》 RoHS 供应商名录 反馈，评审 供应商资格评审、批准 《 RoHS 供应商质量管理规定》 物料风险等级、供应商风险等级、管理方式 评审 检验部门 物料风险等级清单、零部件 及原材料宣告表 反馈，特殊风险采 购 《零部件确认管理规定》 供应商的资格认可、批准 评审 总工办 /检验部门/供应链管理 部 零部件确认表 反馈，特殊风险采 购 采购信息 《采购控制程序》 采购信息 评审 物控部 《采购控制程序》 采购订单 反馈，特殊风险采 购 采购验证 《绿色环保产品检验 管理规定 》 HS 原材料检验 检验 检验部门 《绿色环保产品检验 管理规定 》 原材料检验报告单、测试报 告 反馈，评审 有害物质减免质量保证过程 供方 /外包方管理 《 RoHS 供应商质量管理 规定 》 RoHS 供应商管理 评审 检验部门 /供应链管理 部 《 RoHS 供应商质量管理 规定 》 RoHS 供应商名录 反馈，特殊风险采 购 不合格 纠正措施评审和控制 《不合格品控制程序》 不合格品的处置 评审 检验部门 《绿色环保产品检验 管理规定 》 不合格评审表 反馈，特殊风险采 购 《纠正和预防措施控制程序》 纠正 /预防措施的有效性 评审 品质管理部门 《纠正和预防措施控制程序》 纠正 /预防措施单 评审 有害物质减免方针和目标的评审 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册》 /《管理评审程序》 有害物质减免方针和目标的适用性 评审 品质管理部门 《管理评审程序》 管理评审报告 有害物质减免方针 /目标 调整方针、目标 变更管理 《 RoHS 变更管理规定》 影响 RoHS符合性的变更 评审 检验部门 /工艺部门 /研发部门 《 RoHS 变更管理规定》 变更确认书，工程变更申请 单 评审 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 8 1 范 围 / 2 引用标准 1 范 围 总则 本 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册》 依据 GB/T190012020 、GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020 的要求 ,结合本公司的实际 情况 编制而成。 a) 证实本 公司 有能力稳定地提供满足顾客 要求 和 适用 于产品的 法律法规 要求 的产品； 有能力确保经营活动与环境保护及职 业健康安全的协调发展。 b) 通过 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程 管理体系的有效运作，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客 和 其他相关方 要求 与适用的 产品、环保及职业健康安全 法律法规要求，增强顾客 及其他相关方 满意。 c) 本 手册适用于 公司内部的 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理工作，以保证公司质量、环境、 职业健康安全及 产品有害物质减免过程管理体系持续有效运行和向用户 及 其他相关方 提供满意的产品和服务。 d) 本手册也可作为向用户（顾客） 、相关方 或 第三方证实本公司家用空调、商用空调具备从设计到服务各 阶段的质量管理、环境管理、 职业健康安全管理、 产品有害物质减免过程管理保证能力。 e) 本公司 冷柜系列产品的 质量管理、环境管理、职业健康安全管理 、产品有害物质减免过程管理体系 的 相关内容详见 制冷设备事业部 体系文件。 应用 a) 本手册规定的 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系文件已覆盖 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020的 所有条款与要求，没有对有关条款进行删减。 b) 本手册 适用于位于佛山市南海区里水镇胜利工业区的广东志高空 调有限公司 (营销大楼、科技大楼、生产中心和商用空调事业部厂区、成品仓库、原材料仓库 )的家用空调器、商用空调器的设计、开发、制造和销售及相关管理活动。 （冷柜 系列产品具体 见制冷设备事业部体系文件） 2 引用标准 引用标准 GB/T 190002020 质量管理体系 基础和术语 （ ISO 9000:2020， IDT） GB/T 190012020 质量管理体系 要求 (ISO 9001:2020， IDT) GB/T 240012020 环境管理体系 要求及使用指南 （ ISO 14001:2020， IDT） GB/T 280012020 职业健康安全管理 体系 规范 QC080000:2020 电子与电器元件和产品有害物质减免过程管理体系要求（ HSPM） QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 9 3 术语和定义 3 术语和定义 术语和定义 本手册等同采 用 GB/T 1900020 GB/T 2400120 GB/T280012020 和QC080000:2020 中的术语和定义。 本公司自定义名词 ： a) 本手册引用的程序文件编号说明：如 ZG/ 和 ZS/，编号 “ZG”开头文件一般同时适用商用、家用两个部门，具体编号规 定见 ZG/《文件编写指导》 ； 编号 “ZS”开头文件一般只适用商用部门 , 具体编号规定见 ZS/CX01《 管理 文件和资料控制程序》。 b) 相关部门定义说明 （由于相关部门涵盖家用和商用的部分，为便于手册及程序文件的简洁描述 和清晰职责 ，特此自定义） ： ? 人力资源部门：指公司人力资源部、国内家用营销事业部办公室、海外营销事 业本部办公室及商用空调的 事业部办公室 人事科。 ? 行政管理部门 ： 指家用空调的各行政事务科与商用空调的 事业部办公室行政科。 ? 国内营销部门 ： 指家用空调的国内营销事业部与商用空调的国内营销各部门。 ? 国外营销部门 ： 指家用空调的海外营销事业部与商用空调的国际营销各部门。 ? 物控部门：指家用空调的物控部和商用空调的 采购部物料管理 科。 ? 制造部门 ： 指家用空调的生产一厂 /生产二厂 /生产三厂，商用空调的制造部 两 器 车间 /金工车间 /总装车间 . ? 工艺部门 ： 指家用空调的产品数据管理部 /生产工艺部与商用空调的工艺部、总 工办的 标准化科和综合管理科 、制造部 设备 科。 ? 生产综合管理部门：指家用空调的生产综合管理部和商用空调的 制造 部综合管 理科。 ? 品质管理部门：指家 用空调的品质管理部和商用空调的 品 质 部 品质管理科 (除 品质管理科的产品质量改进及认证职能 )。 ? 检验部门 ： 指家用空调的成品检验部 /原材料检验部与商用空调的 品质部的原材 料检验 科 /成品检验 科 /过程质控科 /品质管理科 的产品改进职能。 ? 认证部门 ： 指家用空调的品质中心办公室和商用空调的 品质 管理 科 认证职能。 ? 研发部门 ： 指家用空调的电气技术部 /国内技术部 /国外技术部 /特种空调开发部 与商用空调的 技术部的电气科 /单元机一 科 /单元机二 科 /冷 热 水机 科。 ? 财务部门 ： 指家用空调的财务管理部 /资金部 /财务中心办公室 /会计部 /国内财务 部 /出口财务部与商用空调的商用财务部。 QMS 质量管理体系（ Quality Management Syetems 缩写 ） EMS 环境管理体系（ Environmental Management Syetems 缩写） HSPM 国际电工委员会关于电子部件的质量评价体系（ IECQ） 电子与电器元件和 产品有害物质过程管理体系要求 （ Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements, HSPM） OHSMS 职业健康安全管理体系（ Occupational Health and Safety Management Syetems） EHS 环境 和 职业健康 安全管理体系 本手册 中所采用的名词均等同上述自定义名词说明。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 10 4 质量 /环境 /职业健康安全 /有害物质减免过程管理体系 4 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免 过程管理体系 总要求 公司按 GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000：2020 标准的 相关要求，采用过程方法建立 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程 一体化 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客 及各相关方要求，符合 质量、环境 、职业健康安全 和产品有害物质减免过程的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。 公司 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系采用过程方法并做到： a) 确定 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系所需的过程及其在 本公司的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动。 b) 确定这些过程的顺序和相互作用 ， 为了使过程能够有效 运行，要确定各个过程之间的相互作用，并对过程的顺序进行合理安排 : ? 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系 过程顺序及相互关系图 (见 章节 附录 5 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系过程顺序及相互关系 图 )； ? 公司 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系过程矩阵图 (见 章节 附录 5 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系过程顺序及相互关系 图 )。 c) 确定 所需的准则和方法，以 确保这些过程的有效运 作和控制， 本公司编制相关过程管理体系手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用 于产品的 外来法律法规、标准、规范和文件等， 为实现预期目的或要求、达到策划结果提供必要的前提。 d) 确保可以获得必要的资源和信息 ，以支持这些过程的运行和监控， 资源是过程有效运行和实现过程增值、达到预期结果的必要条件，必须保证提供。 e) 监视、测量 （适用时） 和分析这些过程 ，确定监视过程的能力、业绩和顾客 及相关方 的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息准备。 f) 在测量和分析的基础上， 实施必要的措施，以实现对这些过程 所策划的结果和对这些过程的持续改进。 g) 公司应接受顾客 及 相关方对过程的监督，保持 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质减免过程的 可追溯性。 h) 公司应确保对任何影响 产品符合要求 的外包过程加以识别，并实施控制， 根据本公司自身特点， 现阶段 不存在外包过程，当 质量管理体系 过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理体系手册 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 11 4 质量 /环境 /职业健康安全 /有害物质减免过程管理体系 文件要求 总则 本公司的 质量 /环境 /职业健康安全 /产品有害物质 减免过程管理体系文件包括： a) 形成文件的 质量 /环境 /职业健康安全 /有害物质减免方针、目标 、 指标 及 管理方案 ； b) QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一 体化管理体系 手册； c) GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000： 2020标准 及 公司管理体系所要求的 形成文件的程序 和记录 ；。