20xx内审管理评审记录

20xx内审管理评审记录内容摘要：

理体系推动小组成员、对内审员、对检验员、对新员工的培训内容，目的，和培训完成时间等要求。 为进一步把好质量关，综合办组织了质检员的培训，通过实际指导，加强了质检员的判断能力。 三、内部沟通 为了进一步协调各部门的工作，综合办主持了日常的内部信息传递工作，将各部门反映的情况及时的传递到相关部门，保证了信息传递的及时性和有效性。 办公室：高娟 2020年 8月 13日 南京源泉环保科技有限公司 管理评审准备资料 （综合办） 质量目标完成情况： 设定目标 采购（外协）产品合格率≥ 99% 经统计：综合办责任人统计数据为 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的供方材料合格率均为 100%， 综合办负责人均已按要求建立了供方档案，包括《合格供方名录》，供应商均已完成了基本资料的整理：供应商营业执照、体系证书、必要的产品合格证书等，对供方进行了有效的评定和考试。 综合办负责人能按要求依生产计划和库存状况建立《采购计划》，并按要求实施采购。 仓库能按要求对采购的品名规格型号和数量进行核对；综合办按相应的检验作业指导书实施对供方的材料进 行产品性能的检验或验证。 目前均都运作正常。 采购科：余素耘 2020 年 8 月 13 日 南京源泉环保科技有限公司 管理评审准备资料 （综合办） 设定目标 顾客满意率达到≥ 95%： 经统计：综合办责任人于 2020 年 4 月 ,共向顾客发出“满意率调查表”共 4 份，收回 3 份。 根据反馈的信息；质量、价格、交货期、服务比较满意，平均达到 %,经统计：满意率每月均达到质量目标要求。 : 综合办责任人均能按公司的相关规定能进行合同评审 ,暂无出现异常情况。 : 顾客财产的登记均能按要求进行对其进行管理，有顾客财产登记台帐，对不符合的顾客财产，及时与顾客沟通，并做好记录。 目前顾客没有书面投诉的情况 . 分析和建议： 有些顾客的电话抱怨，没有通过综合办，可能没有得到及时反馈和处理 ,以后将建议加强相关的外部信息的沟通和为顾客和服务意识， ,必要时要填写好《纠正和预防措施处理单》，包括顾客退货。 综合办：余素耘 2020 年 8 月 13 日 南京源泉环保科技有限公司 管理评审准备 资料 （综合办） 1）过程趋势 现状： 1．主要原材料产品 10 年 2 月 — 10 年 7 月的原材料合格率均为 100%。 2．成品， 10 年 2 月 —— 10年 7 月的产品检验率均为 100%；， 3 月 6 月的产品出厂合格率均为 100%； 按平均计本公司水处理设备（纯水设备、废水处理设备、电镀废水零排放在线循环处理装置）的设计、制造和售后服务 的生产所涉及的本公司内各部门、场所和过程的生产和服务 ,均达到质量目标要求 . ，对本公司生产经营使用的 12 件（只）各类型计量器具进行了整编，依据实际情况确定了校验类别，对 应该外校的计量器具，编制了检验周期计划，并在规定的检验周期里，全部按计划完成了校验。 2）分析或建议： 公司自导入 ISO9001 以来，公司的关键过程都已采取了适宜的控制与管理方法，从而使各过程都得到了有效的监控。 至目前为此，公司的产品质量稳定提高、检验手段得到加强、生产损耗逐步减少。 公司未曾出现一次重大的质量事故及环境管理事故。 结论或纠正措施： 1） 经统计各项目标均达到规定要求 . 2）纠正和预防措施情况 至目前所有质量管理体系及产品的《纠正预防措施处理单》，均已得到验证，确认完成。 质检科：高娟 2020 年 8 月 13 日 南京源泉环保科技有限公司 管理评审准备资料 （生产技术部） 1）过程趋势 ： A：产品一次检验合格率 99%；经统计：综合部责任人统计数据为 09 年 9 月 —— 09 年 12 月的产品一次检验合格率分别为 %、 %、 %、 %； B:生产计划完成率 98%；统计数据为 10 年 2 月 —— 10 年 7 月的生产计划完成率分别为%、 %、 100%、 98%。 C:设备完好率 95%,统计数据 10 年 2 月 —— 10 年 7 月的设备完好率均为 100%. 以上，每月均达到质量目标要求。 :生产技术部责任人对各主要设施建立了《生产设备一览表》、制定了《生产设备保养计划》并能按要求实施保养和维护。 3．生产计划完成情况：生产技术部车间能按照综合办的销售生产任务组织生产和成品入库，目前暂无出现相关较重大的问题。 主管： 范正芳 2020 年 8 月 13 日 南京源泉环保科技有限公司 编号： QR56010201 质量管理评审会议记录 日 期 主持人 沈德华 记录人 盛富安 参加会议人员： 本次管理评审的内容： ，质量方针是否持续适用，是否满足未来质量管理战略发展的需要； 2. 本公司的质量目标的完成情况，是否需要调整更新； 3. 法律、法规的符合性状况，需要改进和加强的领域； 4. 体系文件评审结论，修改 意见； 5. 内审反映的体系的薄弱环节、体系的有效性和改进的领域； 6. 相关方的要求和改进情况； 7. 体系今后发展的努力方向，评审后需完善的工作。 8．新版标准的转换贯彻情况。 会议记录： 情况概述 本公司计划于 2020 年 1 月中旬聘请认证机构进行质量管理体系审核，为总结前段工作，跟进上次内部审核遗留问题，评估系统的有效性，为正式的体系审核作好准备，特召开本年度第一次管理评审会议。 本次会议由本公司的总经理沈德华主持，参加人员包括管理者代表、所有本公司中高层管理干部和管理体系小组成员。 本公司已经按照 ISO9000 质量管理体系标准要求建立了完整的文件化的质量管理体系，并能够有效运行。 质量体系的履盖范围是正确的。 不需作进一步调整。 本公司按标准要求建立质量管理体系所需的所有文件，包括质量手册、程序文件、质量方针及相关部门的作业指导书。 质量手册对本公司的体系履盖范围、程序文件与体系过程间相互作用的表述都有作了说明与引用。 本公司的文件与记录控制按标准与规范进行了有效的管理与控制，符合规定要求。 本公司到目前为止，未曾对有关文件进行过修改，目前的文件与资料均是适用的。 本公司不需对其进行修改。 1）、本公司质量方针中各项承诺的贯彻落实情况，质量方针是否持续适用，是否满足未来质量管理战略发展的需要； 通过对标语、专栏宣传等多种途径传达到全体员工、目标的制定、质量管理方案的实施以及运行控制的贯彻实施。 可以看出本公司正在按质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针总体上是适宜的，故暂时不作调整。 2）、 本公司的质量目标的完成情况，是否需要调整更新； 根据目前制定的目标的完成情况来看，员工培训完成率，体系文件现场使用版本有效率，合同履约率，生产计划完成率，产品出厂合格率 已基本达到。 南京源泉环 保科技有限公司 编号： QR56010202 质量管理评审会议记录 3）内审反映的体系的薄弱环节、体系的有效性和改进的领域 现状： A 此次内部审核各部门发现了许多不规范之处，其中 开具了 1 份不合格报告， B 审核中发现的 1 份不合格报告与多项观察项已得到纠正，纠正效果已得到验证。 结论与纠正措施： 各不合格项内容的验证结果均已得到确认，但各相关部门仍需自行采取自我跟踪验证，以保证该不合格或类似状况不再发生。 4）相关方的要求和改进情况； 本公司目前严格按照相关规定执行，索取了相关的证明材料。 尚无改进的情况。 5）体系今后发展的努力方向，评审后需完善的工作。 针对本公司目前的状况，上述各项内容均是比较符合本本公司的实际情况的，暂不需作进一步的调整，但仍需跟踪各项内容的适宜性与有效 性。 结论或纠正措施： 暂时维持本公司的质量方针和目标。 南京源泉环保科技有限公司 编号： QR560103 管 理 评 审 报 告 评审时间 2020 年 8 月 13 日 填 报 人 范正芳 评审 人员 沈德华、范正芳、余素耘、盛富安、高娟 评 审 内 容 1） ISO900 质量管理体系系统评估。 2）质量方针、质量目标的实施情况，是否需要调整更新； 3）质量管理体系审核情况分析。 4）过程趋势。 5）顾客投诉处理情况。 6）纠正和预防措施情况。 7）本次管理评审是本公司和第一 次管理评审，因而无上次管理评审之追踪事项。 8） 公司的组织机构、职责分配、资源配制是否适宜。 9）顾客和公司员工对质量管理体系有益。