05xx公司项目实施(实施过程成本控制质量控制)管理办法

05xx公司项目实施(实施过程成本控制质量控制)管理办法内容摘要：

使项目成本领先竞争对手并满足用户需求； （一）供应环节：主要是控制采购成本和库存费用。 要及时掌握市场动态，实行采购评审、招标或比价采购、合同评审等办法，降低采购成本。 根据客户需求合理制定采购批 量和规格，控制定货余量； （二）生产环节：根据需求合理组织生产，控制生产过程中的物耗和人耗定额，提高生产效率和产品质量；加强监控，降低废品率； （三）验收环节：合理策划和组织各种验收，降低成本； （四）售后服务环节：加强质量管理，减少售后服务环节的成本支出；合理预计售后服务费用，根据验收情况，制定相应的处理计划。 五、 主要方法 第十八条 产品采购和销售基本采用订单式管理模式，成本管理主要适用以下方法： 目标成本法：是以市场需求为导向，以顾客认可的价格、功能、需求量等因素以及竞争者可能的价格为基础，通过目 23 标利润 的制定来确定产品或劳务成本的计算方法； 一、 分析反馈 第十九条 建立成本管理信息系统，负责计量、传递和反馈成本管理使用的信息。 第二十条 为更好地了解和掌握成本管理情况，各部门应建立定期报告制度和反馈制度并进行成本管理情况的分析。 二、 考 核 第二十一条 成本管理的考核主要遵循以下原则： （一）目标成本和经济效益相结合原则：以目标成本为基准，按目标成本完成情况评价业绩的同时，要充分考虑其经济效益，最终以经济效益的实现来衡量目标成本的实现； （二）激励原则：成本管理考核必须与激励制度相结合； （三）分级考核原则：成本管理考核根据目标成本的分解层次进行。 第二十二条 建立成本管理评价体系，并纳入综合管理考核，以保证成本管理考核的公正、合理。 成本管理评价体系要涵盖各环节的成本分析指标。 每年度终了，各部门要上报成本管理工作总结，并对各项成本管理指标的实际完成情况进行差异分析和比例分析，以全面、客观地衡量和考核成本管理工作的完成效果。 24 第二十三条 考核程序如下： （一）责任单位负责统计、分析其职责范围内的成本管理情况，并报送成本管理委员会； （二） 根据需要，成本管理委员会可设立专项考核，以项目、 个人等作为考核主体，完善成本管理的激励与约束机制； （三） 成本管理考核结果纳入年度经营业绩评价体系，参与奖惩分配。 第二十四条 奖励措施如下： 各部门要积极参与成本管理活动。 每年度终了，成本管理委员会对各部门年度成本管理工作完成情况进行总结、评价，对成本管理工作作出突出贡献的部门和个人，成本管理委员会将给予一定的奖励。 三、 附 则 第二十五条 本办法由公司成本管理委员会制订、监督、实施。 第二十六条 本办法由财务部负责解释。 第二十七条 本办法自印发之日起施行。 附件：公司成本管理体系结构图 管理制度 国家及上级有关制度 职责职能 奖励激励 25 第三章 质量控制 施工过程管理 第一条 目的 为使 XX 公司 （以下简称公司） 工程项目的施工过程 得到有效控制 ，确保 工程项目施工质量 满足顾客的需求和期望，特制定本 管理 办法。 第 二 条 适用范围 本制度适用于公司承建项目的所有工程 施工过程。 第 三 条 引用文件 公司 成本管理体系 规章制度 基础工作 基础平台 组织机构 标准数据库 ERP 系统 成本管理委员会 成本管理办公室 定额管理 材料领用 内部结算 相关制度 公司制度 原始记录 用友系统 成本设计 成本决策 成本预算 成本核算 成本分析 成本考核 预算制度 核算制度 投资制度 采购制度 项目评审制度 资产管理制度 质量管理制度 成本控制 26 GJB9001B2020 质量管理体系要求 GB504302020 工程建设施工企业质量管理规范 GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范 项目采购管理办法 项目外协管理办法 辅材辅料采购管理办法 施工机具管理制度 建筑材料、构配件和设备管理制度 工程项目质量管理办法 不合格品控制程序 档案工作规范 第 四 条 职责 一、 综合管理部 负责下达施工项目任务、项目完成计划及调试、施工过程分包方 /供方的评价及管理、施工物资配备等。 二、 项目 部负责施工过程控制、施工现场的协调管理、过程文件收集与归档。 三、质量技术部负责按计划进行过程质量检查、 内部验收、指导 完成项目文件归档。 第五条 施工过程控制 一、施工准备阶段管理 （一）项目经理根据任务书 /合同 /技术合同等相关文件，应组织项目相关人员对任务书 /合同 /技术合同的完整性、充分 27 性进行评审。 如需要进一步深化设计，填写《深化设计输入评审记录表》（见附件 1）；若达不到深化设计的条件，则填写《工作联系单》（见附件 2）将设计需求与相关部门进行 沟通，在满足需求后再次对输入资料进行评审。 评 审可采用会议方式或会签方式，所有评审记录予以保留。 施工工作流程见图 1。 （二）当达到 深化 设计的条件 时 ， 项目部 深化设计人员 通过施工现场 勘察 、 与 顾客沟通， 并 填写《施工现场 勘察记录 》（ 见附件 3） ，作为深化设计的依据 之一。 项目部技术人员 根据 任务书 /合同 /技术合同、施工现场勘察记录 等资料 进行施工图纸的设计、《 施工 组织设计及方案》（见附件 4） 及 《成本核算 》 （ 见附件 5） 的编制 ，经 项目经理审核，部门领导批准。 （三） 综合管理部 组织相关部门进行项目成本核算的评审，填写 《 成本核算 评审记录表》（见附件 6）， 评审若不通过，则根据各相关部门提出的修改意见进行修改项目成本核算后重新由 综合管理部 组织评审，并保存评审记录。 （四）项目部将经过批准的《 施工组织设计及方案 》 报到建设（监理）单位审批。 根据审批意见修改施工组织设计及方案 ，方案修改后应进行评审，是否能满足要求。 （五）项目部根据《施工组织设计及方案》、施工图纸、《施工机具管理制度》、《建筑材料、构配件和设备管理制度》、《项目采购管理办法》、《辅材辅料采购管理办法》、《项目外协管 28 理办法》的规定进行施工机具、建筑材料、构配件和设备的准备 及分 包方评价等 ，项目技术人员填写《内部采购申请单》（见附件 8）提交给 综合管理部 ，进行工程设备材料的采购。 （六）项目部 根据工程物资进场报验的要求收集设备物资 供方 资质、合格证、检测报告、进口商品商检证明等资料准备报验并填写《 设备开箱检验记录 》（见附件 9） 、 《 材料、构配件进场检验记录 》（见附件 10） ，报 建设（监理） 单位审批，并 根据建设（监理）单位审批意见，审批意见进行退货、换货或者补充。 若有分包的则把报验审批通过的物资材料交接给分包单位进行安装，同时填写《物资交接记录》（附件 11）。 （七）根据 建设单位 的需要， 由建设单位组织设计院、监理单位、施工单位进行项目的图纸会审工作，会审后建设单位将会审情况以会议纪要的形式发放给各相关单位。 如果有更改意见则技术负责人根据会议纪要相关内容进行更改，根据原审批权限进行审批。 图纸会审 通过后 项目部技术负责人向施工人员进行 施工前的技术交底工作 （其中包括 特殊过程、隐蔽工程等），填写《技术交底记录》（ 见 附件 12） ，并由交底接受方签字确认。 交底的内容一般应包括： 施工部位、工艺流程、施工方法及操作要点、使用的材料和机具、质量要求、工艺及验收标准、环境要求、安全及其他注意事项等。 在不同的阶段使用不同的“新技术、新工艺、新材料”时，要进行专项技术交底。 特别应针对 重要工序、 关键过程和特 29 殊过程进行技术交底，并 填写 《技术交底记录》 ，让 接收交底人了解施工内容和相关要求。 交底记录项目部应予以保留。 （八）当项目实施分包时，在开工前由项目部对分包的人员进行技术交底，审查和批准分包的施工方案。 交底内容包括：质量、工期、安全环保 、技术、工艺资源需求等，填写《技术交底记录》，经双方确认后由项目部予以保留。 在项目部确认各项准备工作已完成，具备开工条件后填写《工程动工报审表》（见附件 7）向发包方或监理方提出开工申请。 （九）当 图纸及设计变更 时应 通知 相关作业人员， 发放 过程应填写《 文件 发 文登记表 》（见附件 13）。 来自发包方、监理方、政府主管部门的相关文件或问题的处理记录由项目技术负责人保管，根据《档案工作规范》实施归档。 （十） 项目技术负责人应组织有关人员对施工工程存在的环境因素和危险源进行辨识与评价，对重要环境因素和重大危险源应制定符合现场的控制措施。 所有进场人员均应进行安全三级教育，上岗前各专业 项目现场负责人 应根据施工特点对每个作业人员进行安全技术交底，并 填写《 安全技术交底 》（见附件 14）。 （十一） 项目技术负责人应组织收集适用于本工程项目的有效的施工规范、技术标准和支持项目管理所需的法律法规、公司管理文件 ， 收集所需的施工记录。 （十二） 项目部管理人员和施工人员要求持证上岗， 项目经理应对进场人员 （包括分包方人员） 进行 资格核实 ，重点针 30 对特种作业人员和关键过程特殊过程上岗操作人员。 如达不到项目施工要求，应采取组织培训等有效措施。 另外对项目全体人员应进行质量、职业健康安全、环境管理的意识培训。 培训应 填写《培训 记录 》 （见附件 15）。 二、 施工阶段管理 （一） 项目部 /施工单位根据审批完的各种资料、技术交底、《施工组织设计及方案》、施工图纸 等组织施工。 （二）施工过程中施工人员应按要求施工，填写《施工日志》（见附件 16）。 施工中应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》进行施工质量检查、施工检测及施工过程中的自检，按施工验收规范和合同要求控制施工的质量。 （三）在施工过程中有隐蔽工程的要进行隐蔽工程报验，填写《隐蔽工程检查记录》（见附件 17），根据项目实际情况报监理方确认。 隐蔽工程应在工程完成验收合格后方可隐蔽，并保存其记录。 （四） 项目技术负责人应根据检验计划组织开展质量控制点的检查，并参加监理工程师（业主）组织的工程质量验收。 施工过程中检验批、分项工程及分部工程的质量验收，由质检员应填写《检验批质量验收记录表》（见附件 18）、《 分项工程质量验收记录表 》（见附件 19）、《 分部工程质量验收记录表 》（见附件 20）， 对检验过程发现的不合格按《不合格品控制程序》进行处置。 31 （五）施工进入尾声，施工单位可以进行设备的安装及单机试运转调试时，填写《设备单机试运转记录》（见附件 21）。 在设备安装调试完成，进行系统的联合调试工作，填写《系统试运行调试记录》（见附件 22）、《系统试运行报告》（见附件 23）。 （六）项目负责人在组织施工过程中应考虑施工对环境造成的影响和对员工职业健康安全构成的危害，必要时采取控制措施。 （七）项目负责人应保证施工记录与工程同步，数据真实有效；在关键过程特殊过程施工前由项目技术负责人编制关键过程特殊过程施工方案，并由项目经理审批。 施工时。