某集团公司人力资源年度预算手册(编辑修改稿)

某集团公司人力资源年度预算手册(编辑修改稿)内容摘要：

算编制的基础 一、年预算单位 ■ 说明：年预算单位，对新增单位作了时间界定，对新增单位的每月人员也作出了预测，并以此为基础，作出年的人工成本预算； 附件：年预算最终 / 年预算单位 二、年定岗定编： ■ 说明：定岗定编是人力资源预算编制的基础， A集团的岗位与编制的管理一直没有明确的规范与要求，本次预算编制过程中的定岗定编是在 年 9月份确定各部门定岗定编方案的基础上再与各位分管领导确认后所定下的方案； 附件：年预算最终 / 年定岗定编 三、年薪资政策： ■ 说明： 1）因 年无新的薪资管理办法，所以在 年的基础上作出年的岗位薪资预测，基本上以 年 月份岗位薪资标准为依据； 2）年新增岗位的薪资以现有集团公司的同性岗位为基准； 3）薪资结构：见图（ 1） 三、年激励政策： ____________________________________________________________________ ■ 说明： 1）具体须等 年激励政策； 四、福利政策： ■ 说明： 1）公司目前条件尚不能完全按照国家法律法规的要求进行，制定预算时总体的福利政策不变 ； 人力资源预算编制的方法 具体分项人工成本项目图：（图表一） 人工成本 项目 应发工资 奖金  工资  补贴  福利 年终奖 总裁基金 其它 计时工资 计件工资 加班费 工龄 全勤 夜餐费 午餐贴 高温贴 养老金 医疗金 失业金 工伤保险 特殊贡献奖 管理进步奖 非工人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工人 √ √ √ √ √ √ 一、工资： ■ 计时工资预算制定方法： 预算单位－确定岗位－确定编 制－核定岗位工资－预测加班费、工龄工资－计算该岗位年度工资预算－统计本预算单位的年度工资预算总额 ■ 计件工资： 根据定额产量来测算计件工资（生产部门提供） 本次预算提交的工资预算总额为 年 15月份实际工资加上 月份预算工资。 二、补贴： ■ 午餐费：每月每人 50 元，销售公司上海办公人员每月每人 100元； ■ 高温费：补贴四个月 (69月 )，每月有空调单位 60元 /人，没有空调单位 80元 /人；本次提交预算数据： ____________________________________________________________________ 三、福利： ■ 养老保险按社保基数 20％缴纳； ■ 失业 保险按社保基数 2％缴纳； ■ 医疗保险按社保基数 11％缴纳＋ 5元大病保险 ■ 工伤保险按社平工资 1767元 ％ ■ 社保： 年 110月份社保按实际发生额来统计并在此基础上统计出 年 1112月份社保缴纳数据，以此测算出年的社保数据；（具体请参见表：）； 四、奖金： 奖金测算根据公司业绩完成情况、历史奖金分配额度结合 04年度的实际情况来预测分析 05年度的奖金总额； ■ 计件工人按编制人数以 500元 /人来预算； ■ 营销部门（含国际业务部一、二、三部、进出口公司、内贸公 司、业务管理部、关务部、市场部、市场拓展部）根据营销政策来提成奖金； ■ 研发部门根据政策研发部门同集团公司签订的目标责任状及激励政策确定奖金总额，由研发部门内部确定内部分配机制； ■ 奖金总额扣减营销部门、研发部门、计件工人的奖金后剩下为管理部门奖金； 第七部分 预算分析 一、分析原则： 数据统计口径 ■ 年总计应发工资＝ 年 110月份实际＋ 年 1112月预算； ■ 年总计应发工资：员工单月工资以 年 11 月份单月工资为基准，原则上不作调动；（ 具体年薪资政策如果出台，再可依据总体增比来测算年工资总额） ■ 年及 年终奖皆以单月工资为基准； ■ 年的总裁奖励基金是在 年的基础上测算出，基本上无大浮动； ■ 年营销部门的奖金是在 年的基础上以增比 20％计算出； 分析方法 ■ 从 年到年的数据对比来分析 年预算数据的可行性； ■ 从年的销售发展及部门发展和定岗定编来分析年预算数据的可能性； ■ 从人工成本的各组成结构间对比来分析年人工成本的必要性； ■ 分应发工资与奖金分析对比进行分析 ； 第八部分 工奖总额及销售收入分析 一、人工成本结构 图表一：人工成本结构图 ____________________________________________________________________ 人工成本 项目  应发工资  奖金 1 工资 2 补贴 3 福利 1年终奖 2总裁基金 其它 计时工资 计件工资 加班费 工龄 全勤 夜餐费 午餐贴 高温贴 养老金 医疗金 失业金 工伤保险 3特殊贡献奖 4管理进步奖 非工人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工人 √ √ √ √ √ √ 二、工奖总额 图表二 ：。