qad-b05新供应商实地评鉴作业流程a

qad-b05新供应商实地评鉴作业流程a内容摘要：

附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質管理系統 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預防措施 : 24 有無規定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等 25 是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤 26 改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施 27 預防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動報告是否被相關權責單位審查和認可 29 矯正措施是否得到改善效果驗證 管理評審 : 30 有無規定管理評審的頻率、步驟和方法 31 公司實施管理審查須確認品質經營系統的適當性和有效性 ( 如品質系統是否有符合客戶需求 ) 32 管理評審的輸入是否包括 c.過程業績和產品符合性 往管理評審的跟蹤措施 變更、改進的建議 33 管理評審之輸出是否傳達到相關單位實施 34 是否有管理審查的維護記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結報告 ) 數據分析 : 35 是否規定哪些品質數據需進行收集與分析 36 是否規定品質數據收集與分析的時機、方法和責任人等 37 有無落實執行品質數據的收集、分析和處理 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (二 ):文件管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發給相關部門 3 有無規定 文件 之審核權限及發布前是否有經授權人員審核 4 所有品質文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經由權責人更審及批准 5 有無 文件分發 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 9 外來文件是否得到標示和控制 10 文 件 (含記錄 )是否易於檢索 11 有無規定記錄的保存期限及環境 12 各現場所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範圍並保證管制文件確實受控 14 有無工程變更管制系統、工程變更在實施前是否經授權人員審核通過並及時發布到使用場所 15 有無客戶產品標準及工程變更轉化系統以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所 (檢驗、生產 )得到並執行 16 文件有無及時進行修正 ,現行文件規定與實際運作是 否一致 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定新進人員訓練項目 2 有無制定新進人員訓練教材 3 在培訓系統中有無規范到針對不同崗位所必須的不同培訓要求 4 有無年度訓練需求調查 及計劃 5 是否依年度訓練計劃實施 6 有無規定內訓及外訓的程序和辦法 7 有無訓練教材 8 訓練結果是否驗證 9 是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估 10 有無建立員工個人訓練檔案 11 有無統計和分析人力資源狀況 12 有無統計和分析員工離職率 13 有無對員工離職率進行有效的控制 14 培訓講師之資格有無清楚規定及授權 15 公司人力資源政策是否有 明確的書面規定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規定有無切實執行 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規定材料需檢驗和免驗的時機與方法 2 有無最新 的合格供應商清單及交料廠商是否為合格供應商 3 對各材料的檢查 /測試是否有專用的操作 /測試的工作指導書 4 使用現場是否保持最新的工作指導書 5 工作指導書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓能遵守完成 6 在文件及檢驗報表中是否有抽樣計劃和接受標准說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗表中是否有供應商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗者 ,儀器 ,日期 8 檢驗表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢 驗 結果是否有被審查 及承認 10 當關鍵參數超規時是否有采取矯正行動 11 是否有明確退件流程或手續 12 是否所有檢驗記錄都得以保存完整 13 廠商所交物料是否經正式的承認 (正式承認或條件承認 ) 14 不符合物料之控管的文件流程 15 有無規定材料異常的處理方法和時效性 16 是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進行追蹤 17 改善行動報告是否被相關權責單位審查及認可 18 材料異常之改善對策是否得到 驗證 19 檢驗設備是否足夠、良好 ,有無維護、保養記錄及作業指導書 20 檢驗員是否經培訓合格 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 21 有無制定相檢測之檢測標準 (如檢驗規范、圖面、樣品等 ) 22 材料檢驗前與檢驗後是否作明確的標示 23 有無完整的檢驗記錄表 . 24 有無制定進料品質目標 ,是否將檢驗結果進行統計和分析 25 材料樣品管理是否妥當 (如 :區域劃分、目錄管理等 ) 26 有無特採作業程序並落實執行是否有 MRB 程序審查不合格物料之處置 27 有無規劃供應商管理 (如新廠商開發、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等 ) 28 所有選定的承包商是否經由基本能力的評佔符合外包需求 ,包含品質需求（若有外包商） 29 公司是否確認其承包商的品質系統控管是否有效（若有外。