iso9001-20xx质量手册(20xx最新版

iso9001-20xx质量手册(20xx最新版内容摘要：

追踪记录，保证物资供应及时； 4）负责每月供应商交付业绩的统计（交付准时性、交付产品质量）建立供应商档案，做好供应商定期评价工作； 5）负责组织新供应商的调查、评审和样件评价，做好调查和评价记录。 增加或减少关键零部件材料供应商必须按规定程序进行，必须事先申报，经批准后方能实施。 6）负责编制供方质量体系的开发计划，并跟踪进度； 7）负责产品报价，组织编制《产品报价表》； 8）负责组织销售合同的评审，填写评审记录； 9）负责向顾客提交公司基本资料（如营业执照、税务登记证、基本情况表、3C 认证证书、 ISO9001 认证证书、检验报告等）； 10）负责接收客户订单和计划，组织订单评审并做好记录，制定销售发货计划。 11）保留客户的订货记录，口头订单必须要有记录。 12）负责产品的交付、运输和货款的回收 ,做好订单交付记录； xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 19 页 共 62 页 13）负责顾客交付绩效的统计（交付准时率，交付不良统计、顾客投诉次数、超额运费）； 14）负责年度市场（包括竟争对手）的调查分析； 15）负责产品销售后的服务 工作（包括退货）； 16）负责建立顾客档案和顾客满意度调查和分析，编制顾客满意度调查报告； 17）负责顾客信息的反馈和沟通，填写《质量信息反馈表》传递给质量部，跟踪顾客投诉的处理进度； 18）负责制定和调整原材料和成品的安全库存； 19）负责新产品开发向顾客产品批准部门，提交生产件批准文件。 20）组织本部门人员开展各项学习培训活动，不断提高业务能力。 库房 1）负责进行库房区域的合理规划，建立库房区位图，建立库房的待检区、不合格品区，负责做好仓库的“ 5S”管理工作。 2）负责对出入库物料 /产品的数量、型号 /规格进行核对和标识，严格执行出入库制度和先进先出原则； 3）负责做好库房物料 /产品的摆（堆）放工作。 摆（堆）放必须合理、整洁。 不同物料 /产品必须分开摆（堆）放。 标识必须清楚（包括物料 /产品的名称、型号规格、批次、生产厂家、生产日期等）； 4）建立库房帐本和物料卡，确保帐卡物相符； 5）定期对库房物资进行检查，做好定期盘点工作。 发现问题应及时反映和处理。 xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 20 页 共 62 页 技术部 1） 负责或参与《 技术协议 》的编制和签约工作。 2） 负责公司新产品的设计开发 工作，并按 ISO/TS16949 标准要求具体组织实施。 3）负责主持质量先期策划（ APQP）小组工作，按 APQP 手册要求 ，进行策划、组织、协调和实施质量先期策划各阶段工作。 4） 负责编制产品图纸、技术标准、材料清单、 DFMEA、工艺流程图、特殊特性清单、 PFMEA、控制计划、作业指导书、包装规范等。 5） 负责按照 APQP 要求编制新产品的 APQP 开发资料和 PPAP 资料。 6）负责 公司 工艺技术文件的编制、审核、发布及修改等工作。 并对执行情况进行监督检查。 7）负责外来技术文件的管理。 做好 顾客 技术文件更改（确认）的评审、验证、传递 和 实施 工作。 8）负 责 模具、工装的设计开发、评审和验收。 并做好相关记录（如模具、工装台帐等）。 9）负 责和认证 机构 联系，按 3C 认证要求，做好十七方面的 产品变更工作。 10）负 责按规定要求 做好日常产品更改工作。 需要时，应组织评审、验收，并做好相关记录。 11）要加强互相联系，做好和顾客以及企业内部的沟通工作。 对于顾客 反馈的 质量 问题，应及时填写《质量信息反馈表》传递给质量部，并积极 协助 质量、供销 部门解决 顾客提出的 有关 技术 和技术 服务问题。 xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 21 页 共 62 页 12）做好外部和内部顾客的技术交 底和技术 服务 工作。 13）做好本部门从事产品和工艺设计人员的学习培训工作，使其掌握适用的设计工具和技术技能，有能力达到从事设计工作的资格要求。 生产部 1）根据用户的订单和公司的安排，负责编制生产作业计划，并认真组织实施。 做好 生产进度控制和 各工序之间生产协调工作，发现问题及时处理，确保计划进度的完成和满足用户的交付期； 2）负责抓好各岗位的日常生产管理工作。 要求各岗位必须认真做好首检、自检和互检工作，加强 工艺参数控制， 严格按公司有关规定进行生产作业。 认真做好生产记录和产品标识（包括 3C 标志） 工作， 确保产品的可追溯性 ； 3）负责对生产现场进行巡视检查，认真做好 生产现场 5S 管理 工作。 保证生产过程各控制点的作业稳定和受控，确保生产的半成品和成品的质量。 4）负责抓好安全生产工作，生产现场做到整洁、有序，为员工营造一个适宜的工作环境。 教育职工树立安全第一思想，提高安全防范意识，遵守安全操作规程，设立警示标志，定期安全检查，消除安全隐患，以确保员工劳动安全，防止发生重大生产安全事故； 5）负责生产设备的管理、维修和日常保养工作，确保生产设备安全正常运行。 6）负责建立 设备台帐，识别关键设备。 负责组织新设 备的验收。 编制设备操作和保养规程。 7）负责对 生产 设备状态进行定期检查和评价，制定设备的预防性和预知性xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 22 页 共 62 页 维修保养计划，做好维修保养记录工作。 8）负责建立设备备品配件清单，做好备品配件管理工作。 9）督促检查岗位操作工做好设备的日常保养工作。 通过 培训 学习，要求 生产设备操作工对设备能做到“三好”（ 管好、用好、修好 ）“四会”（ 会使用、会保养、会检查、会排除故 ）。 10） 负责 模具、工装的制作 和铁件加工工作。 11）做好 模具、工装正确使用、 定期检查 及 日常维修保养工作，并做好维修保养记录 ； 12）参与新产品开发 有关工作，负责样件制作和试生产等； 13）组织本部门人员，积极开展各项学习培训活动，不断提高业务能力和生产岗位员工的操作技能。 质量部 1）协助管理者代表（质量负责人）按 ISO9001 和 ISO16949 标准要求建立企业质量管理体系，不断提升企业质量管理体系水平。 2）负责质量管理体系实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作，确保质量管理体系持续、有效运行。 3）在管理者代表的领导下组织实施内部（质量管理体系、过程和产品）审核。 4）负责进厂大宗原材料入库检验工作。 做好 进货检验记录，及时将不 合格信息传递给供销部。 5）负责产品制造过程的质量控制，做好生产现场的质量巡视检查工作。 做xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 23 页 共 62 页 好 巡检记录，发现问题及时反馈有关部门。 6）负责对成品的 检验工作。 按 3C 要求做好例行检验工作。 7） 负责不合格品信息的传递、评审和处理工作，并 做好 不合格品处理记录。 8）检查和督促有关部门做好产品返工返修工作和负责对返工返修产品的重新检验工作。 9）负责产品各类标识的管理工作，检查和督促有关部门按顾客的不同要求做好标识的加贴工作。 10）负责企业内部质量信息的传递 工作。 对于顾客反馈的质量信息（投诉、退货）组织责任部门采 取相应的纠正措施，进行整改。 11）负责监视和测量设备的管理工作，建立监视和测量设备台帐，按规定定期进行校正和检定。 并负责对外部实验室的确认。 12）正确使用和维护测量工具和做好 测量系统分析工作。 13） 负责做好对过程能力的分析工作。 14）采用适用的统计技术对各种质量信息和数据，进行汇总和数据分析。 做好 每月 成品率等数据统计工作。 15）组织本部门人员，积极开展各项学习培训活动，不断提高业务能力。 财务部 1）负责不良质量成本统计汇总 工作， 编制不良质量成本报表。 2）负责参与制 订 公司年度经营 业务计划。 3）负责提出成本方面的改进目标和改进的方法、措施。 4）负责参与新产品设计开发的产品核价、报价 工作。 xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 24 页 共 62 页 总经理及相关部门在策划质量管理体系时，应考虑公司现处在的环境的内外部因素、相关方的需求和期望等，并在年度管理评审或年度经营计划制定前，确定需要应对的风险和机遇。 公司 确定需要应对的风险和机遇 ，目的是： a）确保质量管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。 面对来自内外部环境 带来的风险和机遇，公司应策划应对这些风险和机遇的措施，并确保如何 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，以及如何评价这些措施的有效性。 公司在制定应对风险和机遇的措施时，应考虑与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 质量目标及其实现的策划 公司 应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。 质量目标应： a）与质量方针保持一致； b）可测量； c）考虑到适用的要求； xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 25 页 共 62 页 d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； e）予以监视； f）予以沟通； g）适时更 新。 公司根据 ISO9001： 2020 标准要求和自身实际情况，制定以下质量目标： 序号 目标名称 目标值 统计 周期 计算方法 归口 部门 目标统 计部门 备注 1 顾客满意程度 ≥ 90% 年 按顾客满意度评价规定 供销部 供销部 2 出厂产品合格率 ≥ % 月、年 三包、退货数 /交付数 *100% 质量部 供销部 “三包”退货 PPM 3 产品准时交付率 ≥ 95% 月、年 准时交付批 /应交付批 *100% 供销部 供销部 4 内外部质量损失率 ≤ 1% 月、年 内外部质量损失金额 /总产值 *100% 质量部 质量部 财务部 5 新产品销售收入占总销售收入的比例 10% 季、年 新产品销售收入 /总产值*100% 技术部供销部 供销部 财务部 6 新产品开发项目 不低于 5项 年 技术部 办公室 公司 策划如何实现质量目标时，应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 变更的策划 公司通过多种途径识别变更需求，如管理评审、审核结果、投诉分析、过程绩效分析，组织内外部环境（包括政策法规、标准）变化、顾客和利 益相关方的xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 20201128 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 第 26 页 共 62 页 需求变化等。 当 公司 确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。 在变更前，应确定变更的可行性，包括对变更实施过程中可能带来的新风险做预判和评估。 变更方案得到授权人批准后，方可实施。 质量管理体系变更应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）确保质量管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 xxxxx 有限公司 编号 QM2020 ISO90012020 质量手册 页次 版次 B/1 日期 2020。