某港务公司质量、环境与职业健康安全管理体系综合管理手册(编辑修改稿)

某港务公司质量、环境与职业健康安全管理体系综合管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 14 页 共 37 页 A 港务有限公司 e）根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并策划相应的控制措施，报管理者代表 /主管领导审批后下发各单位实施，以控制、降低或消除对环境的影响； f）当环境有重大变化或公司的活动、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充辨识，并报 生产保障部进行环境因素 评价以重新确定重要环境因素并适时采取控制措施。 、法规与其他要求 a）制定并执行《文件与记录控制程序》，建立获得最新的质量、职业健康安全和环境管理的法律、法规和其他要求的渠道； b） 货运业务部和生产调度部负责识别并收集货运质量方面的外来文件，劳动安全部负责识别并收集职业健康安全方面的外来文件包括法律法规及集团等其他要求，生产保障部负责识别并收集环境保护方面的外来文件包括法律法规及集团等其他要求，技术部负责识别并收集节能、工艺、计量和机电设备管理方面的外来文件包括法律法规及集团等其他要求，文件由办公室 负责统一分发，各部门无论通过何种渠道接收的外来文件，都要送交办公室，需转发全公司执行的，由职能部门拟文，报总经理批准转发； c）按《文件与记录控制程序》规定的途径及时获取并确认法律法规及其他要求，确保公司范围内所有活动符合法律、法规和其他要求； d）跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应法律法规和其他要求的清单，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。 相关文件： 《文件与记录控制程序》（ GZP4165/QESP01） 《危险源辨识、风险评价控制程序》（ GZP4165/QESP03） 《环境因素 的识别与评价控制程序》（ GZP4165/QESP04） 《协商和沟通控制程序》（ GZP4165/QESP06） 《相关方满意度监测控制程序》（ GZP4165/QESP015） 第三节 方针 1．经营宗旨 诚实守信、依法经营，以科学态度抓管理，以顾客要求抓质量，以人为本抓安全，以高度责任心抓环保。 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 15 页 共 37 页 A 港务有限公司 2．质量、环境与职业健康安全方针 品牌服务、健康安全、节能环保、超越期望、持续改进。 方针释义：公司最高管理层要求所有员工和各项工作以客户为关注焦点，按照货主和船方要求、法律法规和内部各项规章制度进行 安全文明的装卸，提供高效优质的全方位服务和健康、安全、良好的环境和条件，注重生产经营过程中的节能与环保，创造一切必要条件确保员工权益得到保障和相关方在港区的人身健康与安全，满足法律法规和相关方要求包括任何潜在的需求，并通过建立和实施方针目标、内审、管理评审、数据分析及纠正预防措施等手段，通过企业文化建设强化全员质量、环境及职业健康安全意识，不断改进和提高作业质量、工作质量、节能、环保和职业健康安全水平。 最高管理层采取一切必要手段确保上述方针在公司内部得到沟通和理 解，并使相关人员认识到所从事活动的相关性和 重要性。 方针可为相关方所获取，定期进行评审，确保其适宜性。 为此要求： （ 1）管理层应：提供和保持健康安全的适宜工作场所；参与方针和程序的编制、推进和实施；培训员工安全地从事所指派的工作；获得资源以满足质量、环境及健康安全义务。 （ 2）员工应：执行所有质量、环境与健康安全方针与程序；及时向主管报告所发现和识别到的任何质量问题、环境因素和危险源。 第四节 策划 a）最高管理者根据港口集团的战略规划提出公司的发展规划，企业管理部按照公司发展规划，结合市场当前和未来需求、方针要求、顾 客和相关方的需求与期望、质量、环境与职业健康安全法律法规、环境因素识别与评价的结果、危险源辨识和风险评价的结果、公司货物装卸过程和实现这些过程的资源、管理评审中目标改进的要求等，组织相关部门制定公司年度企业经营管理目标。 b） 每年年初，货运业务部、生产调度部、生产保障部、技术部、劳动安全部根据公司质量、环境、职业健康安全方针，结合上年度质量、环境、职业健康安全目标和完成情况、法律法规要求、相关方要求以及其他内外界因素的变更，分别拟定新的质量、环境、职业健康安全目标和指标，企业管理部汇总，经管理者代表审核，总 经理批准后生效。 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 16 页 共 37 页 A 港务有限公司 c)目标实施过程中， 若公司的质量、环境、职业健康安全方针、顾客或其他相关方要求、相关法律法规及其他要求，环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 d）目标制定应考虑： ① 本公司的质量、环境、职业健康安全方针； ② 法律法规和其他要求； ③ 满足装卸作业服务要求所需的内容（安全性、完整性、效率和服务）； ④重要环境因素、重要危险源及其风险； ⑤ 可选择的技术方案、财务、运行和经营要求； ⑥ 相关方的意见； ⑦预防为主和持续改进的精神； ⑧应尽可 能量化，并设置可测量参数； ⑨将目标、指标细化到有关的职能部门及层次上； ⑩为目标、指标的实现设置完成的时间。 e）企业管理部、劳动安全部、生产保障部和技术部应针对公司目标和部门目标的实现及完成情况组织考核，不断完善和提高。 f）在每年的管理评审会议上，对目标和指标进行评审。 当下列情况发生时，根据需要，要适时对目标和指标进行重新评价： ①当确定目标和指标相关事项发生显著变化时； ②装卸服务、工艺变化、引进新技术或新设备时。 、环境和职业健康安全管理体系策划 a）总经理负责、管理者代表组织公司管理层对 管理体系进行策划，采取各种有效措施，建立管理体系，并保持持续改进，确保实现质量、环境和职业健康安全方针、目标。 b）体系的策划包括： ①按照 GB/T 19001— 20xx 、 GB/T 24001— 20xx、 GB/T 28001— 20xx标准要求，结合公司特点及顾客和相关方要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，如果对标准的某些条款有删减，应确定进行删减的充分理由； ②确定公司管理体系的组织结构，明确各部室、各岗位职责和权限； 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 17 页 共 37 页 A 港务有限公司 ③编制《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》和相应的程序文件及支持性文件， 经授权人批准发布后实施； ④确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。 c）当公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化，资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，管理者代表要及时组织对管理体系进行更改的策划。 d）对管理体系的策划及体系结构、职责、过程、资源、文件等更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。 e）策划应符合实施质量、职业健康安全和环境管理方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。 在对管理体系的更改进行策划和实施体 系更改期间，应保持管理体系的完整性。 3．职业健康安全和环境管理方案 a）为保证职业健康安全和环境目标和指标的实现，劳动安全部和生产保障部分别针对重要危险源和重要环境因素组织制定相应的管理方案，对危险源和重要环境因素进行控制。 b）环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现职业健康安全和环境目标、指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。 主要包括： ①依据的职业健康安全目标和指标； ②具有可操作性和适应性的技术措施或管理措施； ③明确责任部门（责任人）、相关部门； ④预算经费、资源要求和时间安排等等。 c） 管理方 案的审批、实施 ①制定的管理方案经管理者代表审核，报总经理批准； ②总经理应承诺管理方案所需的资源，以确保方案的实施； ③原则上每年年底对管理方案的实施效果进行评审。 必要时应针对生产、服务和运行条件的变化，对管理方案进行修订。 4．相关文件 《目标、指标和管理方案控制程序》（ GZP4165/QESP05） 第五节 职责、权限与沟通 1．建立和保持 《组织机构及职责》，规定公司组织机构和岗 位的设置以及公司领导、各 部门和各岗位的职责与权限，并通过正式的文件传达至各部门，以便相互沟通。 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 18 页 共 37 页 A 港务有限公司 2．公司的组织机构（见下图） 3 职责和权限 （ 1） 总经理（最高管理者）职责。 分管财务、监察、人事、劳资、投资、计划统计、企业管理、法律、培训、对外合作工作。 对公司的生产经营、安全生产与环境保护工作负全面责任。 , 并赋予权限和责任。 、环境、职业健康安全方针。 、环境、 职业健康安全目标、指标和管理方案，批准和颁布《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》。 ，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制。 确保新建、扩建、技术改造项目做到 “ 三同时 ”。 ，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。 总经理 财务会计部 人 力资源部 技 术 部 基建物业 部 生产调度部 货运业务部 办 公 室 生产保障部 党委书记 党委工 作部 部 工 会 劳动安全部 企业管理部 煤矿作业部 机械作业部 党委副书记、工会主席 生产副总经理 (管理者代表 ) 技术副总经理 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 19 页 共 37 页 A 港务有限公司 （ 2） 党委书记职责 （兼纪委书记的负责纪委全面工作）。 分管党务、组织、宣传、工会、团委、纪检监察、信访、保密、武装保卫、综合治理、创建文明港区、计 划生育工作。 、方针、政策和国家的有关法律、法规，对本单位的安全生产负重要领导责任。 、环境保护列入党委工作重要议事日程，对公司贯彻执行党和国家安全生产、环境保护的方针政策、法律、法规、标准和集团公司安全生产、环境保护规章制度的情况进行监督。 将开展企业安全生产、环境保护工作列入党建考核。 ，围绕公司中心工作，结合港口生产经营、改革管理、建设发展实际，指导开展宣传工作。 ，树立和维护公司的品牌形象。 指导公司思想政治工作研究会和 企业文化协会工作。 管理评审。 （ 3） 管理者代表职责 a. 负责组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系。 、调整和采取改进措施。 ，批准颁发程序文件及其相关文件。 、货主船方需求和相关方要求的重要信息。 向最高管理者提出体系的改进建议。 、指标与管理方案，批准重大危险源和重要环境因素。 ，组织体系管理评审。 、环境与职业健康安全事故，对内审和外审中发现的不合格 项，组织落实纠正和预防措施的制定和实施，并跟踪检查整改情况和结果。 （ 4） 生产副总经理职责 、安全生产、质量体系认证工作。 对公司安全生产负直接领导责任。 ，指挥公司生产，对公司生产过程中的货运质量、环境和职业健康安全实施控制。 、省、市有关劳动保护、环境保护法规、标准和集团公司劳动安全、生产业务规章制度在本单位得以全面贯彻执行。 版次 /修改状态： 综 合 管 理 手 册 第 20 页 共 37 页 A 港务有限公司 、参加公司的安全大检查，加强对危险货物作业和重要危险源的管理，定期组织应急预案演练。 督促、落实公司 事故隐患的整改。 、处理工作，负责组织制定重伤事故和大的货运质量事故的纠正与预防措施。 （ 5） 技术副总经理职责 、设备管理、基本建设、信息通讯、技术改造、物资采购工作。 对分管业务范围内的安全生产、环保工作负领导责任。 、省、市有关劳动安全、环境保护法规、标准和集团公司劳动安全、基建安全、机电设备安全以及相关的业务规章制度在本单位得以全。