财务中心预算部20xx年工作总结

财务中心预算部20xx年工作总结内容摘要：

尽职尽责完成领导交代的其他工作，如《上报省煤炭厅成本调研材料》、《晋煤集团关于资源整合矿井煤炭销售财务结算的相关规定》、《上报省国资委 2020 年度考核目标建议值相关材料》、成本表及板块报表的编制 、其他 相关会议材料的撰写等工作。 第二部分 对 2020 年工作的一些反思 总体来说， 2020 年在 集团公司领导和 中心领导的指导下、在预算 部 全 体成员的共同努力下 、在 机关 处室 和子分公司 的配合下， 集团 公司 全面预算管理各项工作已持续、稳步的向前推进；全面预算管理作为一种科学的管理理念和方法，正逐步融入到集团公司的企业管理文化中，其科学性和生命力在生产经营实践中已经逐步显现。 当然 我们 也必须清醒地认识到，在全面预算的工作过程中，还存在一些需要不断改进的地方。 一 、 在集团公司 2020年各项财务指标的测算和下发工作中 财务中心 预算部 2020年度工作总结 5 暴露出一些问题。 预算指标是由财务中心牵头其他专业处室共同配合完成的，主要以近几年各单位的实际消耗为基础，考虑业务量变化、物价上涨等因素测算的 ， 但过程中存在处室之间沟通不到位 、 信息滞后等问题。 部分处室更 多的是站在生产角度上为考虑预算编制，没有考虑集团公司的整体 经济 效益 ， 从而给 预算指标的确定 带来一 定 困难。 二 、 通过 2020年的环节成本考核，发现各单位在环节成本的预算、指标分解、核算各方面还与集团公司各专业处室以及本单位考核口径存在出入，尚未真正实现两级闭合式考核无缝覆盖的要求。 三 、 预算的可执行性有待提高。 随着集团公司生产经营规模的迅速扩张，企业经济效益不断提升，在这种形势下，对全面预算管理的规划、协调和监督提出了更高的要求。 但实际工作中，集团公司以及二级单位在提升管理水平上缺少中长期规划和持续推进的具体目标，出现了管理水平提升较慢，预算覆盖面不全、精准度不够、规范性不强，预算管理成效不能充分展现等问题，影响了预算管理的执行力。 四 、 随着市场环境，生产经营形势的不断变化，使得预算调整频繁，造成预算的刚性与柔性不能很好结合；部分单位还存在着“重编制、轻执行”，“重结果、轻过程”的现象，没有真正将执行力贯彻于整个预算管理实施过程之中，影响了预算管理的严肃行和执行效果。 财务中心 预算部 2020年度工作总结 6 五 、 信息化工作需要进一步推进。 全面预算管理是系。