环球医药网医药电子商务运营融资方案(二

环球医药网医药电子商务运营融资方案(二内容摘要：

计算器 报表初始 化 系统日志 员工变更 博鹰医药信息管理系统价目表 : 项次 内容 说明 数量 单价 (元 ) 金额（元） 1 总部业务及控制系统 包括进销存财务及分销中心，连网处理，前台汇总 1 套 单体工作站 进销存财务及销售 1 套 3 软件培训及系统实施 派遣 2 名售后服务技术员负责实施 时间天 5 系统维护 派遣 1 名技术员跟踪系统维护 时间年 6 总部数据处理及导入 合计 说 明： 为了增强系统的稳定性，本公司建议使用正版的相关软件，以保证系统的正常运行。 以上报价均为不含税报价，如开发票须增加 6%的税金。 第二节 医疗器械信息管理系统 ——— 经营管理方案 医疗器械销售 管理系统简介 本系统适应目前国际上管理软件发展的最新趋势，在结构上分为核算、管理和决策支持三个层次 ,以核算为基础 ,重在控制管理 ,突出决策支持 , 采用整合性的设计思路，融合先进的管理思想，从而实现最佳的业务流程，达到最大程度的数据综合利用，确保系统应用模 型的先进性；由于系统采用 DELPHI 和 SQL2020 数据库模式 .不仅界而直观 ,操作简宜。 更对于硬件性能和人员操作要求不高 .于是构成了连锁系统软件可以逐步升级的特性，让用户可以逐步投资，减少风险。 功能全面、高效实用 整个系统，功能全面，系统包括： 总部业务处理 、 控制系统、 质量检测 、 GSP管理 系统等几大部分，从商品的采购、储存、批发、配送、应收应付帐款等。 整个系统，高效实用，在实用性和先进性中作出选择，我们首先考虑实用性，然后考虑先进性，同时也考虑实施及维护的成本，最实用的才是 —— 最好的。 高度集成、无缝衔接 各模块完全整合，可以实现单据追踪功能。 比如：报表、出货单、订购单等的原始单据双向关联。 企业的经营事项存在着互相关联性，因而数据是环环相扣的，软件利用数据的关联性可进行跟踪查询，使得查询追踪特别方便。 比如下例中，可从“进货明细表”查到“感冒通”的“进货单”，再查到它的“采购单”、“询价单”，因而它的整个业务流程能很方便查清，对事后审核监督作用巨大。 操作简单、充分灵活 本系统采用 Windows 作为系统平台，完全图形化操作，完全遵循 windows 标准设计，所有的单据采用相同的界面，学会操作一个，其它就可 依次类推。 多部门、多公司 (多套帐 )、多币种管理，管理多家公司数据，进行多公司财务报表比较、汇总合并，管理公司的多种外币核算。 多种输入方式：可以在货品编码处，使用货品编码、条形码、拼音（或五笔）快捷码、汉字、快速模糊查询等方式。 所有报表的栏位顺序、宽度、字体、加框、排序、小计、合计均可自由设定；栏位不够还可以自定义添加栏位。 所有报表数据均可转出至 dBase、 FoxPro、 Paradox、 Word、 Excel、文本格式文件或输出为 HTML 页面及直接 Inter Email 分发。 打印格式可以自己增 加、修改和删除自定义字段，根据不同的要求可以选择不同的报表等。 功能简介 总部业务及控制系统 进货管理：  采购计划： 根据货品的年销量和月销量加权平均然后减去当前库存自动生成，或者手工输入一些特殊的货品的采购计划。  采购订单： 根据采购计划 , 采购预测计划 ,采购需求分析和供应商的信息，自动生产采购订单量，以进货的历史价格为参考、生成订单的默认价格，以货品的周转率和采购计划数量生成订单的默认数量，根据销货周期来决定定单发出时间和预计到货时间。  收货单： 当供应商送货到仓库待验区时，先开出收货单（一式三联），一份 作为供应商到货的依据，一份作为验收员验收的依据，另一份留底。  收货单退回单： 在验收货品不合格时，根据供应商进行退回  进货验收单： 验收员根据收货单在仓库待验区，进行验收登记，包括质量的检验、批号、有效期及生产日期的登记。 合格的商品审核后即进入库存，系统自动增加相关库存 ,并根据供应商产生相关应付帐款。 如果该单是根据采购单 ,收货单或借进转入的 , 则在原始单号中会找到与该客户相对应的单据代号。 而凡是在采购单、收货单或借入单中有的资料，这里如数照搬 ,同意供应商可以同时转入多张不同单据 ,鼠标双击原始单据 ,可以 追踪原始单据，作到无缝衔接 ,进货单可以根据进货类型区别进货方式是购进还是赠送品等等  各种明细表及统计报表： 采购计划明细表及统计表： 可查询期间范围内制定的货品采购计划量统计合计量及明细数量 采购单明细表及统计表 ： 可查询期间范围内货品采购在途量统计合计量及明细数量， 根据已交数量，系统可追踪下达采购数量实际完成率 收货明细表及统计表 ： 可查询期间范围内货品收货后作为预入库量存放在验收区等待验收入库 , 根据已收数量已及退回数量可知货品合 格率已及不量率 收货退回明细表及统计表： 可查询期间范围内货品验收不合格品后退回数量可知货品不良率 , 根据不良率实施相应的采购对比计划 进货验收明细表及统计表： 可查询期间范围内货品验收产生的统计合计入库量及明细数量，单据未审核时 ,产生预入库量 进货退回明细表及统计表： 可查询期间范围内货品因滞销或不良时产生的退货 ,合计退货 销售管理： 报价单： 为了正确处理客户的货品价格，不同的客户可能价格不同，那么可以在这里记录客户的报价，以便在客户的定单和销货单中调用。 客 户订货单： 根据客户的需要，将所要订购的货品准确地记录到订货单，其中包括计税方式和预交日期等信息。 销货单： 当供应商送货到仓库待验区时，先开出收货单（一式三联），一份作为供应商到货的依据，一份作为验收员验收的依据，另一份留底。 销货退回单： 验收员根据收货单在仓库待验区，进行验收登记，包括质量的检验、批号、有效期及生产日期的登记。 合格的商品审核后即进入库存，系统自动增加相关库存。 借进及还回： 另外如果必要可能有向同行借货及还回货品，必须填开借进单或还回单，同时增减库存。 各种明细表及统计报表： 报价单明细表及统 计表 ： 可查询期间范围内客户进行货品报价量 ,追踪客户产生的订货量合计以及明细资料 客户订货明细表及统计表： 可查询期间范围内客户订货量 ,追踪客户产生的成交量合计以及明细资料 ,根据成交量以及库存的实际存货量，以及安排合理库存，库存不足时，可直接由采购部门下达采购单 ,订货量也作为采购部门做采购时的重要依据 销货明细表及统计表 ： 可查询期间范围内销售部门或分店零售产生的货品销售合计量以及明细数量 ,及时掌握销售数据 ,以便分析相关的销售利润以及利润率等要素 销货退回明细表及统计表 ： 销售的货品在客户不满意或产 品质量存在问题时 ,该表能反映一定期间货品销售后退回率 ,给采购部门提供货品采购重要依据 销售利润分析表 ： 能统计分析一定期间里面货品销售后所产生出来的销售成本 ,销售毛利，毛利率 ,给决策者提供决策参考依据 库存管理： 盘点单 ：在经营的过程中，一般经过一定的时间后，为了准确了解库存状况，减少经营漏洞，需要进行库存的盘点，盘点时需要输入货品的编码（或名称）、批号生产日期、有效期、数量等。 当盘点生效时，即把当前的盘点数量更新为电脑的现有库存 ,货品在实际移动中 ,因存在货品遗失，损耗，超过有 效期或收货入库超过实际数量等原因，就会出现帐载数量与实际盘点量不符，盘点盘赢时可产生调增单 , 盘点盘亏时可产生调减单，以因来达到帐载平衡。 调整单 ： 货品在盘点时存在库存盘亏盘赢或损耗等因素 ,出现库存差异 ,通过该进行必要的存货数量调整 ,达到库存与实际相符合存货调整将连带影响到商品分库盘存量。 成本调整单 ： 在月末进行成本计算时 ,库存存在一定差异 ,通过月末成本调整使实际成本与帐载成本相符合 调拨单 ： 为应付不同市场的需求，难免仓库之间的货品数量会调出调入一下。 在做调拨时其实最重要的是成本 类型的确定，而后才开始输入调拨的商品、仓库及数量，成本无需输入，系统会根据您所选择的成本别来计算。 但您若选择的变动成本，数值就无法修改，固定成本则可。 存盘之后，如有选择 F6 属性新增完立即打印之功能，则弹出打印功能视窗，即可开始打印。 调拨之后会发生商品分仓存量及成本的异动。 库存各类分析报表 : 存货明细表 :汇总影响库存变动的各类单据明细表 ,根据各类单据分析引起库存变动的数据 存货统计表 : 汇总影响库存变动的各类单据统计表 ,根据汇总结果分析出商品的毛利 ,毛利率 ,周转率 ,周转天数 ,回转率 ,交叉率 ,为决策者提供商品采购提供有力的依据 库存现存表 : 库存积压过多会影响商品的滞销 ,占用成本多等因素 ,通过对现库存及时的掌握 ,合理的采购安排库存给企业降低风险 连锁 分销管理： 分店货品定价中心 ：可以设置基本定价，分时段打折、特价，可设置每个分店不同的定价，货品的赠品设置，积分兑奖设置等。 会员卡 /礼品 劵 设置 : 系统可以进行会员卡以及礼品劵管理 ,实施促销管理 配货计划 ：根据不同分店的需要，做配货计划 ,配货计划可以参照不同分店 历 史销售记录 ,上乘或下乘一定的浮动比率 ,合理的给分店实施配货计划 要货单 ：是分店报货单自动转入到总部的要货单，在这里可以将要货单转出到配货单 ,在总部的配货单中实施货物调配给分店 ,形成数据链。 配货单 ：配送中心将货物配送给分店 收货单 ：分店收到总部配送的货物后，总部将分店的收货单进行复核 ,分店审核收货单后自动反写总部配货单。 返货单 ：总部发货过度 ,以及分店的货品滞销 ,损耗 ,过期等因素 ,把货品退回给总店 ,再由总店根据实际情况实施调货 分店盘点单 ：分店盘完点后将分店的盘点数据输入到电脑，然后自动转入到总部，总部根据盘点单生成盘点损益，自动调整分店的库存。 分店拨货单 ：分店相互拨货，再 传资料回总部 ,由总部自动把数据传到相应分店实行供应数据链处理。 资料转入、转出及传输 ：总部货品资料、通知信息等下传到分店；分店销售数据转入到总部，分店退回货品单到总部。 相关报表： 分店销货明细表、 分店销货统计表、 分店销售利润分析表、 收银员日报表、 分店库存缺货分析表、 分店配货过度分析表、 分店拨货明细及统计表、 配货计划明细及统计表、 配货明细及统计表、 要货单明细及统计表、 返货明细及统计表、 分店盘点明细及统计表、 分店收货明细及统计表、 会员登记明细表、 货品价格及货 品折让明细表、货品赠送明细表、 应收 /应付款处理： 应收款： 客户收款开帐单： 第一次使用系统时，应将客户的往来帐款当成开帐单输入电脑，以便统计和查询。 客户收款单 ：当出货给客户后，客户在一定时间内付款，此时应该开出收款单以及录入客户预先支付预收款 ,根据客户及时付款或预收款进行帐款冲消处理。 相关报表 ：客户应收款单明细表、客户应收款单统计表、客户逾期应还款表。 付收款： 厂商付款开帐单： 第一次使用系统时，应将客户的往来帐款当成开帐单输入电脑，以便统计和查询。 厂商付款单 ： 当收到厂 商的货品后，在一定时间内付款给厂商，此时应该开出付款单以及录入给厂商预先支付预付款 ,根据厂商及时付款或预付款进行帐款冲消处理。 相关报表 ： 厂商应付款单明细表、厂商应付款单统计表、厂商逾期应付款表。 POS 收银系统 电脑收银系统（ POS）是医药信息管理软件中的一部分，把零售业的全部经验都融入到一个解决方案中，无论是单独一台电脑使用，还是多台电脑连网，本系统都可轻松适应您的要电脑收银系统功能和特点：  支持条形码、货品编码、快捷码、汉字及模糊查询输入。  自动加总、自动扣减库存，可以根据卖货情况计算金额和成本，以便和总收银额对比，随时抽查库存求。 系统功能结构 主菜单 二级菜单 三级菜单 说明 采购管理 采 购计划 计划单生成 采购计划作为订货参考 计划明细表 详细计划药品名细 计划统计表 计划药品汇总 采购订单 订单生成 订单明细表 订单统计表 收货单 收货生成 接收供应商的货品，但不正式入库 收货明细表 收货统计表 进货验收单 进货验收录入 正式验收入库，产生直接库存 进货明细表 进货统计表 进货退回单 厂家进货明细 销售管理 报价单 报价生成。