某家电零部件生产企业质量管控制度大全(编辑修改稿)

某家电零部件生产企业质量管控制度大全(编辑修改稿)内容摘要：

主导供应商调查工作。 （ 3）协助对供应商的评鉴辅导工作。 （ 4）供应商品质控制工作。 （ 5）采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。 （ 6）采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。 （ 7）其他与本部门相关的品质事项。 资材部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）供应商物料点收、核对、标识工作。 （ 3）负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。 （ 4）负责物料仓储标识工作。 （ 5）退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。 （ 6）库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。 （ 7）其他与本部门相关的品质事项。 开发部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）负责新产品开发技术 论证工作。 （ 3）负责新产品开发与工艺设计工作。 （ 4）技术图纸、文件、资料的制订与控制。 （ 5）新产品的物料审核、确认工作。 （ 6）新产品试制、小批量产的主导工作。 （ 7）新产品模具开发与鉴定的主导工作。 （ 8）量产导入的技术转移、说明工作。 （ 9）其他与本部门相关的品质事项。 生技部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）产品用料明细表的建立、维护。 （ 3）生产工艺流程的制订、修改与完善。 （ 4）作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。 （ 5）技术变更的审核与执行。 （ 6）技术 品质异常的排除、对策与追踪。 （ 7）协助对供应商的调查。 （ 8）协助订单评审工作。 （ 9）负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业品质。 （ 10）其他与本部门相关的品质事项。 业务部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）负责新产品市场调研与市场预测。 （ 3）负责订单评审工作的控制。 （ 4）负责客户提供物料的控制。 （ 5）负责产品的交付控制工作。 （ 6）负责客户服务、客户抱怨等工作。 （ 7）沟通客户与本公司内部各部门之工作。 （ 8）退货、滞成品的处理工作。 （ 9）其他与本部门相关的品 质事项。 财务部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）参与订单评审，监督销售产品的资金回笼状况。 （ 3）严格财务管理的规定，对不合格物料有权拒付货款。 （ 4）协助进行品质成本分析，提供管理决策之依据。 （ 5）有效控制制造费用。 （ 6）控制公司资金运转，提高周转率。 （ 7）其他与本部门相关的品质事项。 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）负责各部门的工作考核与管理协调工作。 （ 3）负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。 （ 4）其他与本部门相关的品质事项。 2． 11总经理办公室职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）负责品质宣传工作。 （ 3）协助品质稽核工作的开展。 （ 4）在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门作。 （ 5）组织 5S、 QCC、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。 （ 6）其他与本部门相关的品质事项。 本公司推行公司品管工作，各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。 本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下： 总经理 （ 1）贯彻并组织实施有关的质量法规。 （ 2）负 责公司品质方针、品质目标的制定。 （ 3）批准、颁布公司各项品质管理制度。 （ 4）负责仲裁和解决重大品质问题。 （ 5）授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。 （ 6）对本公司产品品质负最终责任。 管理者代表 由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。 管理者代表之品质职责如下： （ 1）主持建立公司品质管理体系，并组织有效实施。 （ 2）及时向总经理报告品质体系运行情况，以便其进行管理评审，确保公司品质管理体系的持续有效运行。 （ 3）组织公司内部品质稽核工作。 （ 4）表公司就品质管理方面的事务与外部机 构联络、处理。 （ 5） 负 责品质管理体系的持续改进与提高。 （ 6） 负 责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。 （ 7）协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。 各部门主管 （ 1）贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求，落实本部门的品质职责。 （ 2）督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。 （ 3）掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。 （ 4）做好各项品质记录，并依规定分析与存档。 （ 5）是本部门品质责任的最终责任者。 品质稽核人员 [注 ]通过 ISO9000 认证的公司，品质稽核人员也称 内审员。 （ 1）遵守有关品质稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。 （ 2）参与制订品质稽核计划，并依计划完成稽核任务。 （ 3）将观察、稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。 （ 4）协助被稽核部门制订纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。 品管部工作人员 （ 1）严格遵守品质检验制度、规范、标准，做好检验工作。 （ 2）生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。 （ 3）品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。 （ 4）检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。 （ 5）各项品质试验、工程分析和品质改善工作。 作业人员 （ 1）正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求操作。 （ 2）熟悉本岗位的品质标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反馈改善。 （ 3）正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产品质。 （ 4）爱护产品、材料，做好 5S工作。 （ 5）特殊岗位人员应经过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。 客户提供物料控制 制定目的 为确保客户提供物料之品质符合要求，特制定本规章。 适用范围 本公司客户为配合其所下订单的需要，提供 由其采购或生产的部分或全部原物料， 该物料之品质控制除双方另有约定外，悉依本规章处理。 权责单位 （ 1）管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 进料程序 （ 1）业务部在受理客户订单时，确认将由客户提供之物料之状况，并在订货通知单上向其他相关单位说明。 （ 2）技术部门在产品用料明细表上注明由客户提供之物料。 （ 3）物控对客户提供之物料不再作请购作业。 （ 4）由业务部联络客户提供物料之时间、数据等资讯。 （ 5）客户提供 物料进厂后（一般均系进口物料），由仓库人员依进货清单进行点收，并通知物控及品管部。 2． 2 验收规定 （ 1）品管部 IQC 人员根据进货清单，对客户提供物料进行检验，检验办法依据《进料检验规定》。 （ 2）检验合格物料可办理入库。 （ 3）检验不合格之物料，由品管部将检验报告单一联转业务部，一联转仓库。 （ 4）业务部将不合格之报告单传真给客户，并与客户取得联系。 （ 5）对本公司无法检验之品质特性，应由客户在提供物料的同时附上出厂检验报告。 2． 3 不合格处理方式 2． 3． 1 退货处理 （ 1）客户接获本公司之不合格报告后， 确认该批物料需退回客户时，应书面通知本公司。 （ 2）业务部应与客户协商变更订单交期，以消除不合格退货所致之影响，或由客户提供等量之另一批物料以排解交期延误过多之问题。 （ 3）退货之费用除双方另有约定外，应由客户承担，由此导致之损失视双方合约而论。 （ 4）生管部应就此修订生产计划，确保生产顺畅。 2． 3． 2 特采处理 （ 1）客户接获本公司之不合格报告后，确认该批物料之不良状况可降低标准而让步接受时，应书面通知本公司予以特采（让步接收）处理。 （ 2）业务部将客户书面报告转达品管部后，品管部判定特采，允许物料入库， 并将特采报告转各相关部门了解。 （ 3）生产加工过程中，本公司可正常使用该批特采物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升完成品之品质。 （ 4）如生产加工过程中发现该物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向客户反馈，并停止使用。 （ 5）特采所致之损失由业务部与客户协商处理。 2． 4 不良品与余留品处理 2． 4． 1 不良品处理 （ 1）作业过程中发现客户提供物料有原不良的，由制造单位挑出，经品管部审核确认后以后以不良品退回仓库。 （ 2）仓库汇总不良原因、数量，转业务部通知客 户，依双方约定方式处理。 （ 3）处理方式一般有下列几种： （ A）退回客户，由客户补足数量。 如不良数量少，不补货可确保生产需要（客户事先有提供超额之物料，如 1%）的，则不需补货。 （ B）由本公司直接报废，不足数量由客户补足。 （ C）退回客户或由本公司直接报废，不足数量以减少产品之订单数量解决。 （ 4）作业过程中，因本公司原因所致之不良，造成生产需要量不足时，由客户补足数量，运费及损失由本公司承担。 2． 4． 2 余留品处理 订单完成后，如客户提供之物料有多出之余留品，由业务部与 客户协商处理： （ 1）用于下批订单，客户在下批提供物料时扣除相应数量。 （ 2）退回客户。 （ 3）本公司自行处理。 3．附件 [附件 ]HB021《客户提供物料控制表》 产品表示与可追溯性控制 制定目的 为制定每批入库之物料（原物料、半成品、成品）的标识，以利于制造、仓储等作业辨识，并为品质责任追溯提供依据、特制定本规章。 适用范围 本公司各种原物料、半成品、成品之标识及追溯，均适用本规章。 权责单位 （ 1）品管部负责本 规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 原物料之标识 （ 1）供应商提供之每批物料，其每一包装容器外，应贴上供应商之产品标签，内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等，必要时应标识供应商作 业单位或人员，以及产品保质期等。 （ 2）原物料进厂后，仓库点收人员提供物料待检卡，由供应商送货人员填写后贴在该批物料包装上。 待检卡内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等。 （ 3）品管部 IQC 人依照进料检 验规定对原物料进行检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（让步接收）字样之印章，并签署姓名、检验日期。 （ 4）合格或特采物料入库后，至制造单位使用完之前，每一包装容器标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。 2． 2 半成品之标识 （ 1）制造部各单位在生产加工完成之半成品入库前，应在其包装容器外贴上标签卡。 标签卡应填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组（必要时填入作业人员姓名）、生产日期等。 （ 2）制造单位物料人员对每批半成品，送品管检验前， 应贴上该批物料之待检卡。 待检卡填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等。 （ 3）品管部 FQC 人员依照最终检验规定予以检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章，并签署姓名、检验日期。 （ 4）合格或特采物料入库后至后工程使用完这前，每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可能撕毁。 2． 3 成品之标识 （ 1）成品包装之标识同半成品标识方法（标签卡、待检卡）。 （ 2）每一成品应根据国家（或产品销售国）相关的产品质量法规的规定，标识生产日期 、使用期限（保质期）、生产批号等内容。 3．产品追溯规定 产品追溯方式 出现产品品质问题需追溯时，可以下列方式入手： （ 1）产品之生产批号、日期。 （ 2）产品或物料之标签卡、待检卡。 （ 3）各种产品的检验记录、检验报告。 （ 4）生产日报表及相关生产记录。 （ 5）其他可追溯之方式。 产品追溯体系 见附件。 4．附件 [附件 ]HB031《产品追溯体系》 [附件 ]HB032《物料标签卡》 [附件 ]HB033《待检卡》 检验、测量和试验设备控制 制定目的 为规范生产、检验及试验中检查、测量、测试之设备、工具的管理，以维持其准确度与精密度，特制定本规章。 适用范围 本公司各部门所使用的检验，测量与试验之工具、量具、仪器、设备的管理，均适用本规章。 权责单位 （ 1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2）总经理负责本规。