某实业公司国内出差管理制度(编辑修改稿)

某实业公司国内出差管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

外，其余补贴均不享受。 7． 司员工与公司副总以上人员一起出差，车船、住宿、膳食均由高职人员负责，不享受伙食补 贴，不产生住宿、车船费报销。 五、 出差人员其它规定 1． 出差人员未经部门主管或经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话 形式请示部门经理、行政人事部经理核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用 及相应补贴。 2．出差人员应遵照出差前申请的规定期限回公司，并于二天内提出有关任务之书面报告《出差工 作汇报单》呈本部门经理核阅，呈交总经理审阅，否则其差旅费不予报销。 3．如公司组织外出开会或其它活动，费用由公司负担，参加人员不再享受任何补贴及费用报销。 4．出差人员出差在外应注意个人安全，自觉遵守交通规则及国家法律，做好自我保护措施。 5．本公司关于企业之间人员借调，视同国内出差，依本制度之规定向借调公司报支费用。 六、 费用申请手续及报销程序 借款标准一览表  借款手续 1． 请借支的差旅费用包括如下内容： 1) 出差期间的长途交通费； 2) 出差当地的食宿标准费； 借款项目 城市分类 职能分类 一级 二级 三级 四级 出差借款 A类 500 元 /天 400 元 /天 350 元 /天 300 元 /天 B 类 450 元 /天 350 元 /天 300 元 /天 250 元 /天 C 类 400 元 /天 300 元 /天 250 元 /天 200 元 /天 业务借款 不分 经事先书面申请上级（总经理）批准后方可借款 无 3) 其它必要的零星开支备用金。 2． 借款程序是： 出差前须填写《出差申请表》及《借款》，持审批签字的《出差申请表》在 财务部领取并填写‘借款单’本人签字 总经理审批签字 财务部经理复核签 字，出纳复核办理借款。 3． 所有出差人员须结清上次借款费用后，财务部才给予办理下次借款费用。 4． 出差借款单上的借款金额须用人民币大写填写并与小写金额一致，凡事经批准的借支单金 额，任何人不得随意更改，否则不予办理，如确实需要更改金额的，须重新办理借款审批 手续。 5． 所有有借款必须专款专用，不得以其它费用冲抵借款。 6． 出差时间超过 15 天的必须分两次由财务部支付预支费用，第一次预支出差总费用的一半 现金，其余在出差人员到达满 7。