某肉类食品公司质量手册

某肉类食品公司质量手册内容摘要：

效性进行沟通。 内部沟通方式有召开的质量例会、会议、文件、提案、电话、通知、传真、黑板报、公布栏、交谈、邮件等。 ： （ 1）体系文件以及贯彻实施的反馈信息 （ 2）体系正常运行产生的信息如质量方针、目标、检验记录等 （ 3）不符合信息如内审的不合格报告、质量、事故信息等 （ 4）公司生产过程产生的质量、信息 （ 5）公司的经营状况信息 （ 6）其他内部信息如员工的意见和合理化建议等 5． 5． 3． 5各职能部门的沟通遇到的问题时，由办公室负责协调。 5． 6管理评审 5． 6． l 总则 总经理应按计划的时间间隔对管理体系进行评审，一般情况下每年至少主持一次，时间间隔不超过 12个月。 办公室协助总经理对管理体系进行评审，提 前一周下发有关文件：如遇有下列情况，应由总经理决定增加评审频次。 （ l）公司组织结构发生重大变化时 （ 2）公司连续出现重大质量事故时 （ 3）顾客对产品质量出现重大投诉时 （ 4）市场外部出现重大变化时 （ 5）法规发生重大变化时 （ 6）第三方审核之前 （ 7）总经理认为必要时 （不限于此） 以确保管理体系持续的适应性、充分性和有效性：管理评审应评价管理体系的变更和需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。 5． 6． 2评审输入 管理评审的输入包括以下方面的内容： 1）审核的结果包括第一方、第二方、第三方审核和自我评定等）； 2）顾客反馈（包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉等）； 3）过程的业绩和产品符合性； 4）纠正和预防措施完成情况和效果分析； 5）以往管理评审的跟踪措施； 6）可能影响管理体系的变化（包括 ． 1条款所列的外部外境的变化） 7）质量方针、目标的贯彻实施情况； 8）适用的法律法规及其他要求遵守情况； 9）相关方的投诉、意见及要求信息； 10）改进的建议； 管理者代表应组织各有关部门在管理评审之前，准备好上述材料。 总经理及其高层领导分析评价这批材料进行评审，找出与预期目标的差距，同时还应考虑制订纠正预防措施，以提供改进机会，另外，总经理也可对本企业在市场的所处地位及竞争对手的业绩给予评价，从而找出自身的改进方向。 5． 6． 3评审输出： 管理评 审的输出包括以下方面的措施： l）管理体系的改进及其过程的改进及纠正和预防措施。 2）与顾客要求有关的产品的改进及纠正和预防措施。 3）为达到顾客满意，所需提供的设备、人员和资金。 4）质量方针、目标的适宜情况。 办公室必须对管理评审的输入和输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求进行控制。 5． 6． 4 各相关部门必须对管理评审作出的纠正和预防措施予以实施，管理者代表和办公室对实施的过程和效果进行跟踪和验证，并将措施实施的情况向总经理报告。 详见《管理评审控制程序》 6. 资源 管理 6． 1 公司根据质量方针和目标、生产过程需要以及顾客的要求，及时组织相关部门对实施和改进管理体系的过程所必须的人员、设施、工作环境、资金等资源进行配备，达到顾客要求。 6． 1． l 资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息和资金等。 6． 1． 2 总经理负责为管理体系运行和持续改进配备相应的人力资源、基础设施和资金。 6． 1． 3 办公室负责协助总经理提供人力资源配备以及管理人员能力培训的方案并予以实施，负责协助总经理提供办公设施及工作环境。 6． 1． 4 各部门和资源由本部门负责人负责管理，需要 调配时向公司办公室提出，经总经理批准后由职能部门负责协调办理。 6． 2 人力资源 6． 2． l 总则 办公室应根据管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责和人员能力的要求，选择和配备能胜任工作的人员。 而人员的能力应由受教育程度，接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。 6． 2． 2能力、意识和培训 a）根据本公司的实际情况，对从事特殊工种、内部管理体系审核的人员，要求他们持证上岗； b）对从事质量活动的各类人员均应进行培训，并通过培训具备相应的知识和能力，从而满足质量活动对所需人员的能力要求； C）通过对与质量、活动有关的所有岗位人员进行面试、笔试、实际操作，能力和业绩等方式检查和评价培训的有效性； d）确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现本企业的质量目标作出贡献； e）凡经培训的每名员工的教育、经历、培训以及岗位（或工种）资格认可、本公司保存相应记录。 对员工的技能培训予以控制。 具体实施见《培训控制程序》。 6． 3基础设施 基础设施是体系有效运行的物质保证，根据本公司的生产的产品，提供满足生产过程需要的工作 场所和相应的生产设施、过程设备及支持性服务（如施工用水、用电、通讯、运输等），并按要求对相关设施进行维护。 6． 3． l 基础设施范围： （ 1）建筑物、工作场所及相关的水、电、气等配套设施； （ 2）生产和检测设备，包括生产设备和辅助设备、监视与测量设备及应用软件等； （ 3）支持性服务设施如电话、传真、网络、运输等； 6． 3． 2加工车间建立公司的《生产设备台帐》，并由专人按照《生产设备管理制度》进行维护和管理，并作好《生产设备维护保养 记录》，确保生产的顺利进行和产品符合则定的要求。 6． 3． 3 加工车间电工负责公司生产用电设施的控制、检查、维护和修理，确保安全用电； 6． 3． 4加工车间设专人收集和保存设备的维修记录。 6． 4工作环境 公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，加工车间应加强现场管理和文明、卫生生产，仓库负责贮存环境的管理，办公室负责办公环境的检查和维护。 对管理体系活动中的人的因素和物的因素进行控制与管理，确保人身安全、工作有序，确保产品质量符合相关法规要求。 加工车间工人每一年进行体检，取得（健康 证）后，方可上岗。 详见《工作环境控制程序》。 7．产品实现 7． 1产品实现的策划 7． 1． 1目的 通过对产品形成、实现的全过程的策划，以指导各部门能协调一致地开展各项工作，达到预期的目标，实现客户满意。 7． 1． 2适用范围 1）本公司自主开发产品项目的实施策划； 2）顾客特殊要求项目的实施策划； 3）公司已有定型产品的实施策划。 7． 1． 3职责 1）总经理负责组织和确定各类项目运作过程的策划； 2）市场部、研发部、工程部等部门的主要管理人员参与各类项目运作过程的策划。 7． 1． 4控制要点 1）总经理召集各部门主要管理人员组成策划小组讨论和确定各类项目实现所需的运作过程。 产品实现的策划方案应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 2）策划小组应确定以下方面的适当 b）明确产品开发适用的生存周期模型； c）确定产品开发的总体安排及各阶段的工作和时间安排； d）确定需要进行的测试、验证、评审和确认活动的类型； e）明确需要执行的管理规程； f）对质量活动的具体控制，如：开发产品的验证和确认，采购产品的验证和确认，顾客提供产品的验证和确认，对缺陷的控制 和纠正措施等； g）策划方案中应考虑产品实现过程中应提供的证据，设计相应的表格，规定记录的方式。 3）策划结果可形成《质量计划》或其他类型的文件，《质量计划》可以使用其他文档，或由若干文档组成。 7． 2与顾客有关的过程 顾客有关要求的确定 根据顾客订货要求（协议、传真、电话口头订单等）填写《产品要求评审表》的有关条款。 7． 2． 顾客规定的产品要求，包括交付和交付后的活动（如运输、三包等）； 7． 2． 顾客虽未做规定，但已知预期用途所必要的产品要求（潜在的要求）； 7． 2． 顾客虽未做要求，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求； 7． 2． 本公司确定的任何附加要求。 7． 2． 2 产品要求的评审 7． ． 1评审的目的： 明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足。 7． 2． 2． 2评审的范围： 适用于本公司与顾客签定的销售合同、协议或口头订单的评审。 7． 2． 2． 3评审时机： 在向顾客作出提供产品的承诺之前即：在接受合同、协议、订单及接受 合同、协议、订单的更改之前进行。 7． 合同评审的主要 （ l）如果一次定货在 5 万斤 以上的，必须签定合同，并应由供销财务部组织进行评审，加工车间参与评审，评审结果由供销财务部负责作好《合同评审记录》，并经总经理批准后签定合同。 （ 2）如果在 5 万斤以下的，可以以协议或口头定单的形式，由供销财务部登记确认，总经理批准后签定合同。 7． 2． 2． 8其他形式产品要求的评审： 主要包括口头订单、电话订单等，首先供销财务部作好《口头、电话订单记录》，在顾客要求确定无误的前提下，报总经理批准后实施。 7． 2． 2． 9合同的管理和实施 1）供销财务部负责公司合同、订单等的管理，并建立《销售合同台帐》 及 《口头、电话订单记录》。 2）供销财务部负责组织合同的评审及监督执行，总经理负责合同的签订及合同评审结论的审批。 7． ： 与顾客或本公司对产品的要求提出变化时，供销财务部负责及时对其组织评审，作好合同更改记录，经总经理审核批准后及时将更改内容传递到相关部门。 7． ． 11 所有的合同评审及更改记录以及由此采取的措施由供销财务部负责保存。 7． 7． 2． 3． l 供销财务部负责走访顾客、为顾客服务、收集顾客信息，主动征求顾客对产品和服务质量的意见并 予以适当处理，或向有关部门进行反馈。 7． ． 2沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后。 ： 顾客关于产品的信息：如向顾客介绍公司及产品情况，回答顾客的问讯； 合同或订单的处理：包括对其修改； 顾客反馈：包括顾客抱怨，及时处理或反馈相关领导或部门； 4．收集相关方对厂产品的抱怨、意见并给予答复； 接受相关方的投诉并妥善处。