某后勤集团总公司物资采购管理办法(编辑修改稿)

某后勤集团总公司物资采购管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

采购活动备案表》；询价谈判采购活动填写《询价谈判采购活动备案表》；认质认价填写《物资设备采购认质认价审定表》；商务关 系存续 填写《物资设备采购商务关系存续合同审批运行表》； 第十二条 总公司工程建设 、物资 使用 、设备 管理 等有关业务部门 ，应结合本部门职能特点，建立常用物资设备“采购资源信息库”。 采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格 状况等情况。 一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应当保证有五家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。 采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。 第四章 采购工作程序 第十三条 物资设备采购立项 物资设备 使 用 部门 应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资设备采购审批 单 》， 并提出立项报告， 办理有关立项手续。 立项报告包括的基本内容：申请立项的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。 经总公司批准后组织进行采购， 采购活动应严格控制在立项审定的资金额度范围之内， 不得随意突破。 不得随意增加采购数量和采购品种。 对于确因实际情况不得不变更调整时，必须事前征得主管领导的同意。 对于擅自突破采购计划， 总公司要 追究采购小组组长的个人责任。 第十四条 邀请供应商 在采购计划确定后，业务部门 要 及时采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与投标报价。 凡采购金额在 10 万元以上的采购项目，采购需求信息可采取校园网发帖、校内公告等方式公开发布需求信息； 10 万元以下的采购项目，应采取多种方式采集供应商信息，可在采购资源信息库中资质信誉良好的供应商中随机选择三家以上参与投标竞价。 对于采购资金额度大于 10 万元以上的采购项目，投标报价的新增供应商不得低于参与投标报价供应商家数的 1／ 3。 一般情况下，业务部门应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式投标报价，保证运做过程公平、公正。 第十五条 供应商的资格审查及产品考察 招标前，业务部门应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行审查。 合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 对于采购资金额度较大的项目，必要时，应产生考察组对供应商的生产经营条件、产品业绩情况、原材料配件、售后服务等有关情况进行实地考察。 在考察基础上应形成考察报告，提交采购小组。 供应商有如下行为时要 取消其参与或中标资格： ① 提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的； ② 采用不正当手段低毁、排挤其它供应商的；③ 向采购人员行贿或提供其它不正当利益的； ④ 偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的； ⑤ 采取其它不正当竞争手段的。 业务部门要 根据需要和可能对供应商提供的样品及时进行封样。 对质量性能特殊或采购量大容易引起争议的物资，封样保存时间不 得 低于合同有效期。 第十六条 供应商选定 招标采购。 招标采购项目应由业务部门编写招标文件。 招标文件一般应包括以下内容： ① 对投标人的资格要求； ② 标的名称、数量、规格型号； ③ 对标底的质量配置或材质要求； ④ 供货方式或工期要求； ⑤ 投标报价截止日期。 物资设备供应商选定一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人，首选中标人作为第一谈判对象，备选中标人作为第二谈判对象，最终中标人根据谈判结果择优选定。 首选供应商和备选供应商名单在合同正式生效前， 要 在一定范围内严格保密。 对于一些质量可靠性要求不高、价格弹性较大的 项目，可允许二次报价。 询价谈判。 询价谈判应成立询价谈判组，询价谈判组应由三人以上单数组成。 确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。 一般情况下；要求被询价供应商进行一次性报价。 询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理最低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其他供应商。 第十七条 合同谈判及草签 谈判人员由采购小组确定，一般不得少于。