某制衣有限公司采购管理制度(编辑修改稿)

某制衣有限公司采购管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

采购管理制度 文件编号 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 页 码 第 3 页共 6 页 中管网通用业频道 1） 询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 2） 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。 c、 询价、议价注意事项 议价优势掌握以下状况、采购 员 应加强与供应商议价： 1） 市场价格下跌或有下跌趋势时。 2） 采购频率明显增加时。 3） 本次采购数量大于前次时。 4） 本次报价偏高时。 5） 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。 6） 公司策略需要降低采购成本时。 7） 其他有利条件时。 d、 其他注意事项 1） 专业材料、用品或项目， 采购员可要求使用部门配合查询及 共同询价与议价。 2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购 人员 应送请购部门确认后方可议价。 3） 询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。 4） 对 申请采购的物品选择面大，价格幅度大的产品要 反复 论证，并和采购审请部门 最高主管 与供应商进行沟通，要尽可能满足采购用途，不要错购或购不适用产品。 采购 核准 : A、 经采购申请审批后和询查后的货品采购人员要认真准确填写 《采购单》 并附上部门审批的《请购单》及相关询价资料呈总经理 ，经总经理 核准同意之《采购单》 方可实行采购行为。 B、 总经理特批的“请购单”可以作为 《采购单》 ，特殊情况可申请总经理口头审批 《采购单》 ，然后补办签名核准 手续。 C、属《合同采购》采购之物品呈总经理核准时在《采购单》备注栏注明“合约采购” 附上审批的《请购单》即可，不需再附相关询价资料。 采购 : A、 本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。 B、 采购人员凭“采购单”到财务部领用支票或借用现金。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 C、 月结供应商要办理采购手续和相关凭证。 D、 采购数量超过计划数 3%要总经理批准。 E、 若采购新品种或代替品种，先要样板确认方可采购。 货品验收 : A、到货后要由相关申请人验收货品的品质和种类。 a、 衣车配件、五金电器、维修物品、柴油必须经机修进行质量验收并签名 b、 办公用品由行政文员验收 c、 其它均由请购部门验收 B、采购员和相关收货人验正货品完全合格后方可接收货品。 C、验收不合格货品办理退货或补货，处。