某公司食品质量安全管理手册-速冻肉制品(编辑修改稿)

某公司食品质量安全管理手册-速冻肉制品(编辑修改稿)内容摘要：

由 质量部 调查原因，并进行市场追踪处理，认为需要 退货，通知销售部组织退货，并追究责任部门责任。 * 退货产品由仓库进行标识和隔离。 * 退货产品由 质量部 组织相关人员进行评审，提出处理意见，并按 条款进行处理。 5 涉及文件及品质记录 《产品品质检验管理制度》 《标识与可追溯性控制程序》 《矫正和预防措施控制程序》 《原辅材料采购验证制度》 原料验收监控记录 不合格品处理报告单 成品检验报告单 XXXX 品质安全管理文件 第 20 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 1/2 XXXXXX 有限公司 员工教育训练控 制程序 员工教育训练控制程序 1 目的 确保员工适应岗位能力要求 , 提高员工素质，操作技能，更管理水平，不断更新员工知识，以提高工作品质及效率。 2 适用范围 本程序适用于公司产品生产、品质、服务有关的人员的培训。 3 职责 行政部负责负责拟订员工的应训项目，培训内容，培训时间，组织员工培训计划的实施及培训的日常管理工作。 行政部负责岗位人员能力的确定 ,人力资源的管理 ,并负责公司范围内的人事调动、培训及档案工作。 行政部负责聘用有生产、管理经验的人员 ,以保证企业人力资源 的补充。 各部门负责人负责配合行政部门做好本部门员工岗位培训工作。 质量部协助培训实施部门对员工进行操作技能、业务知识、品质文件的培训。 各培训相关部门负责员工培训工作的落实和协调。 4 内容与工作程序 培训需求的提出 企业可根据实际情况提出培训计划及培训内容。 各部门可根据实际状况或外部信息提出临时的培训需求，如岗位变动、新制度导入、改善需求等。 企业新进员工上岗前必须由行政部负责安排入厂教育，试用期三个月，确认合格后方可正式上 岗。 新员工的培训内容 :公司简介、公司产品 常识 及市场形势、公司品质管理体系、公司有关规章制度和劳动纪律、安全生产教育 及相关法律法规、公司的品质方针和品质目标、岗前技能培训（以内训为主）。 在职岗位技术培训 特殊工种培训：特殊工种（制冷工、电工、电焊工）凭有关证明持证上岗； 特殊人员培训：特殊人员包括（计量员、检验员等）必须经过相关的专业培训 ,并取得证书或考试合格； XXXX 品质安全管理文件 第 21 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 2/2 XXXXXX 有限公司 员工教育训练控制程序 转岗人员培训：必须经过相关的岗位培训； 关键过程、特殊过程操作人员培训：必须经过考核合格后，方可上岗。 在岗人员，可根据其岗位职责确定其所具备工作意识和能力，由部门提出临时培训项目，由行政部组织进行相应的培训。 1）生产操作人员培训内容：卫生知识、生产操作应知应会知识，关键岗位应进行重点培训如各设备操作人员等应根据工作性质、专业知识进行培训。 2）品质品质管理文件培训内容：进行系统性、对口性、针对性的品质管理知识培训，使人员能理解品质管理体系的重要性，了解品质方针和 目标，并自觉实行。 培训策划内容： 行政部主管汇总审核各部门的培训需求； 培训方式：内训或外训； 讲师、时间、培训内容及培训对象的安排； 培训效果的考核方式 对参加培训人员的要求 必须通过相关的考试或考核； 员工外出学习或培训的情况，成绩和证书由行政部记录在案，并作为员工考评的依据之一。 培训效果评价 培训结束后，行政部将每位员工的受训状况（受训内容、受训人在受训其间的表现及考核结果）记录在员工培训记录表上。 员工培训所有记录，由培训实施部门负责记录，整理和保存，并由行政部备案 ,建立员工培训档案。 5 相关文件及记录表格 《品质记录的控制程序》 员工教育训练记录表 XXXX 品质安全管理文件 第 22 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 1/2 XXXXXX 有限公司 文件与资料的控制程序 文件与资料的控制程序 1 目的 确保与品质体系运行有关的文件和资料的编制、发放、更改等管理工作处于受控状态。 2 适用范围 适用于与品质体系有关的文件与资料的控制。 3 职责 行政部负责文件和资料的发放、收回、 销毁及归档等管理工作。 质量部负责组织品质管理文件的编制、更改、换版等工作，并负责品质记录的归口管理。 各部门负责本部门文件的使用和保管。 4 内容与工作程序 文件和资料分类 品质安全管理文件 程序文件 管理制度、技术文件、作业指导书 企业技术标准、外来文件 (国家标准、行业标准、地方标准和国家法律法规等 ) 品质记录 文件的编制、审核和批准 质量部负责品质品质管理文件的组织、编制、修改，品质管理负责人审核，总经理批准。 品质记录表由各部门编制，部门领导审核批准。 企业技术标准、管理制度由生产开发部编制，主管审核，品质管理负责人批准。 文件的发放、收回 品质品质管理文件、技术标准、外来文件的发放由行政部负责，发放时必须在《文件 /资料发放登记表》上办理发放登记和签收手续。 文件和资料丢失后，应立即向行政部报告并备案，重新办理补领手续。 当文件持有者的文件破损严重影响使用时，应办理更换手续， XXXX 品质安全管理文件 第 23 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 2/2 XXXXXX 有限公司 文件与资料的控制程序 交回破损文件，办理补领手续。 各部门人员更换或调离原工作岗位时 ,文件持有者应办理文件移交或回收手续。 文件更改与作废 文件需要更改时，由更改提出部门或个人填写文件更改申请单，送文件编制部门。 文件更改的审核、批准由原审批人员负责审批，当原审批人员不在职时，由 接替其岗位人员审批。 文件更改批准后，由文件编制部门实施更改，文件更改后应注明更改内容和更改生效日期。 更改一般以换页形式进行，文件行政部门将文件持有者收回更改页，换入新更改页，并注明第几次更改，以保证品质体系运行场所所用文件为有效文件。 文件更改内容达 40%或经 10 次的修改，应予以换版。 换版时 ,按—— 操作进行，并将原版文件作废，换新版次文件，发放程序按 操作进行。 作废的版本及回收的旧文件由行政部统一销毁。 文件和资料归档 部门每年清理一次品质文件和资料，办理存档、回收手续。 行政部将存档文件按时间顺序、保存期限分别归类存放，以便索取和查询。 外来文件及技术标准的管理 企业技术标准编制后，由行政部统一收集、保存，复印后发放至有关部门。 外来技术标准及文件由行政部统一收集、保存，复印后发放至有关部门。 外来技术标准必须经常索询、并使用最新版本。 技术标准和外来文件的发放按 执行。 5 涉及文件及品质记录 文件与资料发放登记表 文件与资料更改、换版申请表 XXXX 品质安全管理文件 第 24 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 1/2 XXXXXX 有限公司 品质记录的控制程序 品质记录的控制程序 1 目的 对品质记录有效的管理，真实 地证实品质管理体系运行情况，保存必要证据，以便有据可查， 保证产品品质的可追溯和分析查询。 2 适用范围 适用于本公司内品质体系运行和产品品质有关的品 质记录、表格、报告、证书等记录。 3 职责 质量部负责品质记录的归口管理 ,进行监督和检查。 行政部负责对品质记录的最终归档管理。 各部门负责收集、整理、保管本部门品质活动的记录和管理。 4 内容与工作程序 品质记录的管理 品质记录表一般由使用部门编制；各个部门确 定在执行有关品质活动过程中相关品质记录，并编制 相应格 式，经审核批准统一印刷，分发相关部门使用。 品质记录由承担的工作人员填写，并要求按表单要求的内容规范填写，保证记录清楚，字迹清晰可辨。 检验报告单及重要记录应经主管人员审核。 品质记录由质量部归口管理 ,进行监督和检查。 品质记录由使用部门收集、整理及保管，每月由形成记录部门按顺序整理后交由行政部归档管理，以便需要查询、查阅时索取。 品质记录在行政部中，保存年限一般均为二年，二年后的品质记录进行统一销毁；重要的品质记录可适当延长保存期限。 记录行政部门，应对记录定期清理，对作废的、过期的盖上作废印章，采用安全方法及时销毁。 归档后的品质记录查阅时需办理登记手续，外单位人员查阅品质记录需部门主管批准。 记录后的品质记录表一般不得复印，必要时应经主管批准，并予登记。 记录行政部门，应对记录定期清理，对作废的、过期的盖上作废印章，采用安全方法及时销毁。 XXXX 品质安全管理文件 第 25 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 2/2 XXXXXX 有限公司 品质记录的控制程序 品质记录包括： 产品品质有关记录； 品 质体系运行有关的记录。 品质记录要求 记录形式应格式化、规范化； 品质记录应字迹清晰、工整，使于识别； 记录应用钢笔或园珠笔； 品质记录不得涂改，如因笔误或计算错误需修改时，在原文字或数据中部划上二横，写上修改后的文字或数据； 记录要真实、及时、完整； 品质记录应注明日期 编号 、表格序号、记录人姓名等。 5 涉及文件及品质记录 《文件与资料的控制程序》 XXXX 品质安全管理文件 第 26 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章 节页码 1/2 XXXXXX 有限公司 主要原辅材料采购的控制程序 主要原辅材料采购的控制程序 1 目的 保证所采购的原料符合规定的品质要求，避免不合格的原辅材料、包装物的输入。 2 适用范围 适用于本公司原料、包装物采购品质的控制。 3 职责 业务部负责审查原料供货单位资质情况，制定采购计划，并进行物资采购。 零星物资采购由需求部门提出 ,经业务部核准进行采购。 质量部负责提供原料采购的有关技术标准，品质要求等采购文件。 4 内容及工作程序 供方的选择和评审 采购人员在进货前应了解货源渠道，价格行情，品质情况及供货方信誉，进行货比三家。 选择供货方时，根据采购物资的技术标准和生产需要，业务部对供方生产能力、品质情况、价格、供货期及资质情况进行比较；先选定多个供方企业，对供应商进行多方位评审，最后确认合格供方。 对新的供应商可进行首批试用，若第一次不合格，要求供应商进行改进合格符合要求后才予以采用，列为合格供方。 对旧的供应商可从多年情况综合评估后，若认为可继续采用的，则继续列为合格供方。 企业必须要求供应商提供如 下背景资料 : a 营业执照复印件 b 卫生许可证复印件 c 权威质检部门出具的产品检验报告或产品合格证 d 纳入生产许可证管理的原料，应提供供方生产许可证或申证受理书。 采购人员应按照品质标准，严把品质关，对采购物资的名称、规格、型号、主要技术标准、品质要求等信息必须熟悉和了解 ,以便有能力选择供货方。 XXXX 品质安全管理文件 第 27 页 共 66 页 程序文件 章节号 本章节页码 2/2 XXXXXX 有限公司 主要原辅材料采购的控制程序 制定采购计划 业务部根据公司月度生产计划、主要原材料、包装物库 存情况，消耗定额情况，每月组织编制下月进货采购计划，送主管审批，总经理批准，以便合理采购物资 ,确保供应及时 ,减少不必要的库存。 采购计划包括产品品名、型号、规格、数量、品质标准、品质等级、供货日期、交货方式、拟用资金等。 零星物资的采购 ,需求部门必须依存量管理标准、用料预算，参酌库存情况， 事先填写 “零星物资采购请购单 ”， 注明材料的品名、规格、数量、需求日期、询价情况及注意事项，经部门主管审核 ,送业务部核准按排采购。 签订采购合同 采购部门必须与供货方签订合同，以 确保产品品质及供货时间。 采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、品质验收标准、等级、提供检验合格。