某公司办公物资采购与发放规定(编辑修改稿)内容摘要：
由后勤组组长确认；单价在 200 元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。 采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。 （二） 采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三 家，保证物美价廉。 采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。 第七条 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。 （一） 采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。 如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。 ），办理入库手续，并登记库存数量帐。 （二） 物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”： 八防：防 火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 四检：● 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 （三）。阅读剩余 0%
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