某公司20xx年仓储管理制度(编辑修改稿)

某公司20xx年仓储管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

ABS、 PBT、AS 等。 （ 4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。 （ 5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。 （ 6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用 物料及其配件。 （ 1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 （ 2）物料定位应符合先进先出的原则。 （ 1）立体堆放，尽量利用空间。 （ 2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 （ 1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 （ 2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 （ 3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 （ 4） 应保证不同批次的物料具有可追溯性。 （ 5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、实施 （ 1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。 （ 2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 （ 3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工 作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 （ 1）外购外协件入库 ① 暂收作业： a. 供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。 b. 仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。 ，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。 ，如发现 规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。 ，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（ IQC）进行质量验收。 ② 验收检查： 对仓管人员清点、核对无误的来料 ,IQC 接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。 进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。 判定合格时，由进 料检验人员（ IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门 /人员进行不合格评审，不合格评审的结 果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。 “挑选使用”或“加工后使用”时： 由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（ IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据 实际情况做出相应的处理。 “特采处理”时： 特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。 仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 ③ 入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。 同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交 财务部做帐及安排付款。 （ 2）成品入库。 ，做好接收贮存准备工作。 《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。 《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 （ 3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库 、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库 管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。 b. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。 （ 4） 委外加工品入库规定 参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。 （ 5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。 入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 3. 贮存保管 （ 1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查 对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 （ 2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 （ 3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。 （ 4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。 （ 5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以 及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。 （ 6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。