本田汽车工程品质管理表(5个文件)改善展开一览表、不良情况的处置方案(编辑修改稿)

本田汽车工程品质管理表(5个文件)改善展开一览表、不良情况的处置方案(编辑修改稿)内容摘要：

行的计划，增加《产品和过程更改管理程序》 黄悦 10 个别“图纸 /规范要求评审”的记录未签字确认。 L L L 明确技术文件的签名确认的办法，对需要亲笔签 字确认的文件，不允许打印、或留空 宁鸿志 大部分技术资料需要将其电子版本保存在电脑中，为识别其编审责任人，通常都在电脑中 打上责任者的姓名，致使出现部分记录没有责任人的亲笔签名确认。 出台技术文件管理的新规定，建立技术文件签名制度 宁鸿志 4 标准类管理 11 国标类文件进行了不定期的评审，无 具体的文件系统的规定。 M M M 对国标、行标、企标等标准类文件资料实行统一 管理，形成标准类文件的管理办法。 钟金 GHT 根据公司的实际需要不定期的更新和增加标准，或执行顾客提供的标准，尚未出现标准过期的问题，对标准类文件的控制按外来文件的控制程序进行，导致策划技术文件及标准的管理办法时忽略了有关的规定。 修改程序 文件，增加文件定期评审的条款 黄悦 12 个别程序文件修改的记录，只能追溯 到最新一次的修改记录。 M M L 检查程序文件的修改情况，补充修改记录 陆顺初 修改时间长，部分文件丢失 严格按文件执行。 “五日内”修 改时限的规定 陆顺初 13 文件记录保存记录不完全（如 XR 图为列入保存范围） M M L 按质量记录的控制程序，在年底前组织各部门识别和排查本部门在用的有效文件、质量记录 /表单，重新审定保存范围。 黄悦 各部门对质量记录的控制流程不熟悉， 新增的质量记录表单未及时受控，明确保存期。 对各部门主要工作人员进行“质量记录控制程序”的培训，使各部门进一步明确质量记录的控制方法。 黄悦 14 工程 QC 表变更履历未标识在工程系统图和 QC 表的相应内容上。 M M M 修改工程 QC 表，增加相应的变更履历。 余亮 未及时将《工程 QC 表（二）》中的变更增加到表（一）的来历栏中。 对工程技术人员培训，明确QC 工程表在修改标识的要求 余亮 【 QAV1 报告】（附表Ⅱ） 监 查 项 目 不良的具体事例 指 摘 理 由 （体系组织上有何不妥） SA 不良情况的处置方案 组织体系的改善 编号 S U G 措 施 推进者 期限 验证者 主 要 原 因 对 策 推进者 期限 验证者 S0803 D01 保存期限： 10 年 15 重点工序的制定标准，及管理方法无 规定。 M M L 以 新产品为例 ，在过程策划中，识别该几款产品的重点工序，并策划其重点管理的方法。 苏建强 本司对重点工序的识别和控制上，着重点放在本司的主要流程中，未延伸至具体的产品。 修改过程控制程序，增加具体产品的重点过程 /工序的管理规定。 黄悦 5 供应商管理 16 对供应商的初物、批次和重点工序的 管理没有规定。 H M M 修改供应商管理办法 莫建忠 对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有形成文件。 修订和完善供应商管理程序 莫建忠 17 对供应商的工程 QC 表的认可无规定。 H M M 修改供应商管理办法 莫建忠 对供应商的《工程 QC表》的认可要求是在质量保证协议当中的，针对不同供应商要求不同，故此没有形成专门的规定。 （同。