日照大成食用油品加工公司质量管理手册(编辑修改稿)

日照大成食用油品加工公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

15 职责、权限和沟通 职责和权限 本 公司 决策层和管理层（职能部门）的职责如下： a) 总经理  批准发布质量方针、目标和手册；  确定 合理 的 组织结构并决定各部门质量职能，为质量体系有效运行提供充分的资源；  负责质量管理体系的建立的策划和改进；  指定管理者代表；  主持质量管理评审工作。  对公司产品质量负全责。 b) 管理者代表  受总经理委托，全面负责质量体系的建立、实施和保持正常运行，对生产和服务过程的质量负责；  掌握公司质量状况，及时处理重大质量问题；  直接向总经理报告质量体系运行情况和用户意见，以供评审和作为质量改进的依据；  及时处理影响质量体系正常运行和有关问题；  确保整个公司内提高顾客要求的认 识；  负责在质量体系建立、实施和保持过程中与外界的联络、沟通；  负责组织编制质量体系文件，检查质量体系文件贯彻落实情况并向总经理报告；  领导内部质量体系审核；  协助总经理作好管理评审工作。 c) 生产技术科长  全面负责公司的生产、质量、技术； 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 2/5 5 管理职责 实施日期 20xx0301 16  对生产过程的质量保证能力负责；  主持对生产过程实施控制，加强生产调度，严格工艺纪律，确保零件加工质量 ，对因生产组织管理不当而造成的重大事故负责；  主持生产制造系统纠正和预防措施的实施；  对生产现场管理、搬运、包装、防护质量负责。  编制相关的工艺文件，对文件的符合性和有效性负责；  负责技术文件的管理；  负责检查监督 生产 过程的工艺的执行情况，对违反工艺的行为有权及时纠正和处罚；  协助质量部门对质量投诉能及时采取技术分析，找出原因。 d) 财务 科长  参与公司的成本控制；  负责资金的筹措，为质量管理体系运行提供资金保证  有权决定拒付非合格供应商的货款。 e) 供销科 长  负责公司物资采购过程的控制；  协助质量部门 对供方的认定并进行控制，以确保采购物资符合规定要求 ；  对采购物资的质量负责；  负责组织市场预测、开发、客户要求的评审和筹划营销策略；  组织销售系统的持续改进；  负责组织合同评审工作。  组织建立客户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据。 f） 质检科长  协助管理者代表全面贯彻 ISO9000 族，健全公司质量管理体系，组织开展内部审核，促使质量管理体系有效运行； 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 3/5 5 管理职责 实施日期 20xx0301 17  负责质量策划、体系管理、数据分析和持续改进等要素的管理。  负责质量信息的收集、汇总、分类、分析、传递，及时处理质量信息，重大质量信息及时向总经理报告；负责进货、过程、最终检验工作；  负责组织对重大或严重不合格品的评审，对不合格品控制情况进行检查；  负责组织计量器具的校准和检定；  负责检验和试验状态的标识工作；  有权制止不合格品流转。 g) 办公室  在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件编写、报批、发放、更改和管理；  负责质量记录统一管理。  负责管理评审和内 部审核管理。  负责人力资源管理，做好员工培训。 h)仓库管理员  负责对贮存、运输、防护和交付过程的质量控制；  负责对仓库的管理和控制； 管理者代表 总经理任命一名管理者代表，其职责见“ 管理者代表任命书。 内部沟通 总经理确保内部就质量管理体系过程及有效性通过适当的方式进行信息交 流，增进理解，协调行动，有效参与质量活动。 内部沟通可采用会议、培训、简报、布告、书面通知、黑板报、声像、口头交流、电脑网络等形式。 管理评 审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔组织评审质量管理体系。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，含质量方针和质量目标。 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 4/5 5 管理 职责 实施日期 20xx0301 18 评审输入。 管理评审输入信息包括： a)审核结果； b)顾客反馈； c)过程业绩和产品的符合性； d)预防和纠正措施状况； e)以往管理评审的跟踪措施 ； f)可能影响质量管理体系的变更； g)改进的建议。 评审输出。 管理评审输出包括以下方面有关的任何决定的措施： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。 管理评审具体执行《管理评审程序》。 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 5/5 5 管理职责 实施日期 20xx0301 19 6 资源管理 资源提供 总经 理 负责确定提供质量管理体系运行所需的资源（人力资源、工作环境、硬件软件、信息、财务资源等）以达到实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。 人力资源 确保从事影响产品质量工作的人员应具备一定能力，包括教育、培训、技能和经验，选拔能胜任工作的人员从事管理和生产作业。 能力、培训和意识 办公室 制定《 人员 任职要求》，就从事影响产品质量符合性工作的人员能力提出评价要求，作为工作人员选聘、上岗、培训的依据。 办公室 每年末根据本 公司 《 人员 任职要求》组织各部门对员工业绩进行总结和能力考核，以便发现人力资源方面问题。 每年初由 办公室 根据本 公司 人力资源不足问题和工作需要编制《年度培训计划》，报 总经理 审批 . 平时按需要组织的临时培训，也应提出培训计划（报告），报 总经理 审批。 根据实际情况采取不同的培训方式，如开设培训班、举办讲座、操作训练、外委培训、岗位培训等。 特殊工种和需行业发证的人员一般送外委托培训。 通过理论考试、实践考核、技能鉴定、业绩考评等方 法评价培训的有效性。 做好人力资源档案管理，保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。 加强质量意识教育，通过培训、学习、宣传和内部沟通，确保员工意识到所从事岗位工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 各岗位工作人员能力要求详见《 人员 岗位任职要求》。 公司为对 人力 资源提供进行有效控制，特编制了 《 人力资源控制程序 》 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 1/2 6 资源管理 实施日期 20xx0301 20 基础设施 公司为实现产品符合要求所需的基础设施包括： 1）建筑物、工作场所（如车间、工作场地等）和相关设施（如水、电、汽的供应设施）； 2）过程设备（如机器、测试设备、各种工具、计算机软件等）； 3）支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。 设施的管理 1）生产技术科按《设备管理制度》的规定 ,对设备的采购、验收、使用、维护和保养进行管理。 2）验收合格的设备，生产技术科负责建立《设备台帐》。 3）生产技术科每月按规 定的保养项目、频次，对设备的维护保养情况进行检查；日常生产中车间无法排除的故障，应及时报生产技术科安排检修，对无法修复或无使用价值的设备，经批准后报废。 工作环境 生产技术科应识别并管理为实现产品符合要求所需的工作环境，并创造良好的工作氛围，更好的发挥员工积极性，为此应做到： 配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿； 在生产车间及仓库内按规定要求配置必要的通风、照明、消防器材及卫生，保持符合规定要求的温度、湿度和职业卫生、安全等条件。 生产技术科应对车间设施实行定置管理，要考虑各方面的要求，努力提高工作效率。 创造条件确保员工生产环境符合国家对产品的特定要求和《劳动法》所规定的要求。 按有关管理制度中对生产现场的要求，搞好厂区和车间卫生，保证生产条件符合生产的规定要求。 5 相关文件 《设备管理制度》 日照大成食用油品加工有限公司 质量管理手册 文件编号 QM/DCA20xx 修订状态 0 页 序 2/2 6 资源管理 实施日期 20xx0301 21 产品实现的策划 本 公司 对产品实现过程进行策划，确保产品符合要求。 生产技术科 是产品实现过程策划的主管部门。 控制要求 对特定的产品、项目和合同，策划和新产品实现过程，策划的结果应与质量管理体系其它过程要求相一致，质量策划的输出应适合于本 公司 运作。