新安(工业陶瓷产品)公司质量管理手册(编辑修改稿)

新安(工业陶瓷产品)公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

生产车间 (车间主任 ) 组织好车间的生产，搞好产品的标识，作好生产过程的记录； 搞好生产设备及配套设施的管理； 搞好生产现场的环境管理，确保文明、安全生产； 贯彻执行工艺技术文件； 对不合品进行处置； 管理者代表 总经理指定一名管理者为管理者代表，其职责如下： (1) 进行质量管理 体系的策划，负责质量管理体系的建立、实施和保持； (2) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进； (3) 确保在整个组织内提高全体员工的满足顾客需求第一的意识； 章节号 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 7 页 共 9 页 标 题 :管理职责 26 (4) 负责公司的内部质量管理体系审核，负责质量手册的审核，作业文件的批准； (5) 负责质量目标的制定及展开； (6) 负责与质量管理体系有关事宜的外界联络； (7) 组织制订各部门，各相关岗位的职责； (8) 内部沟通，负责过程的监视和测量工 作； (9) 组织相关部门收集数据，分析数据； 内部沟通 总经理确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通； 办公室负责具体内部沟通的管理工作； 每季度由总经理组织内部沟通会议，对产品质量的符合性及质量目标完成情况进行沟通； 每月由管理者代表者组织贯标例会，对公司质量体系运行进行协调； 开展内审、管理评审，以内审报告、管理评审报告对质量管理体系的符合性、有效性进行沟通； 每月召开生产质量例会，对生产质量的控制及用户的信息、用户的需求和希望进行沟通； 发生顾客质量异议或投诉，及时进行沟通、处理； 总则 章节号 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 8 页 共 9 页 标 题 :管理职责 27 总经理负责主持管理评审，包括评价质量管理改进的机会和变更的需要，评价质量方针、质量目标的充分性、有效性； 管理者代表负责评审的具体工作，编制管理评审计划，明确评审的频 次和时间安排，一般至少每年进行一次管理评审，时间间隔不超于 12 个月； 办公室做好管理评审的具体工作，收集管理评审输入信息，做好管理评审的相关记录并保存 ； 评审输入 管理评审输入应根据评审计划的要求包括以下几项或全部信息，形成书面资料： 第一、二、三方审核结果； 顾客反馈信息 (包括顾客满意度测评结果、顾客投拆、质量异议等 )； 过程的业绩和产品的符合性； 纠正预防措施状况； 以往管理评审的跟踪措施； 可能影响质量管理体系的变更； 产品、过程、体系改进的建议； 评审输出 管理评审输出由总经理作出以下方面有关的任何改进的决定和措施： (A)：质量管理体系及其过程有效性的改进； (B)：与顾客要求有关的产品的改进 ； 章节号 :５ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 9 页 共 9 页 标 题 :管理职责 28 (C)：资源需求； 管理者代表负责编制管理评审报告，报总经理批准。 有关的纠正和预防措施由责任部门按照纠正措施控制程序，预防措施控制程序实施。 相关文件 文件控制程序 ； 记录控制程序； 纠正措施控制程序； 预防措施控制程序； 记录 管理评审计划 ； 管理评审报告。 资源提供 总经理确保资源的确定 和提供，以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性和满足顾客要求的变化而引起的资源变更，增强顾客满意； 资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境； 资源管理具体见本手册第 、 、 条款描述； 人力资源 总则 通过对人力资源管理，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的； 章节号 : 版本 /修改 :B/０ 第 1 页 共 3 页 标 题 :资源管理 29 能力、意识、培训 办公室负责人力资源管理，对教育、培训 、技能、经验四个方面制订影响产品质量工作的人员的任职条件； 办公室根据任职条件和现有人员配置状况，提出年度培训计划，采用 培训及其他措施，包括师傅带徒弟，换人换岗、招聘、送出去请进来等方式来满足任职能力的需求； 办公室从人员能否胜任的角度，评价培训和其他措施的有效性，评价的方法可以有考试、考核、定期成绩效评等； 部门要加强对员工质量意识的教育培训，确保员工认识到本人所从事的活动与产品要求的相关性，与他人工作的相关性，认识到本岗位在质量管理体系中的作用、地位，意识到岗位活动与实现公司质量目标的紧密 联系，并为之作出努力； 办公室负责保持教育、培训、技能、经验四个方面的适当记录； 相关文件； 主要岗位任职条件； 记录： (1) 年度培训计划； (2) 员工教育、培训、技能、经验记录； 基础设施 为了确保产品符合要求，总经理确保公司基础设施的确定，提供并维持； 章节号 :６ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 页 共 3 页 标 题 :资源管理 30 基础设施主要包括：厂房、车间场所、仓库、化验室和相关的设施、过程的设备 (包括生产设备、检测设备、通讯工具、电话、电脑等 )； 生产部根据产品生产的需求确定基础设施，建立“公司生产设备管理台帐”； 根据生产的发展和确保产品质量的要求，各相关部门提出增加或更新 基础设备申请，经总经理审批后生产部负责实施； 生产部负责生产设备的维护、维修，确保生产设备的完好性； 记录 (１ ) 公司生产设备管理台帐； (２ ) 生产设备保养记录； 工作环境 生产部负责确定所需的工作环境，总经理确保提供良好的工作环境； 生产现场保证照明，夏天提供风扇，操作工位有一定的空间距离，便于操作，仓库环境要有利于产品的分类堆放贮存； 生产工具模要堆放整齐，不混乱； 为操作工人配备一定的防尘设施，逐步改善生产现场的工作环境； 适宜的办公场所及设施； 负责编制并组织实施相关的设备、工艺操作规程，车间严格操作，提高工作环境中人的因素的作用。 章节号 :６ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 页 共 3 页 标 题 :资源管理 31 产品的策划 技术部负责产品实现过程策划的具体工作，相关部门协作； 产品实现过程的策划是公司质量管理体系策划的一部分，与质量管理体系其他过程的要求相一致； 在进行产品实现过 程的策划时，考虑了以下几方面的内容： (１ )公司产品实现过程包含以下各个过程： 与顾客有关的过程 —— 设计和开发过程 —— 采购过程 —— 生产服务提供过程 —— 监视和测量装置的控制过程 (２ )产品的质量目标 —— 具体纳入公司的质量目标中，并展开到相关部门、车间； (３ )产品的要求 —— 具体见 章节描述； (４ )过程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动 —— 具体按 、 章节要求实施，产品的验收标准执行公司技术文件； (５ )明确过程所需的文件和记录 —— 具体见受控文件一览表和记录一览表； (６ )过程所需 的资源 —— 具体执行 章节要求； 产品实现过程的策划输出形式 常规产品：在质量手册和其他质量管理体系文件相关条款中描述； 特定产品：编制质量计划及相关的技术文件； 营销部根据顾客对产品有特殊要求时签订合同或协议，将信息传递给技术部； 章节号 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 1 页 共 14 页 标 题 :产品实现 32 技术部根据特殊合同或协议要求以及合同评审意见，负责组织编制 质量计划，经技术部部长审批后实施。 公司生产的产品有： 轻瓷填料、工业陶瓷系列 产品； 公司生产的产品工艺流程，具体见作业文件； 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 营销部负责确定与产品有关的要求包括：顾客规定的要求；顾客隐含的要求；与产品有关的法律法规要求；以及公司对顾客确定的附加要求都要进行识别和确定，营销部通过合同洽谈、市场调查予以识别和确定。 与产品有关要求以书面形式确定。 与产品有关的要求的评审 营销部负责组织与产品有关要求的评审工作，评审工作在对顾客作出提供产品承诺前进行； 每年年初由营销部负责编制公司年度常规产品的目录 清单，并组织技术部、生产部、品质部对常规产品目录清单进行评审，经总经理确认审批； 常规产品的有关要求由营销部合同员对照常规产品目录清单直接在合同上签字作为合同已评审； 特殊产品 (常规产品目录清单以外的产品 )，由营销部组织技术部、设计开发部进行评审，填写“特殊产品合同评审表”，经总经理审批后作为合同已评审； 章节号 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 2 页 共 14 页 标 题 :产品实现 33 评审内容： 交货日期，产品的质量要求、规格、型号、数量、付款方式、交货方式、其他约定条款； 与产品有关的要求经评审后需采取措施的由技术部负责组织责任部门采取措施并实施，由技术部进行措施实施的验证，确保满足顾客的要求； 如果要求没有形成文件 (口头、电话订单 )，由营销部在接受顾客的要求前对顾客要求进行确认并填写“口头，电话订单记录”； 如果产品的要求发生变更，营销部及时以“合同变更单”形式将更改的信息及时传递到相关的部门，相关部门及时对相关文件作更改，确保相关人员知道已变更的要求； 当公司有条件进行网上销售时，可以对产品目录，产品广告内容进行评审； 通过对产品有关要求的评审，确保 产品要求规定明确，与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决，公司有能力满足规定的要求； 顾客沟通 营销部负责与顾客沟通，技术部协作； 与顾客沟通的内容 ①产品信息、产品的说明书、包括产品信息变化； ②合同订单的实施情况，包括合同订单更改信息； ③用走访、座谈、询问等形式了解顾客对产品质量的信息，发生顾客的质量异议、抱怨、及时处理，填写“质量异议处理登记表”； 章节号 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 3 页 共 14 页 标 题 :产品实现 34 沟通的形式： 电话、传真、 提供技术服务、提供产品的说明书、走访、座谈、会议等。 相关文件： １、“不合格品控制程序” ２、“中华人民共和国合同法” 记录 “特殊合同评审表” “合同变更单” “口头、电话订单记录表” “质量异议处理登记表” 常规产品目录清单； 走访 (征询 )用户记录表； 设计和开发 设计开发部负责整个设计和开发过程的管理。 近两年公司进行了工艺、配方、外观尺寸等方面的改进。 所以暂删减本条款，今后当公司进行产品的设计和开发时按下列程序进行。 设计和开发的策划 设计开发部负责产品设计和开发的策划，编制“新产品设计和开发计划书”。 计划内容包括：明确产品设计和开发的程序；明确产品设计和开发过程中的评审、验证和确认活动；明确产品设计和开发的职责和权限。 章节号 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 4 页 共 14 页 标 题 :产品实现 35 设计开发部负责产品设计和开发过程中各相关专业和相关部门间的协 调和管理工作，使设计开发过程中的信息得到沟通。 产品的设计和开发策划的输出形式“新产品设计和开发计划书”，要随 着设计开发进展及变化予以更新。 设计和开发的输入 设计开发部负责确定与产品要求有关的输入资料； (１ )产品的功能和性能要求； (２ )产品适用的法律法规要求； (３ )适用时，收集借鉴以前类似设计的相关信息； (４ )其他相关的要求，包括包装、运输、贮存、维护等要求。 设计开发部负责组织对产品设计和开发输入的评审工作，评审设计和开发输入的充分性与适宜性，经总经理批准。 (１ )评审输入是否能满足与产品有关的要求； (２ )评审输入是否合理，有无过期、落后； (３ )评审输入有无不真实、不确切内容； (４ )评审输入有无相互矛盾、不完整、不清楚的 内容。 设计开发部负责收集并保存产品设计和开发输入的相关资料。 设计和开发的输出 设计开发部负责组织对设计和开发输出文件的审核，经总经理批准后放行。 设计和开发的输出满足以下要求： 章节号 :７ .０ 版本 /修改 :B/０ 第 5 页 共 14 页 标 题 :产品实现 36 （ 1）要满足设计和开发输入的要求； （ 2）提供采购、生产、服务相关的信息；。