成龙物业质量、环境、职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)

成龙物业质量、环境、职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

/外来文件收集 文件审核 /外来文件识别 文件批准 /外来文件采用 文件发放 /回收 /原件归档 文件使用、保管 文件评审 文件编制 /外来文件追踪 记录控制流程图 相关文件 HTPF01 文件控制程序 HTPF02 记录控制程序 5 管理职责 策划 管理职责示意图 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据： （ A） 重视与员工的沟通， 采取培训、宣传资料或会议方式， 向全体员工 以及重要相关方 传达满足 顾客 和 适用法定要求 对公 司生存和发展的重要性； （ B） 制定 、批准 管理方针、管理目标； （ C）组织识别适用法定要求； （ D）确定管理体系控制点（即组织识别环境因素和危险源）； （ E）确定管理目标、指标和管理方案； （ F）建立管理体系并 确定 和 提供 管理体系运行及其改进 必需的资源 ； （ G）确定管理机构和运行管理体系； （ H）按规定 开展管理评审 活动 ，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价 、实施改进。 取号并编制表格 审批 使用、 贮存及保管 过期处理 管理承诺▼有效地建立/实施/保持/持续改进管理体系的有效性 最高管理者 应开展的活动 并提供证据 识别适用法律法规 及其他要求 确定目标、 指标和管理方案 策划管理体系 提供必需资源 确定管理机构 明确职责与权限 实施管理体系 运行所需资源 开展 管理评审 确定质量 /环境 /职业健康安 全控制重点 及其他要求 制订 管理方针、管理目标 以顾客 \员工 \相关方 为关注焦点 以顾客、员工和其他相关方为关注焦点 （ A） 总经理 应贯彻落实以顾客 、员工 和 其他相关方 为关注焦点的原则，其模式如下 ： 以顾客、员工和其他相关方为关注焦点示意图 （ B）总经理应 组织各相关部门，通过调研、预测、分析，确定业主、员工和其他相关方在质量、环境和职业健康安全方面明确或潜在需求和期望（包括与服务有关的义务 和适用法定要求 ）。 （ C） 总经理 应组织各相关部门针对业主、员工和其他相关方的需求和期望，合理地确定管理方针和目标，以及相应的服务规范和工作规范。 （ E）总经理应 将 业主、员工和其他相关方 的需求转化为服务满足标准要求、相关方要求和 适用法定 要求。 （ F） 通过管理体系的有效运行， 实现 业主、员工和其他相关方 的满意； （ G） 制定 和运用 各种激励 手段， 鼓励员工主动在满足 业主和 相关方 及自身劳动保障 要求 与法定 要求方面提出改进措施，并积极采纳可行的措施。 （ H） 随业主和相关方期望和需求、适用法定要求以及国家、行业标准的更改，对质量、环境和职业健康安全的规范要求以及体系予以更新。 质量、环境、职业健康安全方针 （ A） 以八项质量管理原则为基础， 根据本 公司实际，同时考虑业主及其他相关方的要求， 总经理 主持制定管理方针（见 下图）。 （ B） 制定管理方针应遵循的原则 ： 服务及活动 的性质及 规模 环境影响的 性质和规模 职业健康 安全风险的性质和规模 为制订、评审管理目标 提供框架 对改进环境、职业健康安全绩效 的承诺 对满足法律 法规及其他 要求的承 诺 对持续改进 管理体系的 承诺 公司总的 经营宗旨 与方针 管理方针 确定相关方 需求和期望 实现并超越 相关方需求和期望 促进 相关方满意 确定方针 目标和规范 运用管理体系 实现方针 \目标 \规范 ●与本公司宗旨相一致； ●适合于公司活动、产品及服务的性质、规模与环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模； ●包括对满足要求和持续改进体系有效性以及污染预防作出的承诺； ●包括对遵守法定要求以及公司应遵守的其他要求的承诺； ●提供制定和评审管理目标的框架； ●应简洁、明了、便于理解和沟通。 （ C）管理 方针批准与实施的管理 ● 批准：由 总经理 批准发布，修改时 应 经 总经理 重新批准和发布。 ● 获取：以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工 、 业主 及相关方所获取。 ● 培训与实施： 通过员工 培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员工，使其充分认识并履行自身在质量 、 环境 和 职业健康安全方面的责任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。 ● 评审： 总经理 通过管理评审，持续评价管理方针适宜性，并持续改 进其适宜性。 策划 目标和指标 （ A） 总经理 领导、 组织各部门从下列层次确定体系的管理目标和指标： ●公司总的管理目标和指标； ●各部门的管理目标和指标。 （ B） 建立体系目标和指标应考虑（但不限于）以下因素： ●管理方针的内容； ●市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； ● 法定要求 和其他要求； ●服务质量、重要环境因素、重大危险源； ●业主满意程度及相关方的观点和要求； ●资源状况； ●管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； ●目标明确，指标应具体、可测量。 （ C） 管理目标和指标的建立，是公司按标准要求对目标、指标的要求实施策划的结果。 当公司的活动、产品和服务发生变化时，应组织策划和调整。 （ D）本 公司发布 质量、环境和职业健康安全管理目标 ，总经 理组织各部门制订、实施 管理目标、指标 ，并检查、考核各级管理目标与指标的落实程度。 （ E） 管理者代表 应汇总各阶段目标、指标完成情况，作为管理评审输的之一。 管理体系策划 （ A） 总经理负责管理体系的策划。 （ B） 管理体系策划的原则要求为： ●是否有利于实现本公司的管理方针、目标和指标； ●是否充分落实了标准、管理手册对体系的总要求包括合理资源配备； ●是否充分体现了体系标准以及适用法定要求、行业标准和业户要求； ●管理体系的持续改进； ●管理体系策划的结果应形成文件，即公司的体系文件。 （ C） 管理 体系策划的关键性因素为： ●对质量过程特别是关键过程、特殊过程的识别、确定、评价和控制； ●对环境因素（特别是重要环境因素）的识别、确定、评价和控制； ●对危险源（特别是重大危险源）的识别、确定、评价和控制。 （ D） 管理体系变更的控制： ●管理体系变更包括可能涉及组织结构、文件、过程、资源等方面变化； ●管理体系的变更可能会影响本公司体系局部的运作； ●对管理体系的变更应予以策划和评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整性。 环境因素和危险源的识别与评价 本公司 建立并实施 HTPF03《 环境 因素、危险源识别与评价控制程序》，质量管理部归口管理， 明确与 本 公司场所、活动、产品和服务中有关的环境因素和危险源，确定出重 要 环境因素和 重大危险源 ，为制定与这些因素和风险相关的目标和指标 和管理方案 提供依据。 当发生 法定要求 变更、新项目和相关方 要求变更 等情况时，及时 予以相关文件的 更新。 （ A）质量管理部应 组织各部门按程序要求，针对管理体系覆盖的服务、过程开展下列工作： ●识别：识别本公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源； ●确定 /评价：确定并评价重要环境因素和重大危险源； ●控制：确保重要环境因素和重大 危险源得到控制； ●更新：随本公司发展与治理深入，不断识别、确定和控制重要环境因素和重大危险源。 环境因素及危险源控制流程图 （ B）本 公司针对环境因素和危险源在策划时遵循的原则要求： 覆盖活动的三种时态：过去、现在、将来； 覆盖活动的三种状态：正常、异常、紧急。 （ C） 识别与评价环境因素的原则要求 识别环境因素应考虑： ●向大气的排放； ●向水体的排放； ●废弃物的管理； ●土地污染； ●原材料与自然资源的使用； ●其他当地环境问题 和社区性问题等。 评价环境因素时应考虑： ●环境影响的范围； ●影响程度； ●发生频次； ●社区关注程度； ●适用法定要求和其他要求的符合性； ●资源消耗； ●可节约程度等。 （ D） 识别与评价危险源的原则要求 危险源辨识时应考虑： ●常规活动 (如正常的作业活动 )和非常规活动 (如临时抢修 )； ●所有进入工作场所的人员 (包括合同方人员和访问者 )的活动； ●工作场所内的内部设施或外界所提供的设施可能造成的伤害。 评价危险因素时应考虑： 识别环境因 素及危险源 评价环境因 素及危险源 确定 控制对象 运行控制 年度 复评 更改需求信息 确定重要环境因素 /重大危险源 管理方案实施 ●该项活动发生事故的可能性大小； ●人体暴露在该危险环境中的频繁程 度； ●一旦发生事故造成的损失、后果。 法定要求 和其他要求 法定要求和 其他要求包括 适用本公司管理体系覆盖范围的 环境和职业健康安全方面的法律法规、标准 和合同、顾客等相关方 要求 ， 包括： ● 国家和地方的相关法律和法规； ● 国家和地方的相关标准； ● 行业规范、条例； ● 法规性指南； ●合同要求等。 （ A） 管理者代表应 确保在建立、实施和保持 管理 体系时，对适用的 法定 要求和其他要求 予以识别 、确定、 贯彻和 评价。 （ B）本 公司建立并保持 HTPF04《 法定要求和 其他要求 控制 程序》，规定 与建立获 取 适用 法定要求和 其他要求的渠道，确保 本 公司活动符合 规定的要求 ，并为评价公司对其的遵循性提供依据。 （ C） 质量管理部 负责 对适 用本 公司场所、活动、产品和服务 的 有关 法定要求和 其他要求进行搜索、登记、评审与更新，并建立与 更新有关记录。 其他 部门 对所收集 /获得的 这类文件、标准或业户 要求，应报 质量管理部 确认、备案。 （ D）质量管理部 应组织各 部门 确定 这些 文件的适用 性，以及 应用于本公司 相关 活动的范围和程度，并确保这些文件是有效的。 法定要求和其他要求控制流程图 环境、 职业健康安全管理方案 （ A）本 公司制定并实施 HTPF05《管理目标、指标与管理方案控制程序》，规定 有关的 编制 、实施、检查、改进等 要求。 质量管理部归口管理。 管理方案由 质量管理部 于每年 年初 依据 识别的重要环境因素和重大危险源进行 编制，经管理者代表审批生效 、发布。 （ B） 管理方案的内容，一般包括： 确定收集 对象 /范围 确定获取 途径 /方法 分工收集 法律法规 识别法规 适用条款 法规要求 传达宣贯 法规文本 跟踪与更 新 ●管理目标与指标； ●方法、措施和技术手段； ●责任人； ●预算经费； ●开始时间和完成时间； ●验证时间。 （ C）质量管理部 负责 对管理方案的实施进度和效果进行监督； （ D） 质量管理部 负责 针 对引起变化的管理方案进行必要的修改并 重新 申请 批准。 职责、权限与沟通 职责和权限 本公司根据实际需要确定组织机构，并规定、沟通各职能部门和相应人员的职责、权限 与 相互关系。 总经理职责 ● 是 本 公司 管理 体系的最高管理者； ● 指定 管理者代表； ●组织 制定和批准管理方针、目标，利用一切可能形式和手段传达到全体员工 ； ● 确定组织机构和主要管理人员，明确隶属关系，规定其职责和权限 ； ● 确保提供必要的资源并对资源进行合理的分配； ● 主持管理评审 ； ● 向全体员工传达满足顾客以及法定要求的重要性 ； ● 对发生的重要质量、环境、安全问题进行监控并对评审结果进行批准； ● 确保顾客的。