建院工程检测公司iso质量管理手册(编辑修改稿)

建院工程检测公司iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

告编制人、审核人职责 编制人对 检测 报告的信息完整性、结论的正确性、清晰整洁性、与原始记录的一致性为第一负责人。 审核人负责对 检测 报告逐项、逐字、逐数据的校核，审核人对 检测 报告与原始记录数据的一致性全权负责，确保无遗漏、无差错。 发现可疑数据及时复核改 正或与检测人、报告签发人联系，求得共识后按规定程序处理。 报告无问题后签字，交签字人审批。 报告签字人职责 熟悉国家有关法律、法规，熟悉评审机构方针政策以及对 本建院工程检测公司的有关要求。 熟悉 本 公司的质量方针、质量体系及 检测 程序。 熟悉产品标准、检测方法及其他基础标准，掌握检测项目能力的限制范围。 参与日常检测工作及报告产生过程的监督与管理。 具有对 检测 结果进行单项和综合分析评价的能力。 签发 检测 报告，对 检测 报告的法律有效性和结 论正确性负责。 对所签发 检测 报告负技术和法律责任。 审批中发现问题及时退审核人复核、查处。 仪器设备管理员职责 在 综合部 指定仪器设备管理人员，统一管理建院工程检测的仪器设备，组织计 量器具按周期进行检定和仪器设备的标识管理。 检查监督各类仪器设备操作规程的执行情况。 参与仪器设备购置计划的编制和到货后的验收工作。 建立检查仪器设备的档案和维修记录。 参与仪器设备的降级使用、报废等技术鉴定工作和仪器设备发生事故的调查分析工作。 定期检查 仪器设备的使用和维修记录，年终做好仪器使用、维修记录的查验、收缴工作。 负责仪器设备维修的登记、上报、组织及其他工作。 内审员职责 熟悉评审准则和检测业务。 不断提高检测业务水平和分析问题的能力。 内审员要严格按照拟就的审核日期、目的、审核依据、审核的部门（或要素），进行审核，填写各式检查表，发现不符合项要填写不符合项通知单。 各式检查表和通知单的填写要客观、公正、实事求是，不夸大不缩小，更改要执行签章 更 改的规定。 审核中应坚持原则，尊重事实 ，不循私情。 审核人员应尊重被审方，对他们的工作和技术保密，并对内审报告负责。 审核中发现 检测 结果的正确性和有效性可疑时，应督促 检测 室仔细分析，并立即通知 本建院工程检测公司 有关负责人，书面通知可能受影响的所有委托方。 现场审核结束编写内审报告，并对发现的问题的纠正措施进行跟踪验证。 质量 监督员职责 公司 各管理部门、 地基基础部 /土工试验部 门均应设置与其工作数量和质量相适应的监督员，以履行有效的监督职责。 监督员应熟悉 检测 方法和程序，了解 检测 目 的，并懂得如何评审 检测 结果。 监督员依据本 部门 职责，对所有影响质量活动的工作进行有效监督，监督内容主要有： （ 1）质量管理手册、程序文件、岗位职责、各项规章制度的执行情况。 （ 2）各级技术标准、操作规程、实施细则的执行情况； （ 3）仪器设备和环境条件、操作过程 （ 4）样品的收发、贮存、管理、处理过程。 （ 5）各式原始记录、表格、报告、运行记录等。 在监督中发现问题应如实记录、保存，并报告质量负责人，作为质量审核和质量考核的材料，促进质量体系不断完善。 5 检测 工作监督组织体系 为保证检 测结果准确可靠，应由熟悉 检测 方法和程序、了解每项检测目的、懂得如何评定 检测 结果的人员对日常 检测 工作实施监督。 为此 河南省 建院工程检测有限公司建立了质量监督组，由 综合部 、土工试验部、 地基基础部 共 3 人任监督员。 6 职权代理人 当 公司 技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时，为保证工作不受影响，可相互代理其职权。 当 公司 技术负责人和或质量负责人同时不能履行职责时，由 公司 总 经理 签署授权书指定相应代理人。 7 获准签字人识别 为保证 检测 报告的科学准确和合法性，必须由 总 经理 委派的获 准签字人批准签发 检测 报告。 获准签字人条件 具有中级以上专业技术职称，有足够的时间参与 河南省 建院工程检测有限公司 工作； 熟悉技术标准、 检测 程序、质量体系、评审机构方针政策、对 河南省 建院工程检测有限公司 的有关要求和国家计量法、标准化法、质量法等有关法律法规； 能参与监督日常报告产生的关键过程； 能够对检测结果作出科学的分析评价。 监督组组长：付进省 地基基础部： 监督员：郭 凯 土工试验部： 监督员：马伟召 质量监督框图 综合部 监督员：刘锦 洲 获准签字及权力委派人识别： 签字人 职务 /职称 备注 正体 签字 李小杰 公司 总 经理 /教授级高级 工程师 所有 检测 报告签发 付进省 公司副总经理 /高级工程师 所有 检测 报告签发 郭 凯 质量负责人 /高级工程师 所有检测报告审核 8 保证委托方的机密信息和所有权 公司 有责任保护委托方的机密信息和所有权。 未经委托方同意，不得公开、转借其送检样品、 检测 数据及有关信息和技术资料；不得利用委托方的技术资料、检测数据从事技术开发工作。 具体措施见《保密和保护所有权的程序》。 9 公司 间的比对和能力验证 能力验证是为确保 本 公司 维持较高的检测水平而对其能力进行考核、监督和确认的一种验证活动。 具体操作执行程序文件《比对和能力验证程序》。 10 监督性 检测 工作 对于上级下达的指令 检测 任务， 公司 应精心组织，认真实施。 检测 计划和抽样方案的编制、抽样、 检测 、质量判定、报告编制和发放、结果统计、材料上报等均应严格按文件和标准的规定进行，保证高质量按时完成任务。 具体操作执行程序文件《 检测工作程序》。 11 公正性措施 全体员工认真学习并了解、掌握国家质检法规和 河南省 建院工程检测有限公司 有关规定。 从接收样品到发出 检测 报告的全过程严格执行 公司 检测 工作程序和各项规章制度，各负其责，不得超越权限，各部门工作人员互相监督，发现问题及时报告。 主动抵制来自各方面背离质量方针的、不恰当的行政干预和其他不正当因素的干扰。 认真对待委托方的抱怨和申诉。 独立承担 检测 中的民事责任。 实行领导接待日制度，每日有 公司 领导负责接待用户来访。 12 质量职能分配 合理分配质量职能，落实到岗，各负其责，是质量体系正常运转的前提（见 后表）。 13 相关文件 JYJC/SC /CW0320xx 《 河 比对和能力验证程序》 JYJC/SC /CW0720xx 《保密和保护所有权的程序》 JYJC/CX1620xx 《 检测 工作程序》 质量体系要素与部门职能分配表 部 门 或 岗 位 负 责 人 要 求 最 高 管 理 者 技 术 负责人 质 量 负责人 综合部 业 务 受 理 员 样 品 管 理 员 仪 器 管 理 员 资料 管 理 员 地基基础部与土工试验部 质 量 监 督 员 试 验 员 内 审 员 质量方针与目标管理 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 组织 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 管理体系 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 分包 服务与供应品采购 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 合同评审 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ 申述与投诉 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 偏离反馈与纠正措施管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 记录 ● ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部审核 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 管理评审 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ 人力资源控制 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 设施与环境控制 ● ◎ ○ ○ ○ ○ 检测与校准方法 ● ◎ ○ ○ ○ ○ 仪器设备管理 ● ○ ◎ ○ ○ 量值溯源 ● ○ ○ ◎ 样品采集控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 样品管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 结果质量控制 ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 证书和报告控制 ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ● 表示负决策责任；○表示负执行责任；◎表示协助决策者（核查责任）。 质量手册 JYJC/SC－ 20xx 主题： 管理体系 第 1 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx1220 1 目的 建立与其承担的检测和试验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系并形成文件加以保持，使 公司 承担的检测和管理工作处于严格的受控状态，确保质量检测数据的公正性、科学性、权威性。 2 适用范围 用于 河南省 建院工程检测有限公司 管理体系的要求。 3 职责 总 经理 负责 公司 质量体 系的建立、质量方针和目标的制定工作； 技术 负责人负责 公司 质量体系的持续有效运行，做好内部审核的管理评审工作，确保体系的持续改进； 公司 各职能部门做好和保持质量体系持续有效运行。 4 质量体系文件 针对检测试验工作的特点要求，依据《 实验室资质认定评审准则 》的规定和要求，结合 公司 的质量方针和目标专门编制了质量体系文件，建立了符合自身实际的质量体系，使质量活动处于严格管理和受控状态，确保质量检测和试验的数据符合标准、规程、规范及合同规定的要求，满足第三方公正性。 公司 质量体系文件分三个层次 ： A 层： 《质量手册》主要阐述 公司 在质量检测和试验方面的方针和目标及管理工作、技术工作、支持服务和质量管理体系相互关系的基本要求，是依据标准要求建立、实施质量管理体系的纲领性文件 ,是各项质量活动中必须遵循的法规和行为准则，同时也是 公司 对外提供信任和承诺的依据。 B 层： 质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，规定了实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的活动内容 ， 是质量管理体系的一个有机组成部分。 公司 所制定的为满足质量体系运行需要的质量体系程序文件和制度，同样适合满足所有质量活动的基本需要，对于质量检测和试 验有特殊要求的控制，另编制专用的程序文件（见附录程序 文件目录）。 C 层： 其它质量文件（包括质量检测和试验的表格、报告等），是详细的作业文件，它是按程序文件的规定和要求而设计编制的作业文件。 公司 质量体系的 C 层文件所包含的管理制度、办法、质量记录表格等都能基本上满足检测和试验质量活动的基本需要而被直接引用。 管理工作、技术工作、支持服务与质量体系 管理工作、技术工作和支持服务对质量体系起到支撑和保障作用。 它们之间相互依赖、相互配合、相 互促进、相互制约，形成具有一定活动规律的有机整体 — 质量体系。 质量体系 管理工作 技术工作 支持服务 检测质量控制 日常质量监督 质量体系审核、评审 组织比对验证试验 处理用户申诉 样品抽取接收处置 检测及数据处理 报告编制、签发 记录归档等事后处理 人员培训考核管理 技术信息收集管理 仪器购置 量值溯源。