广华润电子公司品质管理手册(编辑修改稿)

广华润电子公司品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

全生产教育，消除安全隐患。 工程部主管 1） 负责全公司的科技开发工作和质量管理工作； 2） 负责与客户联络技术质量问题，保证产品的整体设计符合质量要求。 3） 负责公司的技术发 展和产品改造、革新、工艺水平的提高 以及产品 质量 改进和组织策划； 4） 协助推行 体系 认证工作，监督本部门操作程序、指引的执行。 5） 负责 产品开发技术图纸等资料的变更和制作 ,工程 变更要求 确认。 6） 负责对技术人员从事 产品开发 工作资格的认可。 7） 负责将公司质量方针 /目标的传达、执行。 8） 负责将客户信息 ,客户需求以及理念转化为文件技术资料 和生产工序。 9）解决危害顾客和公司双方的质量问题，保证纠正措施迅速执行。 采购 部 主管 1） 全面负责 采购 部的日常运作管理工作。 2） 负责 物料的统筹、规划、控制、协调工作。 3） 协助推行 质量体系 认证工作 4） 全 面负责统筹和协调公司的订单安排及生产物料 损耗 工作 5) 负责与其它部门建立良好的沟通 ， 了解产品进度和相关资料 . 6）负责 沟通 供应商交期以及供应商 信息 处理 等 相关事宜。 7） 负责供应商评估和管理。 8） 保证采购项目，供应充足 ，批准分供方合格清单。 9） 管理物料的采购和 供应商对公司的 服务， 确保物料 满足规格要求。 10） 负责传达公司 政策和目标。 11） 负责组织原材料计划的归口和采购控制； 12） 负责采购物资的质量、交货期、有效期、包装及运输途中的保证 财务部主管 1） 成本，费用 预算， 成本核算及分析。 2） 财务分析 及预测 ，财务出纳制度建立。 IQC 1） 负责来料检验的工作 ，保证进料的品质符合要求。 2）负责对供应商的现场沟通 指导 以及 协助主管 评审工作。 3）来料 品质问题的解决以及跟进改善 4）来料数据收集和统计工作 以及来料品质目标达成。 5）对供应商关于公司政策的传达和 执行公司质量体系的相关 工作 6） 负责 来料 不合格品 以及生产线退料 的 检验 处理。 IPQC 1） 负责制程检验的工作，保证在制成品或半成品品质符合要求。 2）负责对生产现场沟通指导以及协助主管评审工作。 3） 负责生产现场 品质问题的解决以及跟进改善 4） 负责制程中 的 数据收集和统计 以及制程品质目标达成。 5）负责现场生产线重点关键工位巡查以及与生产部的沟通工作。 6） 负责生产线不合格品的处理决策。 7）负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。 QA 1）负责成品检验的工作，保证在制成品或阶段半成品品质符合要求。 2）负责协助主管在客户验货时的相关事宜。 3） 负责产品开发时 品质问题的跟 踪以及参与。 4） 负责成品不合格的处理决策。 5） 负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。 市场部 1. 负责协助推行质量体系运行和维护 工作； 2. 负责公司合同签订、评审工作； 3. 负责客户满意度调查与 客户沟通，客户档案的建立及其资源的保密工作； 4. 负责审核客户投诉登记表，并及时了解处理结果工作； 5. 定期回访客户，对客户满意度和需求（产品和服务）进行调查，并及时反馈调查信息给相关门工作； 6. 完成公司领导交办的其它工作。 （ 2） 内部沟通 最高管理者确保建立内部沟通渠道并确保各种沟通保持顺畅，以便 QMS有关的信息（如产品的实现过程、方针和目标、以及方针和目标的实现情况、 客户或法规要求的特殊 相关信息 等）在公司内部得到及时、充分的沟通。 公司内部的沟通渠道有 电邮 、 电话，会议、培训、公 告栏、内部网络 ，现场对话以及现场 紧急口头发布 等 多种方式。 沟通目的主要是要求快速传达正确的信息，以简单明了快捷的解决问题为主，在没有特殊要求记录时可根据实际情况决定是否给予文件或书面记录。 管理评审 为确保 QMS持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者应每年至少召开 一 次 或以上 管理评审活动。 评审输入包括以下内容： ⑴审核结果（包括第一方、第二方和第三方审核的结果）； ⑵顾客反馈的信息（包括客户对产品的要求如 外观， 功能性能、 物理性，化学性以及法规 要求 等，客户的抱怨等）； ⑶业绩和产品的符合性（如目标的达成情况等）； ⑷纠正和预防措施的执行情况 ； ⑸以往管理评审的跟踪措施； ⑹可能影响 QMS的变更； ⑺改进的建议。 评审输出包括以下内容： ⑴ 与 QMS及其过程有效性的改进； ⑵ 与顾客要求有关的产品的改进； ⑶ 资源的需求。 ⑷ QMS的适宜性 及质量方针和质量目标的适宜性 ⑸ 公司其他长远规划或计划 6 资源管理 资源提供 ⑴最高管理者提供 QMS 运行所需的资源，以实施和改进 QMS 的过程、达到符合法律法规要求和顾客满意； ⑵资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等； 人力资源 行政人事 部协助各部门通过培训和其它 方法提高员工的能力，增强员工的 质量 意识和能力，满足 质量 工作要求。 执行《人力资源控制程序》的相关规定。 针对从事影响产品 质量 工作的人员，人力资源部协助其他部门完成以下工作： ⑴确定人员必需的能力需求； ⑵对人员进行培训或采取其它方式如招聘 ，外训 等，使其满足岗位能力要求； ⑶ 加强 质量 意识的培训，使每位员工都意识到自己工作对产品的环境质量的重要性，及如何为实现自己工作的 质量目标 做出贡献； 对所采取的措施的有效性进行评价。 ⑷ 保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，如证明 文件 、培训记录、工作 经历等。 基础设施 行政 人事 部门协助各部门提供和维护为达到 产品实现过程与产品要求 所需要的基础设施，包括工作场所和相应的设施、过程设备的硬件和软件、运输和通讯 以及信息系统 等支持性服务。 ⑴公司的基础设施包括：办公室、 车间场地 等建筑物 ， 生产过程中的设备（ 硬件 、 软件 ）通讯 、 信息系统 及 运输等。 ⑵ 各相关责任部门 必要时 需建立基础 设施的维护、保养、和运行管理办法。 ⑶工作空间的安排及相关设施的安置由行政部门召集各部门共同规划，由最高管理者批准后实施。 工作环境 行政部门协助各部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环 境中人和物的因素，根据工作需要，负责确定并提供工作所必须的基础设施，营造良好的工作环境。 包括： ⑴配置工作所需的办公设施、研发及测试、生产等所有与产品满足规定要求有关的工作场所，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； ⑵配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全； ⑶沟通、协调领导与被领导之间的关系； ⑷确保员工工作符合劳动法规的要求 及国家法律法规的要求。 相关文件 资源 管理 程序 7 产品实现 产品实现的策划 为确保产品 质量 满足规定要求， 生产部 ，工程部，品质部 组织相关人员对产品实现过程进行识 别与策划，并确保策划结果与建立的 QMS 保持一致。 在对 产品进行策划时，要明确以下内容： ⑴确定要实现产品、项目或合同的 管控要求； ⑵根据实现的产品、项目或合同 质量 和要求，确定要建立的文件、过程及子过程，实现产品所需的设备（包括生产、检验和试验设备）、工艺装备（工艺流程或工程图等）、文件（如含有 限制物质的 特殊产品的 过程所准备的文件化程序或作业指示，包括如何预防可能的污染等）、资源和技能，以达到所要求的质量； 注：在建立这些文件、过程及配备相应的资源时，同时还要考虑产品的 或客户的 特殊要求的符合性。 ⑶确定为实现该产品所需开展的各项活动，如设计的验证、评审和确认，过程的确认，产品的检验和试验，产品或过程的监视和测量以及各阶段产品的接收准则； 适当时，需明确规定为产品服务的供应商和信息提供方的要求。 ⑷ 必要时，需 确定要提供的 产品实现过程与产品符合要求所需的证据记录。 与顾客有关的过程 ⑴与产品有关过程的确定 销售部门负责识别顾客对 产品的需求与期望，包括： a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确的要求，但预期或 规定的用途所必要的产品要求； c)顾客没有明确要求，但国家 法规 强制性标准及法律法规规定的要求； d)公司所规定的其他 特殊 产品质量要求。 ⑵与产品有关的要求的评审 在接受合同或定单之前，销售部门对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关责任人实施评审，并在接受订单前实施完成。 确保： a) 产品要求已予界定 b) 组织有能力 设计 符合所界定的产品要求。 c) 产品要求评估结果记录及评估后产生的必要 记录均应保存与维护。 当客户 产品要求发生变更时，需在变更接受前再次实施评审，并将有关变更的信息和评审结果及时传达到公司各有关实施部门 和客户 ，在必要时需要保留相关 必要 记录。 ⑶顾客沟通 在产品销售前及销售过程中，销售部门通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，如有需要时可以邮件或其他方式做记录 ； 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改 （例如货期更改或包装更改等） ，与公司内部相关部门及顾客协调一致； 产品 交付 后，搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客抱怨，以取得顾客的持续满意。 设计和开发 公司所有的产品均依照顾客的图纸或实物样板来生产的，公司工程部负责产品的生产过程中的工程问题解决，适合时可执行《设计开发 及更改控制程序》， 并在各阶段保留必要的符合性记录。 ⑴设计和开发策划 产品 工程师 在设计开发策划时应： a)识别产品要求和客户期望 ，并形成文件，策划控制并最终 形成可测量资料。 b)根据产品特点和复杂程度、公司情况和 经验等，明确划分设计和开发过程的阶段； c)确定在 设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时间、参与人员及活动方式； d)规定有关部门参与设计和开发。