奔腾企业集团(家用电器)费用报销管理制度(编辑修改稿)

奔腾企业集团(家用电器)费用报销管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

具者，须经事前批准，否则不予报销。 员工多人国内出差，同性别员工应安排二人间或以上住宿，住宿费报销标准相应降 40%。 上奔、浙奔、芜湖三地之间员工派驻或出差，只报销往来交通费（标准同上述第 6 项），住宿及餐饮由公司统一安排。 (六 ) 国外出差报销标准 单位： USD、HKD/人 .天 出差地点 出国人员级别 住宿费 出差定额补助 长途交通 适用地区 一类地区 普通职员、经理 USD110 USD50 车船票实报实销，飞机票仅限普通仓机票 西北南欧、澳洲、北美、日本 部长、副总 USD130 USD60 二类地区 普通职员、经理 USD100 USD45 墨西哥、韩国、港澳台、俄罗斯、印度、巴西、东欧 部长、副总 USD120 USD55 三类地区 普通职员、经理 USD80 USD40 东南亚、中东、非洲、中南美洲、中亚 部长、副总 USD100 USD50 所有地区 总经理、董事长 实报实 销 实报实销 实报实销 说明： 出差定额补助按实际出差天数计算，包括：膳食补助、交通补助、日常杂费补助。 除来回长途交通费及中转机票凭票报销外，其余一切交通费原则上不予报销。 多人出差，应安排二人间或三人间，住宿费标准相应降 20%。 公司派往境外学习、实习和培训且有固定住所者，每人可按 RMB200元 /天报销出差补助。 往返机场的交通费计入长途交通费，凭票报销。 特殊岗位或特殊情况按特批报告处理。 四、办公费 （一）办公费主要指各部门办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 各部门必须严格加强对采购申请数量和档次的控制。 （二）办公用品采用年度内一次性招标，各部门 25 日前报计划，行政部负责采购。 文具按照每个管理人员 100 元 /年的标准开支。 新聘管理人员可一次性领取 100 元以下文具。 （三） 办公用品的实物管理。 行政部设置专人管理，由专管人员点收实物后发放或配置。 （四）报销审批 行政部经办人填写“费用支出报销单”（后附物料采购申批单、三方报价 、发票与验收单 (入库单 )），部门负责人审核，财务部部长复核，董事长审批。 五、邮政通讯费 (一 ) 邮政通讯费指：部门发生的电话、营销人员电话补助费、网络服务。