太行和益水泥公司化验室质量(手册)管理制度汇编(编辑修改稿)

太行和益水泥公司化验室质量(手册)管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

，应到水泥站台或车厢内随机选择 20 个以上部位，用取样管取出等量样品 ，放入取样桶内。 料堆场，随机选择 20 个以 上不同 部位 27 用取样铲取等量样品，放入取样桶内。 、干燥、不与水泥发生反应的容器。 取样基数和样品数量 500 吨为一个编号，取样量不少于 5KG。 ，不少于 400 吨为一个取样单位，取 样量不少于 20KG。 ，但最大批量不超过2500 吨，或双方约定一个取样单位的取样量不少于 20KG。 ，按买卖双方签定合同中规定执行。 标识 取样人应在取样现场填写抽样卡片，内容包括： A. 产品名称、品种、样品编号、强度等级； B. 取样基数； C. 水泥出库号或取样地点； D. 取样时间； E. 取样人。 抽样卡片应放在样品桶内。 包 装、运送 样品桶应加盖密封，运送途中必须做好防雨、防潮防污染工作。 由取样人员亲自送至检验室。 4 样品制备 水泥试样 28 A. 水泥试样用二分器缩分至标准要求的规定量。 B. 试样应通过 方孔筛，并用混样机充分搅拌均匀。 熟料试样 A. 用破碎机全部破碎至 7mm 以下粒度。 B. 用二分器分缩至检验及封存量。 C. 化学分析样用圆盘磨或研磨机粉碎，直到全部通过 方孔筛。 D. 物检样加入 5%石膏后，用实验小磨磨至表面积350177。 10m178。 /KG， 方孔筛筛余不大于 %。 5 样品的传递、保管和处理 样品标识 出厂水泥 按本年出厂吨位顺序编号，每编号控制在 20xx 吨以内，按常规项目进行检验。 A. 普通硅酸盐 散装水泥冠以“ LXJY11SPO4”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 B. 普通硅酸盐 袋装水泥冠以“ LXJY11DPO4”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 C. 复合硅酸盐 散装水泥冠以“ LXJY11SPC3”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 D. 复合硅酸盐 袋装水泥冠以“ LXJY11DPC3”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 29 E. 其它样品由质量管理组长受理并编号，下达检验通知单，并送到检验组。 熟料 样品编号冠以“ LXJY11PTSL”字，后接出厂年份四位数字，最后以四位数表示顺序编号。 样品传递 样品由取样人或受理人进行编号，填写样品传递卡放入样桶。 记录样品名称、规格型号、出厂和取样时间、 编号、取样地点和检验项目，注明有无特殊要求。 按规定程序移交，并进行签字认可。 交接时要认真核对物、卡是否相符，样品数量及有无异常。 样品保管 样品在传递中和检验前的存放环境必须符合要求，防止受潮或混入杂物。 水泥试样混匀后应均分为检验样和封存样。 封存样应存放在干净、干燥、不与水泥发生反应的金属容器中，加盖密封后加封条。 封存样不少于 6KG。 水泥封存样从检验报告签发之日起计算保存期。 出厂编号样保存三个月；买卖双方共同取样并由买方检验，由卖方保存的封存样保存 40 天。 化学分析样检验后，应留取不少于 30g 的样品至于留样瓶中，放在干燥器中保存。 5 .4 样品处理 A. 样品在保存期限内，任何部门和个人不得以任何借口进行处理，封存样不得启封。 30 B. 对保存期满和无保留价值的样品，经有关人员确认后方可处理。 6 出厂产品封存样管理 为确保出厂产品的有效溯源性，使封存样保证其时效性和正常控制，特制定出厂产品封存样管理制度。 样品制备封存及处理 混合样品均匀后分为二份，一份为试验样用作出厂产品质量检验；另外 一份是封存样按规定要求密封贮存，以备复检。 严格执行相应产品标准中对封存样保存时间的要求。 到期后的封存样需处理时 ,由封样人填写“封存样品处理清单”经化验室主任、物理组组长签字后方可处理，否则任何部门或个人不得以任何理由进行处理，不得启封。 封存样处理时，须有物理组长或其委托人现场监控。 出厂产品封存样处理完毕后，将处理记录认真保管，以备溯源。 31 第 5 章 标准溶液配制与复标制度 1 概述 配制精确无误的标准溶液是准确检验的前提，此制度规范了标准溶液的配制、记录、复标等管理准则。 2 化学试剂 配制标准溶液用的化学试剂必须满足试验要求。 3 标准溶液配制、复标 标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标，标定、复标数据必须详细记录。 标准溶液必须严格按配制方法进行。 “标定”和“复标”标准溶液时必须做平行试验，测定的平均值之差不得大于 %，浓度值取四位有效数字。 经复标合格后的标准溶液，用标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差，以标定结果为准。 经复标合格后的标准溶液，应盖好标准用牌。 使用人员领取时 应核对标签上药品名称、尝试和准用牌，为理领取签字手续。 使用时应与原溶液进行对比并记录。 更换新药必须作记录，不得使用超过保存期的药品。 4 标准溶液的标识 经复标和验证合格后的标准溶液，按要求以不同颜色的标牌标识，由配制人员贴上封条，储存备用。 32 第 6 章 检验和试验仪器设备管理制度 1 概述 仪器、设备的精度、示值准确性，直接影响检验结果的准确性和公正性。 保证在用设备完好率 100%和计量检定有效性是检验工作的基本保证。 2 职责 设备管理员统一管理全室的仪器设备和计量器具，其主要职责是：。 、维护规程。 、负责 检验组长负责本组仪器设备的管理工作。 检验人员负责本岗位设备的维护保养。 3 仪器设备的管理 建档 设备管理员负责统一编号和建档工作。 其内容包括名称、型号、制造厂、到货日期、使用说明书、检定证书、维修记录等。 仪器设备分类 A 类 :由技术监督局检定的设备。 B 类 :由本公司化验室检定的设备。 C 类 :本室自行维护的设备。 编号 A、 B、 C、类型，后面用四位数字表示。 33 物理组使用的仪器设备，类号后用“ 2”开头。 分析组使用的仪器设备，类号后用“ 1”开头。 控制组使用的仪器设备，类号后用“ 3”开头。 ，在《设备一览表》和《仪器设备检定台帐》上记录旧设备报废日期和新设备的起用时间，新设备应另立档案，旧设备档案应注明报废并另外保存或处理。 故障处理 ，并共同进行维修调试。 ，由组长或室领导联系有关部门进行 修理。 不能达到标准要求的设备不得使用。 报废 不能满足标准和检验精度要求的设备，或标准变更等淘汰的设备应及时报废。 凡属固定资产的设备应报设备部输报废手续。 其它设备报废由检验组长申请，设备管理员提出处理意见，经主任批准后执行。 在未办理手续前，设备管理员负责先将其隔离，存放或标识。 4《水泥企业化验室基本条件》要求的仪器设备一览表 5 仪器设备计量检定、状态标识 34 设备管理员编制年度计量检定计划，并通知各检验组。 检定周期表内容 包括： 、编号； ； ；。 计量部门检定的仪器设备。 设备管理员负责与计量部门联系，确保按期进行检定。 计量检定证书、合格证由设备管理员归档保管，登记设备检定台帐。 台帐内容包括： 、编号、规格、精度； ； 、时间、证号、结论。 自检仪器设备 检定方法必须依据有关标准进行，无标准的应制订校验记录。 内容包括： 、编号； 、技术参数； ； 、检定人。 设备管理员进行检查验收，登记《仪器设备检定台帐》。 35 仪器设备校验记录每年回收存档。 标识 检验组长负责本组仪器设备的计量标识工作。 （绿色）； （黄色）； （红色） 仪器设备检定周期 序号 仪器设备名称 类别 检定周期 检定部门 1 压力试验机 A 12个月 技术监督局 2 电动抗折试验机 A 12个月 技术监督局 3 水泥净浆搅拌机 A 12个月 技术监督局 4 行星式水泥胶砂搅拌机 A 12个月 技 术监督局 5 水泥胶砂振实台 A 12个月 技术监督局 6 箱式电阻炉 A 6个月 技术监督局 7 电热鼓风干燥箱 A 12个月 技术监督局 8 分析天平 A 12个月 技术监督局 9 电子天平 A 12个月 技术监督局 10 架盘天平 A 12个月 技术监督局 11 游标卡尺 A 12个月 技术监督局 12 机械秒表 A 12个月 技术监督局 13 水泥安定性试验用沸煮箱 A 12个月 技术监督局 14 玻璃温度计 A 12个月 技术监督局 15 净浆稠度与凝结时间测定仪 A 12个 月 技术监督局 16 抗压夹具 A 6个月 技术监督局 17 化学分析用玻璃量具 B 12个月 自检 18 试验筛 B 使用 100次 自检 19 水泥胶砂试模 B 12个月 自检 20 恒温恒湿养护箱 B 6个月 自检 21 自动比表面积仪 B 12个月 自检 22 胶砂流动度测定仪 B 12个月 自检 23 火焰光度计 B 用前自较 自检 6 检验结果出现异议、复检等处理程序 检验、复检和质量判定 检验工作质量保证体系图。 检验方法 36 检验方法 A. 如没有指定采用何种方法检验，应首先选用国家标准作为检验方法，并指定相应的〈〈检验操作细则〉〉。 B. 采用非标准检验方法时，应以上级正式技术文件中规定为根据制定本室检验方法。 C. 检验中依据的国家标准、本室规程、制度等均应为最新版本。 检验程序 抽样 按〈〈检验样品的抽取和制备制度〉〉进行。 样品传递、保管 按〈〈样品传递、保管和处理制度〉〉执行。 检验准备 做好仪器设备 、药品、标准砂及环境条件的准备工作。 检验实施 检验过程中检验人员应做到： A. 检查环境条件，填写监控记录。 B. 核对样品品种、编号及检验项目等。 C. 检查其他所用物质的数量和质量。 D. 按计量检定规定及仪器操作规程，对仪器设备进行检验前、中间和结束的校准工作。 37 E. 严格执行产品检验细则 F. 按〈〈原始记录填写管理和检查制度〉〉记录检验全过程。 G. 计算检验结果并审核。 检验报告 按〈〈检验报告编写、审核和批准制度〉〉执行。 检验结果出现异议 按〈〈检验结果出现异议的处理制度〉〉执行。 复验条件和要求 室领导、检验组长、质量监督人员发现检验过程中，仪器设备、试验条件、操作等不符合规定时有权要求复检。 错误的检验结果应按检验事故分析处理。 保存期内的水泥封存样不得用作自行复检样品。 质量判定 按照现行标准及经济合同中品质指标规定，对产品质量的检验结果作出判定。 检验结果出现异议的处理 正确处理被检单位对检验 报告的申诉，是对用户负责的体现，也是促进本室自身建设，完善质量体系的过程。 质量管理组负责受理检验报告有异议的申诉处理工作。 处理期限 以本公司同编号水泥检验报告为验收依据是，申诉有效期 为三个月。 38 其他样品检验报告有异议时，应于接到检验报告 15 日内向本室提出申诉。 超过检验期及不可重复检测的检验质量申诉均不受理。 申诉处理程序 由质量管理组长填写申诉记录。 内容包括： A. 申诉单位、来信来访者姓名、职务； B. 检验报告编号； C. 有异议项目； D. 申诉日期； E. 受理人签字； 评审 由部门负责人、检验报告签发员机检验人员研究分析，确定申诉是否成立，于半月内做出答复。 通过评审认为申诉不成立，由技术负责人提出分析报告，答复关系人。 评审认为申诉成立，由部门负责人批准复验，并交检验组执行。 检验程序按《检验、复验和质量判定制度》进行。 水泥验收封存样不得用作本室复验样品。 该样品的复验和仲裁检验应送省级或省级以 上国家认可的水泥质量监督检验机构进行。 39 编写复验、检验报告。