天宇工业(水泥、煤炭)公司质量环境、健康安全管理手册(编辑修改稿)

天宇工业(水泥、煤炭)公司质量环境、健康安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

14 整合型管理体系引用标准 1） GB/T1900120xx（ idt ISO9001： 20xx）《质量管理体系 要求》 2） GB/T1900020xx（ idt ISO9000： 20xx）《质量管理体系 基础和术语》 3） GB/T2400120xx（ idt ISO14001： 20xx） 《环境管理体系 要求及使用指南》 4） GB/T2800120xx（ OHSMS18001： 1999） 《职业健康安全管理体系 规范》 5） 20xx 年 1 月 14 日《水泥企业质量管理规程》 6） GB1751999《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》 7） 20xx 年 10 月 27 日《中华人民共和国档案法》 8） 20xx 年 10 月 27 日 《中华人民共和国商标法》（第二次修正） 9） 20xx 年 5 月 27 日《企业国有资产监督管理条例》 10） 20xx 年 7 月 8 日《中华人民共和国产品质量法》 11） 1999 年 10 月 31 日《 中华人民共和国会计法》 12） 1999 年 8 月 30 日《中华人民共和国招 标 投标法》 13） 1993 年 10 月 31 日《中华人民共和国消费者权益保障法》 14） 20xx 月 6 月 8 日《物业管理条例》 15） 1999 年 3 月 15 日《中华人民共和国合同法》 环境和职业健康安全相关的法律法规及其他要求见 公司 法律法规及其他要求一览表。 6 术语和定义 本手册采用 GB/T1900020xx《质量管理体系 基础和术语》规定的 术语。 除引用上述标准的定义外，本公司对下列术语进行定义： 顾客 ：在体系文件中描述的“顾客”指的是本公司资产营运管理和服务的接受者，即租赁承包方、使用“天宇”商标的加盟企业和“天宇”牌水泥的消费者。 外来文件：包括公司适用的法律法规、国家和行业标准、上级政策性文件等。 文件受控本：体系文件的副本，其分发、修订或更改必须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。 文件非受控本：体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。 天宇水泥有限公司简称水泥公司。 天宇实业有限公司简称实业公司。 新罗区煤炭工业公司简称煤炭公司。 《水泥企业质量管理规程》简称《规程》。 分管公司：公司下属的水泥公司、实业公司、煤炭公司的统称。 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 质量环境职业健康安全管理手册 第 章 整合型管理体系说明 第 2 页 共 2 页 第一版修订 0 修订日： TY/QEOM— SC— 20xx 质量、环境、职业健康安全手册 15 15 质量、环境、职业健康安全管理体系 总要求 总则 管理者代表在总经理领导下组织 各部门建立质量、环境、职业健康安全管理体系，编制和颁布既符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 标准的要求，又切合本公司实际的管理标准和作业文件，加以实施和保持，并采取措施持续改进体系的运行业绩： a) 体系文件的策划强调过程方法的应用及对过程进行控制，通过识别实施质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程，将相关资源和活动都作为过程来管理和应用； b) 运用过程方法的模式，确定管理活动、资源提供、产品实现和运行控制、测量分析及改进等有关过程的顺序和相互 作用， 满足法律法规、顾客及相关方的要求 ； c) 为确保过程的有效运作和控制，规定开展相应管理活动所需的准则和方法； d) 重视相关的资源配备和信息反馈，以支持过程的运作和监视； e) 强调策划和实施过程的测量、监视和分析，为改进体系提供机会； f) 整合型管理体系的实施能保证存在问题的及时发现，并采取有效的改进、纠正和预防措施，坚持进行内部审核及管理评审等活动以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 文件要求 总则 经过认真的整合型管理体系策划，将策划结果以文件的形式规定，并宣贯 实施。 整合型管理体系文件必须具有可操作性，尽可能减少文件数量，提高文件使用效率。 文件包括： a) 总经理批准发布的质量、环境和职业健康安全方针和目标指标； b) 符合整合型管理体系遵循的相关标准要求、结合本公司实际的《质量环境职业健康安全管理手册》和程序文件； c) 为了确保整合型管理体系的过程得到有效的策划、运作和控制而编 写的技术操作性文件、管理规章制度等； d) 整合型管理体系运行所建立和产生的记录； e) 体系文件引用的法律法规、各类标准和技术规范。 质量环境职业健康安全管理手册 公司 按整合型管理体系遵循的相关标准要求编制和保持《质量环境职业健康安全管理手册》，其内容包括： 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 质量环境职业健康安全管理手册 第 章 质量、环境、职业健康安全管理体系 第 1 页 共 2 页 第一版修订 0 修订日： TY/QEOM— SC— 20xx 质量、环境、职业健康安全手册 16 16 a) 经总经理批准发布的质量、环境、职业健康安全方针 以及相应目标、指标； b) 整合型管理体系的范围描述； c) 对为体系编制的形成文件的程序的进行引用； d) 描述整合型管理体系各过程之间的相互作用。 文件控制 公司编制《文件控制程序》 ，保证整合型管理体系的所有文件得到有效控制。 文件控制包括： a) 文件发布前，由授权人批准，确保文件充分和适宜； b) 在体系的内部审核、管理评审及日常运行中，应对整合型管理体系文件进行评审。 文件在必要修改时，要进行标识，并在发布前再次得到批准； c) 确保在使用处获得适用的文件是有效版本； d) 充分识别和及时收集、更新包括适用 法律法规、各类标准和技术规范在内的 外来文件，控制发放到所需的部门和场所； e) 及时从所有使用场所撤出失效文件，防止误用；需保留时，加注标识以利识别； f) 文件的使用和保管人 员，必须保持文件的完好、清晰，易于识别，不得损坏、丢失。 记录控制 公司编制《记录控制程序》，以规定对整合型管理体系所有记录 的标识、贮存、保护、归档、检索、保存期限和处置所需的控制， 为提供本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。 相关文件 TY— CX— 01《文件控制程序》 TY— CX— 02《记录控制程序》 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 质量环境职业健康安全管理手册 第 章 质量、环境、职业健康安全管理体系 第 2 页 共 2 页 第一版修订 0 修订日： TY/QEOM— SC— 20xx 质量、环境、职业健康安全手册 17 17 管理职责 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据： 向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保公司管理和服务 活动严格遵守国家的法律法规和标准要求运行。 总经理负责制定和批准本公司的质量、环境、职业健康安全方针及相应的目标、指标、管理方案。 总经理应按策划的时间间隔主持管理评审，参见本手册“第 章 管理评审”。 总经理应确保整合型管理体系运作能获得必要的资源， 确保管理和服务和各项管理活动顺利进行 ，从而实现整合型管理体系的目标和指标， 参见本手册“第 章 资源管理”。 推动整合型管理体系的运行和持续改进，提升公司综合经营业绩，确保顾客、员工和社会相关方的满意。 关注相关方要求与期望 总经理应责成有关部门与相关方（包括顾客）进行有效沟通以充分识别和确定相关方的需求、建议或意见，并将其转化为产品、过程和体系的要求。 总经理确定本公司质量、环境、职业健康安全方针以及目标和指标，重点应包括对相关方以及向社会的承诺。 本公司整合型管理体系文件的建立、更 新，均应以保证以顾客等相关方及法律法规的要求为出发点。 总经理应责成有关部门对有关本公司管理和服务质量、环境因素、危险源等是否已满足相关方要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，以作为对本公司整合型管理体系业绩的一种测量。 质量、环境、职业健康安全方针 总经理针对公司的实际情况，充分考虑适用法律法规和顾客等相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工，同时可为顾客等各相关方获得。 质量、环境、职业健康安全方针 是公司对其产品质 量和环境、职业健康安全行为意图与原则的声明，总经理应确保这些 方针： a) 与本公司的经营宗旨相一致； b) 适合公司管理和服务的特点； 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 质量环境职业健康安全管理手册 第 章 管理职责 第 1 页 共 5 页 第一版修订 0 修订日： TY/QEOM— SC— 20xx 质量、环境、职业健康安全手册 18 18 c) 对满足要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性作出承诺； d) 为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础； e) 在管理评审时对方针实施情况及持续适宜性和充分性进行评审。 本公司 的质量、环境、职业健康安全方针见本手册“第 章 质量、环境、职业健康安全方针发布令”。 策划 目标、指标和管理方案 a) 公司目标、指标和管理方案包括管理和服务质量、污染预防与治理、资源综合利用、节能降耗、职业健康安全、生产安全等方面内容。 b) 制定目标、指标和管理方案要考虑公司已既定的 质量、环境、职业健康安全 方针， 在方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量。 c) 制定目标、指标和管理方案还应考虑重要环境因素、重要危险源、法律与其他要求、技术经济上可以达到的程度、相关方的 合理要求等。 d) 公司应对目标、指标适当分解至相关部门，形成《公司质量目标分解方案》和《公司环境、职业健康安全管理方案》，以激发和调动公司全体员工为实现目标、指标而共同努力。 e) 目标、指标和管理方案应按 本公司《目标、指标和管理方案控制程序》 规定，进行动态管理，定期评审与修订。 整合型管理体系的策划 管理者代表负责组织策划公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，应考虑以下信息作为策划的输入： a) 本公司发展的立足点和已确定的方针、目标、指标； b) 已确定的顾客和其他相关方的 需求和期望； c) 对法律法规要求的评价和对过程性能、产品性能、安全要求及环境因素的评价； d) 重要危险源及其控制方法； e) 过去的经验和教训； f) 整合型管理体系改进的机会。 本公司领导对整合型管理体系策划的输出应组织进行系统的审核和评价，以确定所需的实施与运行和支持过程是否满足目标、指标并确保有效性。 审核、评价应考虑以下信息： a) 本公司所需的资源，如资金和基础设施、员工技能和知识； b) 过程的顺序及相互作用、文件的需求，包括记录的需求； c) 各级人员岗位职责和权限； 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 质量环境职业健康安全管理手册 第 章 管理职责 第 2 页 共 5 页 第一版修订 0 修订日： TY/QEOM— SC— 20xx 质量、环境、职业健康安全手册 19 19 d) 改进的需求，包括方法和工具的改进需求，评价本公司业绩改进成果的指标。 当由于各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，如：组织机构变化、国有资产管理政策变化等，均可能对公司现行管理和服务以及环境因素、危险源、安全风险造成重大影响。 此时管理者代表应组织对整合型管理体系进行重新策划，重新策划时应考虑管理体系的完整性，策。