天寅化工公司(食品填加剂)质量管理手册(编辑修改稿)

天寅化工公司(食品填加剂)质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

b) 职责和权限； c) 职能分配； d) 所需资源； e) 管理体系的持续改进。 环境因素与危险源 为确保产品生产活动和服务中的环境及职业健康安全满足相关法律法规的要求，使环境因素识别与评价过程和危险源辨识与控制过程处于受控状态，公司制定《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，由总调度室组织实施。 环境因素识别和危险源辨识应覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，包括相关方面的影响。 环境的识别与评价工作要考虑其三种时态、三种状态和八个方 面，以使其得到充分的识别和评价。 对危险源的辨识与评价，采取必要的控制措施，包括常规和非常规活动，所有进入工作现场的人员的活动、工作场所的设施等。 公司各部门负责对各自的环境因素和危险源进行初步评审，经其负责人审核后，将评价结果报总调度室。 总调度室将所有评价结果进行汇总，确定重要环境因素和重大危险源，编制《重要环境因素清单》和《重大危险源及其控制清单》报管理者代表审批后下发各部门实施。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 14 如遇法律法规变更、新开工项目或相关方要求等情况，应适时对环境因素或危险源进行评价和更新。 确认的重要环境因素和重大危险源 ，通过运行控制、管理方案或应急预案进行控制。 法律法规和其他要求及合规性评价 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求，办公室负责编制《法律法规获取、识别及合规性评价控制程序》，并组织实施。 公司各部门及工会负责获取、更新、确定并向办公室提供与本部门相关的法律、法规及其他要求的信息。 总调度室根据自身的特点和产品的不同情况，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，并及时更新这些信息，将这些信息传达给员工和相关方。 办公室负 责定期对公司各部门遵守法律法规要求和其他要求的情况进行综合评价，并进行记录。 管理方案 为保证公司管理目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案。 a）当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案。 一般情况下通过程序和其支持性文件对环境因素和危险源予以控制。 b）对公司范围内环境及职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源，由总调度室制定统一的管理方案，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 c）公司各部门依据公司识别重要环境因素和重大危险源的要求，结合本部门 和产品的生产特点，建立和实施本部门的环境、职业健康安全管理方案，并将方案上报总调度室备案。 d）总调度室负责对管理方案的实施情况进行监督检查。 e）当目标、指标发生变化或制定的措施不适应时，需修改或增加管理方案时，公司各部门应及时组织对管理方案进行修订，并经原审批人审批或经原审批人授权的人员进行审批。 职责权限和沟通 职责和权限 公司总经理的职责和权限 领导的重视和参与是管理体系有效运行的关键，公司总经理在公司管理活动中行使以下职权： a) 主持公司管理体系的策划，任命管理者 代表，制定并保持公司的管理方针和管理目标； b) 通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现； c) 确保整个公司关注顾客、法律法规及其他要求的规定； 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 15 d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现管理目标； e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些管理目标； f) 确保获得必要资源，确保管理体系持续有效运行； g) 主持管理评审定期评审管理体系，保证管理体系有效运行并持续改进； h) 决定有关管理方针和管理目标的改进措施； i) 决定改进管理体系 的措施。 职业健康安全员工代表 a）参与职业健康安全方针、目标的制定和评审； b）通过实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程，进行风险管理的决策； c）参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商； d）参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查，维护员工合法权益。 总调度室的职责和权限 a) 贯彻实施公司管理方针和管理目标，落实公司环境及职业健康安全管理方案；组织对环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素和重大危险源。 b）负责 对生产现场进行 现场管理工作、安全管理工作 和各产品的成本控制，同时协调并排除生产中出现的异常情况，组织各方面力量，保证生产的衔接和正常运行，合理调配能源，为生产提供保障。 c) 负责安全生产监督、控制、设备记录的检查管理、评价等工作。 d) 每月至少 召开一次生产调度会，及时解决生产中存在的问题，负责生产车间和辅助车间原辅材料、机物料领用的审批，做好生产物资平衡，最大程度地降低成本。 组织安全、环境问题调查，对严重不合格（不符合）提出处理意见。 e) 组织制定安全、环境纠正预防措施，及时分析、研究事故的原因，提出处理意见并落实； 负责产品生产、服务持续改 进的策划。 f) 协助办公室做好特殊工种人员的培训及换、取证工作。 g) 确定产品生产人员的职责和分工，协助搞好生产工人（包括新招聘人员）技能现场培训的工作，指导生产工人严格按工艺要求和操作规程生产，对生产服务组织的工作进行领导，协调和监督检查；控制不合格品的发生，分析产生不合格品的原因，采取执行纠正和预防措施并实施验证。 h) 负责组织对生产现场环境因素、危险源控制情况的检查和监督整改；配备应急准备和响应的必需资源。 i) 负责公司生产设备管理， 编写《设备规程》， 对设备操作、保养和检修进行管理； 负责公司内 公用设施、管线的日常维修管理工作，搞好水、电、汽、冷的供给平衡和日常调度工作，不断降低能河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 16 耗，做好内部成本控制及各分厂动力耗用的管理。 j) 负责公司生产管理工作，制定有关管理办法。 k） 负责对生产现场标识及可追溯性管理控制；根据生产计划书组织生产服务人员对产品质量、生产进度进行控制，实施产品生产组织方案。 l） 根据生产设备使用情况编制设备大修计划，确保设备运行良抓好设备管理和维护保养工作，不断提高设备完好，降低泄漏，延长设备检修间隔周期。 负责设备的图纸资料、软件、档案的管理工作。 m) 负责公司计量器具的使 用管理及维修工作，制订《计量器具管理办法》，编制《年度计量器具送检计划》， 负责对测量、监控设备定期的校准及对偏离校准状态的测量、监控设备的跟踪处理，建立计量检测设备、 产品设备、仪器仪表台帐并进行 管理。 质量检测中心的职责和权限 a) 负责公司质量管理工作，贯彻实施公司管理方针和管理目标，落实公司质量计划。 b) 负责制订《原辅材料采购标准》，负责产品实施的技术标准执行情况管理 ， 组织编制《产品工艺规程、岗位标准操作程序汇编》、工艺流程图和有关技术文件，确保产品符合规定要求。 c) 负责对技术 质量文件（包括外来文件）的归档控制管理和 实施应用。 d) 配合办公室做好公司化验员的培训工作。 e) 负责对公司产品实现过程的策划及记录的控制管理，参与对 特殊产品生产方案的审核。 f) 负责监督管理质量管理制度和岗位操作程序的执行情况，有权对违反生产工艺、质量管理制度行为进行处罚。 g) 组织科研开发与新技术、新工艺、新材料的推广应用，促进公司的技术进步。 h) 负责公司体系管理中 所发生的不合格品的控制管理，对生产过程中出现的不合格品采取 纠正与预防措施控制 并跟踪验证实施效果。 i） 负责产品质量的档案管理工作 ，负责产品生产、服务过程中的检验及相关的数据收集、传递、交流，已授权的化验员负责产品的原材料进货、生产过程及产品最终检验。 j） 负责本公司年度内审计划的组织实施，制定内审计划，按规定要求做好内审前的准备工作、内审中的审核工作及不合格项的纠正措施的跟踪。 k）负责公司纠正措施、预防措施管理的实施应用控制。 l） 协助销售部处理产品申诉和市场信息的处理和应对； 负责本公司产品商标设计审定、标签印刷管理。 物流部的职责和权限 a) 贯彻执行公司的 管理方针和管理目标 ，负责本部门方针目标的措施制定 和落实。 b) 负责公司生产所需原材料的采购供应，建立所有采购物资台帐。 负责材料采购计划的管理， 搜集相河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 17 关物资的市场价格信息。 c) 负责制订《仓库管理办法》， 负责成品入库点收核对、出库交运管理 ， 成品保管及帐务处理， 确保产品生产实施的正常进行； 全面进行物资流动的监控管理，减少途损和运杂费用。 d）编制 合格分承包方名录。 e) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制 《合格供方名录》，每年 对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 办公室的职责和权限 a) 组织贯彻执行公司的管理方针和管理目 标的实现活动，并制订本部门相应的实施措施， 在管理者代表的领导下， 负责组织公司方针、目标的层层开展和督促检查， 并做好部门间的沟通，负责总经理与各部门之间的上传下达工作。 b) 根据公司发展需要，研究组织职责及权限划分的改进方案，制订公司各类管理人员的入职标准及其所需资格条件，以求量才适用。 c) 负责制订《行政管理制度》及公司文件、决议材料的编写、会议准备工作和对外联络及上级来人接待工作，负责公司内部通知、传真和会议资料的审、收、发工作及综合档案管理工作。 d) 负责公司综合事务工作；车辆使用调配和管理，负责 基建工作和管理（公司房屋的修缮、维护、清洁美化）及对外 (当地政府 )综合协调。 e) 负责公司法律事务、纠纷处理；组织实施劳动合同的订立、劳动合同的管理，养老统筹保险的管理，办理职工调出、退休手续。 f) 负责行政费用成本的管理 ， 工作办公用品的采购、发放和管理，负责电讯、信函邮发、报刊订购工作。 g) 负责公司劳动工资的编制，工资总额的控制，规范职工工资的支取方式。 h) 负责编制“年度培训计划”， 组织公司各项培训计划落实（员工质量知识、安全知识、服务知识、业务知识的培训、教育等）考核管理工作； 有计划地培养、 训练公司员工，并随时给予机会教育，以提高其工作素质； 负责新员工上岗安全教育、基础教育及组织培训效果评估，建立员工培训档案，并对培训效果实施监督和检查。 i) 负责组织对员工进行国家的相关法律、法规的知识培训。 j) 负责分析本部门管理体系审核中产生的不合格项原因，确定并实施消除不合格原因采取的纠正措施。 k) 负责公司人事调配、向社会招聘员工和专业人才的考核录用，负责专业技术职称上报评审、考核、综合档案管理，负责下岗人员的管理。 l）负责公司文件管理工作，保证公司文件处于受控。 m) 参加公司管理评审工作。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 18 销售部 的职责和权限 ： a) 贯彻执行公司的管理方针和管理目标，制订本部门相应的实施措施。 b) 负责识别顾客的需求与期望，对顾客的异议负责进行初步诊断，组织有关部门对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通。 c) 负责根据市场调研和分析，提供市场信息及产品动向。 d) 负责合同评审、签订、履行及管理工作，合同执行率达到 100%，负责产品的交付工作。 e) 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉。 收集、整理顾客的信息，组织识别顾客的需求和期望，保证满足顾客的要求，负责保存相关服务记录，建立顾客档案。 f) 负责组织对顾客满意度进行测量并进行数据分析，以确定顾客的需求和潜在的需求，并有效地处理顾客意见。 g) 负责确认顾客和相关方明示或期望的环境保护和劳动保护要求。 h) 获取市场对环境保护和劳动保护发展的动态信息。 5. 5. 各 车间 的 职责和权限 a) 严格按本公司要求贯彻实施管理体系，负责相关文件的实施和保管。 b) 负责操作员工在生产过程中做好产品的防护和标识管理工作。 严格执行工艺操作规程，正确使用生产设备，并按规定进行维护保养。 c) 负责生产产品质量记录的管理， 按公司现场生产要求严格执行 管理。 d) 负责组织生产员工的岗位技能培训。 管理者代表的职责和权限 a) 按照总经理的指示，组织贯彻公司管理方针和国家政策、法律和法规，全面负责企业的质量、环境及职业健康安全管理工作，对总经理负责，对企业的管理体系负责； b) 确保按照 GB/T 1900120xx、 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 三个标准要求建立、实施、保持和改进公司的管理体系； c) 向总经理报告管理体系的运行情况，以便评审和改进管理体系； d) 就管理体系的有关事宜，做好与外部的联络工作； e) 具体策划内部管理审核 工作； f) 批准发布程序文件，负责管理目标、指标的审核和管理方案、重要环境因素、重大危险源的审批； g) 对内部审核中出现的问题拥有裁决权和奖罚权； h) 负责组织对重大质量、环境及职业健康安全问题的调查处理。 i) 协助总经理组织每一年的管理评审工作 ，整理管理评审报告，并组织实施报告中与体系运行有河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 19 关的纠正和预防措施。 信息沟通 公司各部门之间以及与外部相关方之间的信息沟通，执行。