天地集团(混凝土机械)质量管理手册(编辑修改稿)

天地集团(混凝土机械)质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

O9001:20xx 标准要求，结合公司实际情况，编制了质量管理体系文件，并认真贯彻实施。 本公司的质量管理体系文件包括： a、形成文件的质量方针和质量目标； b、质量手册； c、本手册所需求的程序文件； d、本公司质量活动所要求的其它质量文件和相关的记录。 质量手册 本公司所编制的质 量手册内容包括： a、本公司质量管理体系所覆盖的范围，包括删减的具体内容和理由说明； 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 19 WORLD／ QM－ 20xx b、对本公司质量管理体系程序文件的引用； c、对本公司质量管理体系过程的顺序及相互关系的描述。 文件控制 目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。 适应范围 适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。 职责 a、管理者代表负责审核质量手册，总经理负责质量手册的批准发布。 b、质量安全部负责组织对体系文件进行编制和定期评审。 c、综合管理部负责质量管理体系文件的发放控制。 d、总工办负责技术文件的控制。 e、各相关部门负责相关文件的编制、使用和保管。 控制要求 公司编制《文件控制程序》和《技术文件控制程序》分别对体系文件和技术文件的分类、保管、编号、标识、编写、审批、使用、评审、修订、作废和销毁作出明确规定。 （ 1）文件的分类和控制 本公司质量管理体系文件的分类见 条款的有关内容 a、所有质量管理体系文件的发放均由综合管理部负责控制； b、技术文件由总工办负责控制； c、各部门文件由各部门控制，通过内审对各 部门文件控制情况进行检查； d、与质量管理体系相关的文件应当制作索引以便于存取和查阅，并提供适宜的保存环境。 、 （ 2）文件的编制、审批和发放 a、质量手册由质量安全部组织编写，管理者代表审核，总经理批准，由综合管标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 20 WORLD／ QM－ 20xx 理部负责登记发放。 b、程序文件由职能部门编制，部门负责人审核，各相关部门负责人会签，管理者代表批准，由综合管理部发放。 c、设计文件由总工办按《工程设计控制程序》进行编制和发放。 d、生产技术文件由制造公司负责编制、审批和发放，并负责外来加工详图确认与控制。 e、公司内部施工工艺规程和标准由总工办 组织编写、审批和发放，并负责外来施工技术文件的确认与控制。 f、具体工程施工技术文件由分公司技术部编制，总工办批准、发放。 g、应确保所有文件在发布前，其适宜性都到批准，对公司质量管理体系运行起重要作用的各场所都应得相关文件的现行有效版本。 （ 3）文件的评审和更改 a、正常每年通过管理评审（非正常情况下根据需要）对文件的适宜性进行评审。 b、文件的更改按原文件的编写、审批部门（人员）负责，报文件管理部门备案、发放，并收回旧版文件。 （ 4）文件的标识 文件分为“受控”和“非受控”两种版本，受控文件是本公司各职 能部门使用的有效版本，当文件更改时，必须对其进行相应的更换。 非受控文件则不再跟踪其版本状态。 所有受控文件应在其封面加盖受控印章，并注明分发号。 （ 5）文件的借阅和复制 a、需借阅或复印文件的人员，需填写“文件借阅复印登记表”经主管部门审批后方可借阅或复印。 b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，因丢失而补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 （ 6）文件的回收、作废和销毁 a、发放新文件时要收回相应的旧文件，由于某种原因需保留的任何作废文件，对其应加盖“作废”标识。 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 21 WORLD／ QM－ 20xx b、文件管理部门 对作废的文件除加盖“存档文件”印章存档一份外，所有作废文件应销毁，对于在外地的分公司则通知其文件管理部门或人员将作废文件进行销毁。 支持文件 （ 1）《文件控制程序》 WORLD/QP 42301 （ 2）《技术文件控制程序》 WORLD/QP 42301 质量记录控制 目的 对本公司质量管理体系所要求的记录予以控制。 适应范围 适用于为证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 职责 a、集团质量安全部负责 质量记录的归口管理，对各部门的质量记录的控制与管理进行监督和检查。 b、集团综合管理部负责对归档质量记录的管理。 c、各部门负责与本部门有关质量记录的形成与管理。 控制要求 公司编制《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处置等作出明确规定。 （ 1）质量记录的标识和编号 记录采用编号的方式进行标识，保证每一种记录具有惟一的编号，具体标识方法见《质量记录控制程序》。 （ 2）质量记录的填写 质量记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰。 （ 3）质量记录的保管和保护 a、各部门应将本部门所有记录进行分类，按日期顺序整理，按规定妥善保管，并注意通风、干燥、防火、防潮、防蛀； 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 22 WORLD／ QM－ 20xx b、对规定需长期保存的质量记录，各部门应按规定时间移交集团档案室保存。 （ 4）质量记录的处置 各种质量记录不得随意更改或涂抹，如需更改应作签章，对已达到保存期需要销毁的应办理规定手续，经审批后方可销毁。 （ 5）质量记录的借阅与复印 对当年的记录到相应的部门查阅，对归档的质量记录到集团档案室查阅，按期归还。 如需复印应办理手续，经批准后方可进行。 支持性文件 WORLD/QP 42401 《质量记录控制程序》 管理职责 管理承诺 最高管理者应通过以下活动 ,对本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 （ 1）向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性。 通过培训、公司《简报》、文件或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求，应积极参与提高质量的有关活动。 （ 2）负责组织制定公司的质量方针和质量目标，确定公司的组织结构。 （ 3）实施管理评审 （ 4）确保公司质量管理体系有效运行获得必要的资源。 以 顾客为关注焦点 最高管理者应在全公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。 质量方针 （ 1）为了确保顾客要求得到满足，达到顾客满意，切实提高本公司的质量管理水平，并为质量管理体系的运行和实施指明方向，根据本公司的经营宗旨，特制定质量方针为： 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 23 WORLD／ QM－ 20xx 完美优化的设计、一丝不苟的制造、精益求精的施工、永无止境的追求。 （ 2）本方针为制订和评审质量目标提供了框架。 （ 3）各级管理者要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。 （ 4）公司按照《管理评审控制程序》对 质量方针的持续适宜性进行定期评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化。 （ 5）质量方针的批准、发布和修订按照《文件与资料控制程序》进行严格控制。 策划 质量目标 （ 1）为了实现公司的质量方针，根据公司现实管理情况，特制定质量目标为： a、单项工程由于设计差错造成综合损失在 10005000 元，年度不超过 5 起，损失达到 5000 元以上的设计差错，年度不超过 2 起； b、材料采购一次检验合格率 90%； c、构件成品一次检验合格率达 96%，构件出厂合格率 100%，不合格品反馈率不超过 7%； d、单项工程由于加工差错导致直接损失达 2001000 元的，年度不超过 10 起；直接损失达 10005000 元的年度不超过 5 起；直接损失达 500010000 元的年度不超过 2 起； 10000 元以上的不允许出现； e、单项工程由于施工差错导致直接损失达 10005000 元以上的，年度不超过 10起；直接损失达 500010000 元的年度不超过 3 起；直接损失达 10000 元以上的不允许出现； f、工程竣工初次验收合格率达 85%，交工验收合格率达 100%；两年内竣工工程返修率 7%； g、两年内已验收通过的工程顾客投诉率不 超过 6%；在建工程的顾客投诉率不超过 5%；顾客满意度达到 85 分； （ 2）与质量相关的各部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，质量目标的分解应保证为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分控制。 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 24 WORLD／ QM－ 20xx 质量管理体系策划 （ 1）最高管理者负责组织按照 GB/T1900120xx 标准的要求，对公司质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册 条款的总要求，策划内容包括： a、制定公司质量方针和质量目标； b、确定公司组织机构以及各级各类人员的职责、权限和相互关系； c、确定质量管理体系的 过程，覆盖产品的范围以及允许的删减，明确质量管理体系的持续改进和所需的资源。 （ 2）质量管理体系策划的结果应形成文件，包括：质量手册、程序文件和其它质量文件。 （ 3）质量管理体系建立以后，策划应考虑质量管理体系保持和持续改进，包括： a、质量管理体系持续有效运行的监督检查和审核； b、定期对管理人员进行质量管理知识和质量意识的培训； c、不断提高管理评审的有效性。 （ 4）当公司相关的组织机构、体系文件、过程和资源等发生变化时，应重新进行策划或作出适当的调整，以保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和 沟通 职责和权限 为了促进质量管理体系的有效运行，本公司规定了各级各类人员的质量职责和权限。 各部门应根据具体岗位工作需要确定本部门各岗位的设置，明确各岗位人员的职责和权限，向全体员工进行传达。 公司各级领导和主要部门的质量职责和权限见本手册 条款的有关规定 ,其余岗位和人员的职责和权限见有关《岗位描述》。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人员中挑选并任命一名管理者代表，授予其直接向最高管理者反馈体系运行信息的权力，其职责和权限见本手册 条款的有关规定。 内部沟通 公司编制《质量信息管理和数据分析控制程序》，以规范和加强公司内部的质量信息交流。 标题：质量手册 江苏天地集团 版号： C／ 2 25 WORLD／ QM。