国美电器销售赠品管理制度(编辑修改稿)

国美电器销售赠品管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

赠品为批发提货单、外采赠品必须有总部批复的促销计划审批表复印件）或厂商赠品出库单（送货单）办理入库和审核手续，赠品出库时，必须有当班店长签字确认的赠品发放台帐（公关赠品出库须有授权领导的审批单）或分部下达的退厂单（厂商赠品退厂、出库时，厂家必须出具退厂单并经分部采销中心审核同意后方能办理），否则不予办理；物流中心需对门店产生的残次和剩余赠品进行集中管理、每月清退；严禁非赠 品类商品入赠品 库区。 赠品编码管理：赠品编码必须由分部赠品管理人员统一定义，定义赠品信息时必须标明详细品牌、型号和价格，并登入《赠品管理帐》，同时每周与物流中心进行核对。 6. 工作 流程 《促销计划审批表》制订、审批流程： 由分部广宣部依据《内采赠品目录》拟订《促销计划审批表》，并将需采购赠品内容进行明确，经分部门店管理中心（需根据实际赠品库存和使用现状出具明确的采购意见）、采销中心、财务部、分部总经理审核确认后， 必须每周二17 点前 上报总部采销中心销售策划部，经销售策划部审核确认后，上报采销中心总经理审批，并于 1 个工作日内 将审批结果回传分部，由分部根据总部最终意见进行促销赠品的采购。 ： 赠品（含联合 赠品 ）： ：分部采销中心相关业务科依据《内采赠品目录》及广宣部提供的总部审批同意后的《促销计划审批表》与相关厂商洽谈采购，采购价格不得高于目录价格，商品最迟于周四 17点前送至 物流中心，由物流中心按照商品入库手续办理正常入库。 ： 必须在 ERP系统批发模块中进行商品转赠品的销售（ 该金额不得计入分部销售业绩，计入厂家年度销售规模，不计入该品牌的特价机占比） ，商品 转赠品时不得使用红蓝卡，不得产生帐面毛利。 由广宣部按照《促销计划审批表》中内采商品及金额开据借款单，经分部费用会计、财务经理和分部总经理签批后 （共同营销活动中，公司与厂家共同承担或厂家全部承担费用采购的赠品，采销中心必须事先取得厂家的确认函，经分部财务部审核确认后，方能办理借款手续，否则不予办理借款）， 协调相关业务科制作批发通知单，购货单位为 XX 分部广宣部（需先由财务部进行定义客户信息），销售方式为正常销售（需先由财务部定义，在定义销售方式中 —— 增加“批发销售”名称 —— 并选择正常销售方式） ,由分部财务部 结算科进行审核并办理批发收款手续，同时给广宣部出具报销用发票，最后由物流中心财务根据 ERP 系统批发模块显示数据打印批发提货单，由相应品类库房依据批发提货单将所采购商品进行出库，由赠品库管依据 分部传真的《赠品分配表》及赠品编码将该商品入至赠品库。 广宣部依据财务部结算科出具的正式发票到费用会计处进行借款核销。 ：分部门店管理中心负责定义赠品编码并 制订《赠品分配表》，于周四 17点前传真 至 物流。