国投昔阳能源公司物资供应管理制度汇编(编辑修改稿)

国投昔阳能源公司物资供应管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

卡、架定位一致。 ⑵、“五五摆放”。 根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。 五、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。 六、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔、专柜存放，危险物品 单独存放。 七、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在 5 至25 摄氏度，相对湿度在 50－ 70%， 八、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。 九、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。 十、非本库工作人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员允准，方可进库领取。 库内严禁烟火。 坑木代用品验收保管制度 一、严把质量关，对坑代品（金属网、矿工钢 、 U 型钢支架、锚杆、铁丝网）进货严格按照合同验收， 索要 《煤矿矿用产品安全标志证书》， 验收合格后方可填写 《收料单》，发现问题及时解决，并有书面记录。 二、对坑代品的到货应有登记台帐，及时上垛，并提出准确数量，搞好垛头管理。 三、对坑代品的库存应及时汇报，确保井下安全生产的需要，如因未汇报而影响生产的，公司将对责任人进行严肃处理。 库存物资发放、储备定额管理制度 一、 库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力。 二、 公司统一印制发料凭 证。 发料时，各种手续要齐全、完整、有效，保管员必须亲自点交给领料 人。 三、使用单位领料应先填写领料单， 单位 领导签字， 加盖 单位公章 ，交由保管员填写单价，仓库主任综合平衡调剂后审批，签字。 四、物资出库。 保管员应认真核对领料单 上物资名称 ， 规格型号，领用数量，及时备料， 点交 、清理、 记帐。 五、执行先进先出、易损先发的原则，按物资入库（生产）时间安排发料顺序。 对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。 六、 规定交旧领新的物资，要执行交旧领新制度。 回收 的旧品， 每月月底 要统计 上报物资供应部 ，要有物资名称、规格型号、 月计、累计数量。 可以复用的物资应按先 用修复的 后用新的原则发放。 建立《交旧领新管理台帐》。 应交未交或交旧不足的，需 生产矿长 签批。 破坏、抵触交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，一经发现，对当事人进行严肃处理。 七、 发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。 八、 项目工程用等物资在竣工后，多余物资及时办理退库手续，新的退库，不能修复的退废品库。 九、 申请、实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。 十、 正常情况下，严禁借用库存物资和杜绝白条或便条发料。 出现抢险救灾等应急情况 需经单位主管或当日值班领导签准方予发料，但须在三日内补办毕手续。 十一、 非正常作息时间领料，可以欠条形式经矿调度室值班领导批准后通知仓库，发料人应做好交接班记录，由接班人负责督促领料人（单位）及时补办正规领料手续。 十二 、坚持永续盘点制度。 库存材料、配件每发生一次收、支时，保管人员要核对一次 货架上 数量与物资管理台帐是否相符，不经常变 动的材料，每月将物、帐核对一次，保证帐、卡、物完全相符。 每年半年，公司将组织人员对库存物资进行一次全面 清 仓查库。 十三 、实行定额储备制度。 为了既保证生产用料，又不积压浪 费，公司根 据各单位实际工作需要核定“储备定额”（具体指标由公司 制定），对超储单位公司将按超储额 的 20％罚款。 十四 、保管人员应牢固树立全心全意为生产服务的意识，做到二十四小时发料。 交旧领新制度 为大力推行开源节流方略，合理利用、 配置所拥有的生产资料，促进公司整体经营工作的高效运作， 特 制定本制度。 一、 领取以铜为主材的物资、轴承、各种工具等必须以旧换新；电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，一律以旧换新。 二、 旧件 能修复再用的交维修 部门并由其签证；交仓库的由仓库填写《交旧领新管理台帐》后发放新 料。 三、严格执行交旧领新制度，交旧不足部分按公司有关规定予以罚款，对确因新安 装或其它原因无旧可交的须经分管矿长、仓库主任审批同意后保管员 方可发放。 四、对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部、经营部 财务部 及专技人员进行鉴定，挑选出可修复、可改制的归档分类、集中保管并及时安排修复、投 入使 用。 五、对不可再利用的废旧物资由物资供应部组织按类别妥善处置。 六、废品出售由物资供应部 统一 组织实施。 每季度，物资供应部按销售总额的 40％提 取奖励，按贡献大小分配给废品上交部门、废品回收保管及相关人员。 附：《交旧领新物资品种及交旧比例》表 交旧领新物资品种及交旧比例 名 称 回收率 名 称 回收率 金刚石 钻头 80％ 自 救 器 100％ 柱齿钻头 80％ 放 炮 器 100％ 风 钻 头 80％ 蓄 电 池 100％ 钻 杆 90％ 液力偶合器 100％ 煤 斧 100％ 风 叶 100％ 皮带订扣机 100％ 线 圈 100％ 油压千斤顶 100％ 铝合金衬板 100％ 螺旋千斤顶 100％ 轴 承 100％ 铁 滑 车 100％ 电 缆 70％ 台 虎 钳 100％ 手推 车轮 100％ 电 焊 钳 100％ 马 车 轮 100％ 焊 炬 100％ 矿 车 轮 100％ 割 炬 100％ 钢 丝 绳 60％ 潜 水 泵 100％ 铝 材 50％ 手 电 钻 100％ 铜 材 80％ 电 锤 100％ 成品钎子 80％ 冲 击 钻 100％ 风镐钎子 80％ 万 用 表 100％ 变压器油 50％ 手动葫芦 100％ 中极压齿轮油 30％ 电 焊 机 100％ 液 压 油 30％ 矿 灯 100％ 叶轮 100％ 砂轮机 100％ 漆包线 90％ 电机 100％ 橡套软线 50％ 各种轴 100％ 电焊把子线 50％ 阀门 100％ 各种运输带 50％ 水暖管件 70％ 高压胶管 、塑料品 80％ 铝合金梯子 100％ 各种工具 100％ 保管员基础工作标准流程 一、物资到库首先填写《采购到货登记表》，要求物资名称规范，规格型号齐全，采购单价准确。 二 、 通知 有关人员及时对到库 物资 进行验收， 填写《入库物资验收记录表》，一式四联。 黑联为存根 ， 绿联交采购员，红联交供货方，蓝联 保管员作为填写《收料单》凭据。 三 、 根 据《入库物资验收记录表》填写《收料单》。 一式四联，黑联为存根，红联为 材料会计 核算凭证，绿联为保管员入帐凭证，蓝联随发票同行转财务入帐 ，同时将 《收料单》 编号填到《采购到货登记表》中。 四、到月底结算日，清查全部《收料单》，没有撕下 蓝联 的物资，说明物资已入库但发票没来，对这些物资作暂估入库处理，统计汇总报给材料会计。 五 、帐务处理达到“规范化”要求，做到： ⑴、 日清日结； ⑵、 数额出现错误，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额； ⑶、 帐页最下一格摘要栏盖“转 次页”章，结转数量，不得发生收支业务；次页第一格摘要栏盖“承前页”章，承数量，不得记录收支业务；转次页、承前页的同时把相应的标题栏目填写完整； ⑷、 一收一付物资，要详细填写型号规格。 ⑸、 每月月底结帐时要有“月结”“累计”，收、支、存平衡。 六 、库存物资每发生收支，保管员要核对一次 货架上的 材料数量与 管理 台帐是否相符；不常变动的材料，每月将物卡核对一次，保持帐卡物资金四相符。 七、清查出库存数量因错收、错发、换算等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。 保管员不得擅自处理，凡 隐瞒真象，一经查出，严肃处理。 物资入错帐，不能填写盈亏报告单，须填写物资调整单作帐务处理。 八 、收、发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。 九 、仓库管理标准化，必须做到：六化、四清、四无、四全。 六化：管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。 四清：数量清，规格清，质量清，储备定额清； 四无：无差错，无损坏，无丢失，无霉烂变质； 四全：随设备带的技术资料全，配套附件全，随带的工具全，异常情况原始记录全。 仓库安全管理制度 为保护库存物资安全，向生产提供有力的后勤保障，切实做好仓库的防火、防盗、防洪、防冻等工作，避免人身事故和机电事故的发生，特制定本制度。 一、 仓库应制订具体且行。