台扬机械(五金配件)公司品质管理手册(编辑修改稿)

台扬机械(五金配件)公司品质管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司的産品實現過程爲打樣、下料、衝壓、成型、熱處理、表面處理、包裝，其中外包過程熱處理、表面處理爲特殊過程，公司依照＜采購管理程序＞對其進行控制。 確定過程順序和相互作用 a） 從第 5章到第 8章是質量管理的 4大過程； b） 第 7章“産品實現”是産品的直接實現過程。 c） 在確定過程順序和相互作用時，充分體現了顧客和法規的要求； d） 確定過程之間的相互作用、順序及過程介面，形成過程網路，確保過程有效運行。 如圖 1所示： 顾客要求 实现过程策划 与顾客有关的过程 与产品实现的有关过程的识别、策划与控制 销售和服务提供 顾客满意 采购 图 1 产品实现过程控制 工具、作业准备、测量与监视装置 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册 發行編號 : TS1 生效日期 : 章節編號 : 章節版本 : A/0 章節名稱 : 質量管理體系 頁數 : 第 2 頁 ,共 4 頁 確定使過程有效所需的準則與方法 a) 按標準要求建立和保持質量管理體系，幷形成文件，應對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規定，按過程結果的特性，確定對過程進行監視、測量和分析的準則與方法。 b) 堅持管理評審和審核、人員培訓，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客爲關注焦點”，發揮“領導作用”，建立“全員參與”機制，確保體系實施運作有效； d) 通過監視、測量和改進，嚴格控制不合格，確保産品和服務質量滿足顧客和法律法規要求； e) 對已出現和潜在 的不合格，采用糾正和預防措施，堅持持續改進，增强顧客滿意。 對外包過程的識別和控制 經理應對涉及本公司産品實現過程中的外包過程進行識別，規定其控制的內容和方法。 對此過程，公司將按 采購管理程序 和其他有關文件中規定，從供方的資源、産品質量標準、驗收準則、交貨期等方面實施監視和控制。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規定于本公司文件體系的各項要求中。 本公司確保依據國際標準管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、産品實現和測量有關的過程；幷且本公司對所外包的任 何影響産品符合性的過程進行控制，該種外包商本公司列入供應商管理和評估）。 文件要求 本節規定了編制質量管理體系文件的範圍和通用要求，使所制定的文件能成爲本公司質量管理體系運行的依據，起到溝通意圖、統一行動的作用。 總則 本公司質量管理體系文件包括： a) 形成文件的品質方針和品質目標批准令； b) 品質手册和標準要求形成文件的程序文件； c) 爲確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件（管理規定、制度、標準、規範、圖樣、技術文件，及其他質量文件）和標準表格； d) 標準要求，幷爲闡明所得結果或提供 客觀證據的記錄。 文件的詳略程度應符合公司目前的規模、活動類型、過程（或産品）的複雜程度、作用，以及員工的能力等實際情况。 文件可采用任何媒體或類型，如紙張、磁片、光碟、照片等。 體系文件的結構如下圖所示。 （副）總經理。 品質手册 程序文件 作业文件 对体系所需过程及其相互作用 的描述、职责、质量方针和目标 对过程实施的描述。 （谁做、做 什么、何时做、怎样做） 作业指导书、 QC 工程圖等 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册 發行編號 : TS1 生效日期 : 章節編號 : 章節版本 : A/0 章節名稱 : 質量管理體系 頁數 : 第 3 頁 ,共 4 頁 品質手册 品質手册由管理課組織編制，經管理者代表審核、（副）總經理批准發布實施。 品質手册的內容爲： a） 明確了質量管理體系的目的和範圍，闡明了品質方針和目標，確定了組織結構和人員職責與許可權，申明了公司的質量管理和控制能力，幷說明删减的細節和合理性。 b） 對質量管理體系程序文件進行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關係； d） 對手册進行定期評審、修改和控制的規定。 品質手册主管部門應按“品質手册管理”章節的規定，對手册進行管理和控制。 文件控制 本節歸口管理部門爲管理課。 公司按標準要求編制了＜文件與資料控制程序＞，對質量管理體系文件（包括相關的法律 、法規和國標、行標等外來文件）進行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 . 文件控制流程圖 . 文件控制的要求 a) 發布前應按規定得到審定和批准，確保文件的充分、適用性； b) 必要時對文件進行評審，若要求修改或更新時，應按規定再次得到批准； c) 確 保對文件的更改和現行修訂狀態加以標識； 内部信息 确定新文件和更新文件需求 来自顾客的信息 法规信息 产品信息 制定 或更改 文件 发布 更改批准 执行 评审 版本 /修订状态控制 作废文件控制 d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保外來文件得到識別，幷控制其分發，確保其有效性； f) 確保在使用處可得到有關版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時，對其加以適當標識； h) 對質量記錄文件，應按記錄控制要求加以管理； i) 文件可以采用各種形式（紙張、電子媒體）加以保持。 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册 發行編號 : TS1 生效日期 : 章節編號 : 章節版本 : A/0 章節名稱 : 質量管理體系 頁數 : 第 4 頁 ,共 4 頁 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進行審批，同意修改後，按規定進行修改和記錄。 ● 程序文件 TYQP001 ＜文件與資料控制程序＞ 記錄控制 本節歸口管理部門爲品保課。 公司按標準要求編制了＜品質記錄控制程序＞，對記錄的標識、填寫、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出規定，幷對質量管理體系文件進行有效的管理和控制，爲産品的符合性和質量管理體系的有效運行提供客觀證 據。 . 記錄控制流程圖 . 記錄填寫應做到準確、及時、字迹清晰、內容完整，易于識別和檢索； . 記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等； . 記錄應妥善管理。 其保存部門和保存期限在《品質記錄總覽表》中規定。 ● 程序文件 TYQP002品質記錄控制程序 活动证实要求 确定所需记录 活动结果证实要求 实施记录 归档 和使用 过期处理 标识、贮存、保护 QMS 活动结果 QMS 活动状态 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册 發行編號 : TS1 生 效日期 : 章節編號 : 章節版本 : A/0 章節名稱 : 管理職責 頁數 : 第 1 頁 ,共 5 頁 5 管理職責 本章規定了（副）總經理對建立、實施和改進質量管理體系的管理承諾；以顧客爲關注焦點；策劃、制定、實施品質方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。 管理承諾 本節明確了（副）總經理對建立、實施和改進質量管理體系的承諾和所需實施的活動。 a) 領導應率先樹立質量意識，采取必要措施（如培訓和會議方式），及時向員工傳達滿足顧 客和法律法規要求的重要性； b) （副）總經理親自主持制定品質方針和品質目標，以便闡明本公司持續發展的方向和宗旨，幷及時傳達到每位員工，使其理解、認真貫徹執行； c) 根據産品質量情况或內部審核發現的不符合性，按計劃對體系的適宜性、充分性、有效性實施評審，確保品質方針和品質目標得以實現； d) 根據産品研發和生産需要，及時提供必要的資源，包括人力資源，確保質量管理體系運行的充分性。 以顧客爲關注焦點 本節規定（副）總經理通過下述各項活動，以實現顧客滿意爲目標來確定、轉化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是管理 課。 a) 公司各級領導應以增强顧客滿意爲目的，確保顧客的要求得到確定幷予以滿足（見 ）； b) 分析顧客的需求是滿足其要求的前提，管理課業務員應經常通過市場調研和預測，定期訪問顧客等方式，確定顧客當前和未來的需求和期望； c) 將顧客對産品的期望和需求，通過産品要求的評審和技術協定會簽等方式爲産品生産要求（詳見第 7章）； d) 確保轉化的要求得到滿足，通過産品實現程序控制以及加强産品的監視和測量，確保産品質量，幷通過顧客滿意程度測量，內審和管理評審等，爲顧客要求得到滿足提供客觀證據。 品質方針 本節 規定了（副）總經理爲制定、實施和保持品質方針爲基本要求，歸口管理部門是管理課。 a) 對制定品質方針的要求： (1) 應與本公司的質量宗旨相適應，與公司的經營方針相協調，有長遠觀點，是經努力可以達到的中長期的方向； (2) 方針體現 節提出的管理承諾，重視顧客對産品的特性要求，尤其重視其安全性、可靠性和使用性 要求，幷要堅持追求持續改進（包括管理承諾），努力成爲最佳； (3) 方針提供了制定和評審品質目標的框架，目標在此基礎上展開。 (4) 公司領導親自宣貫品質方針，使之在企業各職能和層次上得到溝通理解，幷遵照執行； (5) 通過管理評審，使之在持續 適宜性方面得到評審，當環境變化時，品質方針應改進或修訂。 b) 品質方針由（副）總經理批准，發布實施（詳見 ）。 策劃 （副）總經理主持在品質方針給定的框架內制定、展開品質目標，以及質量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是管理課。 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册 發行編號 : TS1 生效日期 : 章節編號 : 章節版本 : A/0 章節名稱 : 管理職責 頁數 : 第 2 頁 ,共 5 頁 品質目標 a) 品質目標應在品質方針框架內建立和展開，幷在企業的相關職能和層次上分解落實，目標應包括産品所要求的內容、應是可測量的，幷與品質方針保持一致； b) 品質目標除反映顧客對産品質量的要求，還應反映過程（實現過程）和質量管理體系有效性的要求； c) 品質目標的分解應結合職能部門和人員的職責與許可權予以落實，注意組織和技術介面的關係，對員工來說應與各自的工作任務相結合，以便測量和評價。 質量管理體系策劃 a) 對全公司質量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方 法，包括允許的删减進行策劃，作出相應的規定，以滿足品質目標和 ； b) 爲實現品質目標，對已建立的過程投入必要的資源和資訊，包括人力、物力和財務的投入； c) 監視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現對這些過程策劃的結果，提高質量管理體系的有效性和效率； d) 確保策劃及更改在受控狀態下進行，確保目標的可行性和質量管理體系運行的完整性。 職責、許可權與溝通 本節規定了（副）總經理應確保組織內的職責、許可權得到規定和溝通的要求，歸口管理部門是管理課。 職責和許可權 a) 各部門的職責和許可權及相互關係 （ 1） 公司組織結構圖見附錄 1； （ 2） 公司質量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關人員的職責和許可權及相互關係按崗位職責規定。 b) 各部門和人員的溝通辦法 （ 1） 以文件形式明確各部門和人員的職責和許可權，傳達到每位員工； （ 2） 所有人員均應以品質目標爲核心，積極參與質量體系管理，幷爲質量改進作出貢獻。 c) 公司領導及部門的職責 （副）總經理 : 公司的經營與管理最高責任者，負責公司整體營運的方向和成敗； 批准品質方針、品質手册； 批准公司預算； 建立公司管理系統； 對管理人員提供相關的管理培訓幷進行管理； 審批公司的質量體系組織結構及公司品質方針與品質手册； 提供必須的生産與驗證等資源； 台揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質手册。