南大后勤集团内审检查表word(编辑修改稿)

南大后勤集团内审检查表word(编辑修改稿)内容摘要：

品要求发生变更，接待中心是否确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 接待中心是否对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)询问兰苑宾馆、南方园餐厅人员，与顾客沟通有哪些形式，提供证据； b)什么部门或人员负责对顾客 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；现场证据是什么，岗位责任文件上有无明确， c) 什么部门或人员负责对顾客 抱怨、 顾客意见的处理， 证据是什么，岗位责任文件上有无明确， a)产品信息； b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c)顾客反馈 ,包括顾客抱怨。 采购 采购过程 接待中心有没有对采购产品分别制定采购要求。 是否确保采购的产品符合规定的采购要求。 ，随机抽取三种物品项目，能否提供明确的表征采购要求的有效文件； 有无相关物品的验货、验收规定或程序， 《合格物资供方名录》 ，查其是否有《物资供方供货验证表》记录，是否经过《物资供方评价表》、《外包供方评价表》评审确认； 、确定供方的评价准则 (包括外包供方的选择、评价准则 )； 5. 查评价结果《供方业绩 评定表》、《物资供方评价表》，及评价所引起的任何必要措施的记录《合格物资供方名录》等： 是否根据采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响而确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。 接待中心是否根据供方按接待中心的要求提供产品的能力评价和选择供方。 是否制定选择、评价和重新评价的准则。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持 中国最大管理资源中心 南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审 核方： 接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期： 20xx 年 10 月 日 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 采购信息 采购信息是否表述拟采购的产品，适当时 ,采购信息是否包括： a)产品、程序、过程和设备的批准要求； a)随机查某《物资采购计划表》中表征采购产品质量的采购信息是否充分、完整， b) 采购计划审批人员资格有无文件确定； c)若有外包供方，有无质量管理体系的要求； b)人员资格的要求； c)质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，接待中心是否确保规定的采购要求是充分与适宜的。 验证采购计划批准日期与采购要求确定日期先后； 采购产品的验证 接待中心是否建立并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 货品验证：进货验收单、验证人，并查验与责任规定的符合性； 外包供方 验证：查 《外包供方服务记录》、《外包供方业绩评定表》 当接待中心或顾客拟在供方的现场实施验证时，接待中心是否在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。 询问有无 在供方 现场实施验证的货品，如有 (如在菜场 )，是否有在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法规定。 生产和服务提供的控制 接待中心是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 适用时，受控条件包括： a)获得表述产品特性的信息； a) 生产和服务的约束性文件 (服务规范、合同、计划书、采购单、评审输出等 )中能否体现本专业具体的顾客要求 (如保密、时间、交通、网络、环境等要求 )、相关方要求 (如法律规定的卫生、价格、资质、质量、安全方面要求等 )、校方要求、行业规定；质量保证要求 (如采购要 求、人员配置要求 ) 等。 抽查两个工种约束性文件验证。 b) 询问两个工种生产现场人员，能否获得相关作业指导书； c) 本条由 条款审核结论，判定设备能力，确定设备的适宜性； d) 本条由 条款审核结论，判定监视和测量装置的适宜性、充分性； e) 本条由 条款审核结论，判定监视和测量活动的有效和受控； f) 抽查两份文件 (菜单、快餐外送协议、维修通知单、出车通知单、会务合同、托管协议、委托服务指令等 ), 验证有无接收准则 (或约定 /规定 )；提供经检验合格的产品或服务； 抽查两份产品交付或服 务完成“单”，验证已经顾客检验合格认可。 b)必要时，获得作业指导书； c)使用适宜的设备； d)获得和使用监视和测量装置； e)实施监视与测量； f)放行、交付和交付后活动的实施。 中国最大管理资源中心 南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审核方： 接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期： 20xx 年 10 月 日 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 生产和服务 提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，接待中心是否对任何这样的过程（特殊过程）实施确认。 检查《需确认的过程清单》，验证突发应急事件处理方案的充分性 (如自然灾害、停水、停电漏电、停气漏气、电梯关人、火触、疫情、人体伤害救护、暴力、爆炸、绑架等 )， 检查有无对设备设施能力认可及人员资格的鉴定规定； a) 有无对特殊过程的能力进行评审、批准的规定或准则； b) 有无定期对特殊过程的设备的认可和人员资格的鉴定进行验证的 记录；查阅验证：《生产和服务提供过程的确认记录》、《义务消防队演练评价记录》、《抢险救灾、救护演练评价记录》 c) 记录能否证明是按规定的方法和程序对特殊过程进行了验证； d) 记录内容的填写是否适宜、完整、符合要求，充分表征过程能力； e) 今年有无发生过突发应急事件，若有，有无对相关特殊过程能力进行再确认，消除缺陷，确保应对突发事件反应、处理能力。 特殊过程是否包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 是否对特殊过程作出安排，适用时包括： a)为特殊过程的评审和批 准所确定的准则； b)特殊过程的设备的认可和人员资格的鉴定； c)对特殊过程使用特定的方法和程序； d)对特殊过程的记录的要求； e)对特殊过程的再确认。 标识和可追溯性 适当时，接待中心应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 识别产品在实现过程中不同阶段、特点的方法或准则； (抽查设备 )管理人员， (设备管理 )应有哪些必须的标识，查《产品标识一览表》是否包含； 《产品标识一览表》是否包含：服务人员标识、场所及公共信息标识 、安全和消防标识、产品标识 (餐饮标识：房态标识；宾客财产标识 )等；验证产品标识的充分性； 、房态标识，验证产品标识实施有效性； 《标识检查记录》、《办公室、教室、公共区域标识检查记录》、 《服务人员胸卡编号登记表》等记录，验证 产品识别 受控、有效。 有追溯性要求的场合或产品，查看现场对其有无进行产品的唯一性标识； 验证 菜肴留样、 《生产日报表》、《随工单》、《物料标识卡》 等标识 有效、 可追溯。 接待中心应根据监视和测量要求识别产品的状态。 在 有可追溯性要求的场合，接待中心应控制并记录产品的唯一性标识。 南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审核方： 接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期： 20xx 年 10 月 日 中国最大管理资源中心 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 顾客财产 组织是否爱护在组织控制下或组织使用的顾客的财产。 （注：顾。