华立外贸进出口公司综合行政管理制度(编辑修改稿)

华立外贸进出口公司综合行政管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

的员工录用通知书，经部门经理签字确认后领用。 办公用品严禁带回家私用，各部门经理应适当控制办公用品使用，掌握本部门人员的办公用品的使用情况。 行政管理部门对各部门办公用品的领用情况每月进行统计，每 月 结算一次， 费用由 财务管理部门 负责分摊至各部门。 第四条 办公用品管理 各 部门人员应对领用的办公用品进行妥善保管，其中管理品应列入移交，行政管理部门应建立管理品登记台账。 各部门申领的管理品如出现故障或被损坏，应及时报行政管理部门备案；如物品被人为损坏或遗失，申领者应自购物品赔偿或按价赔偿公司损失。 员工离职前应到行政管理部门办理办公用品交还手续，行政管理部门对照该员工全部办公用品领用清单进行逐一核对，确认齐全无误后方予以签字通过。 第五条 办公设备管理 本制度办公设备指公用的打印机、复印机、传真机等设备；办公设备由行政管理部门负责购置，进行日常管理。 员工通 过电脑联网使用公用打印机，打印后 应 及时从打印机上取回打印文件。 传真机 只供发传真使用，不得拨打电话。 传真机所在的部门应承担监督责任。 员工使用公用复印机时，自带复印纸前往复印。 第六条 印刷品（如信封、信纸等）除各部门特殊要求外，其印刷、保管、发放均由行政管理部门负责。 第 七 章 公关礼品管理制度 第一条 公关礼品采购及管理由行政管理部门负责。 第二条 公关礼品采购 行政管理部门或其他部门欲采购公关礼品时，向公司领导递交申请报告。 礼品的款式、价格等应经公司领导审核同意、并由 审计 管理 部门审计后，方能采购或联系厂家制作， 礼品涉及 VI 设计的，必须参照集团公司 VI的标准格式。 行政管理 部门必须与制作单位签定礼品制作合同。 第三条 公关礼品入库 行政管理部门应会同财务管理部门对礼品数量、质量严格把关，确认无误后再办理相关的入库手续。 行政管理部门与财务管理部门均应建立相关账目，对礼品进行管理；礼品入库、出库时应办理登记手续，每季度核对账目，并做到账实相符。 第四条 公关礼品领用 领用公关礼品时，领用人应填写 《 礼品领 用申请 单 》（见附件） ，经公司领导审批同意后方能领用。 行 政管理部门每月统计各部门礼品领用 数量及金额，送财务管理部门结算费用。 第 八 章 会议室、办公室管理制度 第一条 公司 会议室 、办公室 由行政管理部门 统一 负责管理。 第二条 会议室一般用于召开公司会议、接待来访客人，不允许占用会议室用作其它安排或作为休息室之用。 第三条 会议室 使用 由行政管理部门统一安排、管理。 各部门需在会议室召开会议或接待重要客户时，请会议 召 集人或接待负责人提前告知行政管理部门，以便做好安排工作； 如有特殊要求的 （如购买茶点、水果、配置投影仪或其他特殊要求） ，请填写 《 会议室使用联系 表》（见附件） 交行政管理部门 ，由行政管理部门负责安排。 第四条 各部门员工应 爱护会议室 、办公室 的公共设施，保持室内环境清洁。 使用会议室的，在 用完会议室 后 应及时通知行政管理部门，以便 行政管理部 及时安排人员清理，做好会议室卫生工作。 第五条 任何部门和个人不得 随意 将会议室 、办公室 的桌、椅等设施拿出并 挪作他用。 如因工作原因需要借用 会议室 茶具、热水壶的，应事先向行政管理部门说明。 行政管理部门有权向各部门取回会议室公共物品。 第六条 会议室、 办公室应保持整洁、清爽，办公室人员应定期对办公室进行清洁、整理。 不允许在 会议室、 办公室里出 现墙上乱贴乱挂、闲置物品长期堆压、灰尘积累的情况。 不允许在 会议室、 办公室里 吸烟。 行政管理部门 定期 对办公室的整洁情况进行检查，对有不符合要求，将记录在案，作为部门 季度考核的依据。 制度 七 出差管理制度 第一条 员工出差依下列程序办理： 任何员工不得随意出差， 出差前 须 填写 《 出差申请 表》（见附件） ，交由部门经理、 分管 领导签字 后交人力资源 部门 备案。 出差期限和事项由部门经理 或公司领导视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人返回后两周内， 须 向 上级领导 递交出差报告 ，并结清出差费用。 第 二 条 出差的审核决定权限如下： 国内出差：部门员工两日以内（包括两日）出差由部门经理审核批准；部门员工两日以上出差由部门经理审核后，报 分管 领导批准；部门经理以上人员出差一律由 分管领导批 准。 国外出差，一律由 公司总裁审批。 第 三 条 差旅费报销 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、招待费等，其标准及报销见相关规定和财务报销制度。 公司第一负责人出差交通费、住宿费、通信费、招待费等费用报销，需经 公司董事长 批准签字后方可交到财务部门报销。 出差不得报支加班费。 出差途中除因病或遇 意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第 四 条 出差报告应交一份给行政管理部门文书存档。 制度 八 车辆管理制度 第一条 概述 华立国际 商务车 需承担起客人、客户的迎来送往、职能部门用车的职责。 为将有限的资源得到充分合理利用，结合目前公司车辆的使用现状，行政部特制定以下用车管理制度。 第二条 车辆管理和使用 由行政部指定专人统一负责车辆调度、驾驶员管理、费用控制和购 买保险费、养路费等。 公司各部门需要使用车辆时，先到行 政部调度处填好“用车联系单”（见附件） 一式两份，经部门经理批准后由行政部车管人员派车，（如部门经理出差，则应指定本部门其他成员负责） ， 司机必须凭“用车联系单”出车。 车管人员在车辆调配时根据预约时间先后及用车原 因调配并优先安排接待国外客户。 用车时， 司机必须凭“用车联系单 （回执 ） ” 出车。 使用完毕后， 车单上必须注明出车地点及行程公里数，由 用车部门人员在用车 单上签字 确认。 回执 将作为司机报销用车费用的依据。 用车连续一周及以上的， 必须 经公司分管领导批准 后，由车管人员进行调配； 如有需要租用其他单位车辆时，也由行政部 车管人员统一负责联系。 无“用车联系单”擅自出车，或不按调度行车者，公司将予以相应的处罚。 司机的用车费用每月报销一次， 由 车管人员 根据用车单（ 回执 ） 负责核对公里数、过路费、停车费等 ，核对签字后司机方可报销费用。 第三条 司机职责 确保顾客的接送安全、按时接送维护企业对外形象和声誉； 接送时要有礼貌，做到热情周到； 服从行政管理部调度安排，做到准时、按时出车；车辆途遇特殊情况，必须马上将情况告知车管人员； 搞好车辆维护保养和车辆整洁工作； 车辆原则由专人负责驾驶，不得擅自开车外出， 不允许将车辆借与需求者自行驾驶；遇特殊情况由行政部审定，公司分管领导同意后方可，且用车安全由需求者负责； 必须按交通规章制度行车； 认真填写出车回执，记录出车往返地点、公里数； 必须保持通讯畅通； 协助、配合行政部交办的其他工作 . 第四条 费用控制 公司以外借车实行有偿服务，每月结算一次。 内部结算费用按 公司规定的 《车辆收费标准》进行操作。 驾驶员在出车过程中应以节约为原则，应选择最经济的行车线路。 驾驶员行车过程中发生的费用。