北元化工集团生产作业管理制度(编辑修改稿)

北元化工集团生产作业管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

牵头，各子（分）公司技术人员参与组成技术攻关小组，共同研究讨论解决方案，由子（分）公司组织实施。 第二十六条 工艺管理规定 (一 )工艺管理包括生 产过程的工艺技术管理、工艺变更管理、生产过程管理、工艺事故管理、工艺记录管理等。 (二 )工艺技术管理 各子（分）公司依照本单位生产的性质制定相应的工艺规程、安全规程和岗位操作规程，由生产技术部审核，集团公司总工程师审批。 各子（分）公司定期对生产装置区的工艺执行情况进行抽查，做好记录，对生产中出现的工艺问题要有分析、解决记录。 生产技术部工艺技术员每月至少对子（分）公司的重点控制工艺指标进行一次抽查，对影响产量、质量的重大工艺问题要有分析记录，并提出处理方案。 各子（分）公司要严格执行工艺事故的处 理规定，一旦 11 发生重大工艺事故（影响生产系统正常运行或造成全系统停车），发生事故的子（分）公司须及时填写工艺事故报告单，分析原因并拿出处理意见和整改措施，报生产技术部备案。 各级工艺管理人员要严防工艺管线与生产设备有跑、冒、滴、漏现象发生，对发生跑、冒、滴、漏的工段限期整改，并进行考核。 各子（分）公司每月至少进行两次工艺检查，对当月各工序的工艺执行情况及产量、质量、消耗指标等完成情况作出全面分析，查找不足，制定改进措施，并将检查和分析结果于月底报生产技术部备案。 (三 )工艺变更 工艺变更范围包括 ：生产能力的变更，工艺管线的改动，主要操作方法的改变，工艺参数的改变，指标测试手段的改变，阀门的增减，控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。 工艺变更程序 (1)一般性的工艺变更，需由所在子（分）公司提出详细工艺变更方案（必要时须有物料衡算和工艺流程图），并填写工艺变更审批单，由子（分）公司总工审批。 (2)对重大工艺变更，直接由子（分）公司制定技术变更方案，生产技术部会同子（分）公司相关领导和技术人员论证，集团公司总工审批。 (3)工艺变更后，由子（分）公司负责对有关技术标准进行 12 及时修订。 第二十 七条 生产过程管理 (一 )各子（分）公司负责生产过程的产品质量管理。 (二 )各子（分）公司对生产过程进行管理中出现的不合格品应查明原因，制定有效的纠正和预防措施，评审处置办法，对不合格的半成品或成品进行标识、控制与跟踪，并将最终结果报生产技术部备案。 第二十八条 关键过程管理 (一 )关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。 (二 )质量不稳定或重要产品的生产过程由生产技术部确定关键过程，子（分）公司对工艺参数实行连续监控，定期对过程能力进行检查和综合评价。 (三 )关键过程的能力达不到要求时，由子（分） 公司组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。 第二十九条 工艺事故的管理 (一 )工艺事故分为一般工艺事故和重大工艺事故。 (二 )事故处理应遵循“四不放过”原则。 (三 )对于一般工艺事故，子（分）公司应及时组织人员进行调查，召开事故分析会，拿出处理意见并落实改进措施。 (四 )对于重大工艺事故，子（分）公司应在一个工作日内拿出事故报告报生产技术部，由生产技术部组织人员进行调查，召 13 开事故分析会，拿出处理意见并落实改进措施，向集团公司相关领导汇报情况，并根据事故程度进行考核。 第三十条 工艺记录管理 (一 )工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、检修）、工艺月度总结、工艺变更文件记录等。 (二 )工艺记录要求 记录要真实、准确、及时，无涂改、无超前或滞后现象。 原始记录必须字体清楚、仿宋化。 记录有误时允许及时更改，更改率≤ 3‰。 各项记录应保持清洁、完整，并按要求及时装订。 (三 )工艺记录的保管：工艺记录由所在子（分）公司负责收集保管，并进行监督检查，生产技术部对各子（分）公司的工艺记录情况进行不定期抽查，并按照《生产技术部职能考核办法》进行考核。 第三十一条 工艺管理奖惩办法 (一 )对子（分）公司工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的科（分厂）或职工，生产技术部将根据《生产技术部职能考核办法》进行考核。 (二 )对违反工艺管理规定，影响产品质量和消耗的子（分）公司和责任科（分厂），生产技术部将根据《生产技术部职能考核办 法》进行考核。 14 第六章 生产设备管理 第三十二条 各子（分）公司的运行设备要达到下列要求： (一 )安全可靠，设备运转率高。 (二 )消耗指标低、各类排放符合环保要求。 (三 )维修、操作费用低。 (四 )整洁、美观，消除跑、冒、滴、漏。 第三十三条 设备管理职责 (一 )生产技术部职责 贯彻集团公司有关设备管理的规章制度和决定，总结推广先进经验，对集团公司相关领导及对外报送各项报表。 负责对各子（分）公司主要大型设备装置的管理、设备更新等相关工作。 督促各子（分）公司建立健全设备技术档案和台账，做好设 备技术状况分析和设备管理工作总结。 检查、督促各子（分）公司对设备检修、维护、检验技术规程及管理规定的执行情况，并做好记录。 监督各子（分）公司做好设备防腐、润滑、特种设备管理等工作。 开展对新工艺、新技术、新材料的研究、推广和应用，加快设备的技术改造。 对各子（分）公司主要设备状况组织定期或不定期检查，参与重点基建、技措、安措项目的方案审查及竣工验收工作。 督促各子（分）公司对特种设备、高压电器、仪器仪表、 15 继电保护、绝缘等设备定期检查、检验，确保安全运行。 对设备的重大事故及时组织相关人 员调查分析，并组织抢修，及时恢复生产。 审核各子（分）公司的各项设备检修计划及系统（装置）停车大修计划，并监督检查计划的实施。 (二 )各子（分）公司职责 贯彻执行上级有关设备管理方面的各项规章制度，并结合具体情况组织编制子（分）公司的设备检验、维护、检修技术规程及管理规定，并及时上报相关报表。 组织各科（分厂）建立健全设备技术档案，学习推广设备 管理方面的先进经验，做好设备状况、技术经济分析和设备管理工作总结。 负责各分厂设备的业务管理、技术改。