内外审工作步骤全程制度文件及内审检查表(8个文件)检查表质检部(编辑修改稿)内容摘要：
工作”的审核员回避原则。 4. 检查记录是否记录了相应的客观事实，有判定结论，是否执行了审核计划，审批人有签字。 5. 不合格报告阐述是否清晰，判标是否恰当，签认是否完整。 6. 不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。 7. 是否针对不合格原因采取纠 正措施，效果是否验证。 8. 审核报告是否对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，评价的依据是否充分。 过程的监 视和测量 1. 对本部门的工作如何进行检查 2. 查部门例会制度及执行情况 3. 是否对上序工作进行信息反馈。 4. 查公司的考核制度及考核记录。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 产品的监 视和测量 1. 货检验和试验项目、要求、抽样方案、判定规程等是否明确规定。 2. 进货检验记录对规定的检验项目的检验结果是否一一记录。 抽样样本是否加以规。阅读剩余 0%
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