光宇热能公司(压力容器制造)质量管理手册(编辑修改稿)

光宇热能公司(压力容器制造)质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

料、焊材及外协、外购件等的采购规范、材料计划与订货、材料验收与入库、材料保管与发放、材料标记与移植、材料代用审批等控制程序、基本要求作出规定，以确保压力容器用材料准确无误，且具有可准塑性。 组织 采购与材料的质量控制由材料室负责，质检科监督检查；实行材料责任工程师负责制，并接受 质量保证工程师的监督检查。 材料系统质量控制主要内容 材料采购计划与采购 压力容器所用材料由工艺部门根据图样和相应标准和规范要求，制定材料工艺消耗定额，经工艺责任工程师审核（焊接材料定额应经焊接责任工程师审核）。 材料采购计划的提出与审批 材料采购计划由材料计划员根据材料工艺消耗定额明细表的要求及库存情况提出，采购计划中应注明材料标准、规格及有关要求，经材料责任工程师审核后方可实施。 材料的采购订货，必须按材料计划员编制的材料计划表进行，在合格供方范 围内择优订货采购，如在合格供方范围外采购需经主管经理批准，供方必须提供原材料质量证明书（原件或加盖供材单位质量检验公章和经办人章的有效复印件）并且要求与材料表面的原始标记相符。 采购人员必须严格执行采购计划，择优选择订货厂家，及时购进所需材料并索取材料质量证明书，材料进厂后填写《压力容器材料验收入库通知单》连同质量证明书一并交给检验员。 采购人员应对材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。 22 材料责任工程师随时掌握和了解材料的到货情况，并及时组织有关人员对到货材料进行验收。 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 材料验收与入库 入场材料验收与入库，是压力容器材料质量控制的关键环节之一，材料检验员对质量证明书的项目、数据等内容的齐全性、清晰性进行审查，并核对实物表面标记与质量证明书的一致性以及事物表面质量、数量。 验收合格后，由材料采购员填入《压力容器材料验收入库通知单》中，检验员签署检验结果后与材料质量证明书一并交材料责任工程师审核认定并签署，同时编制厂内编号。 签署后，材料质量证明书提交监检人员审查确认，检验责任工程师登记归档保存；《压力容器材料验收入库通知单》 一份交保管员，作为材料验收入库依据，登记上账；另一份交检验员归档保存。 原材料质量证明书最迟应于原材料一起进厂，否则不能办理验收手续。 材料入库验收的条件 质量证明书中的项目、内容应符合相应得材料标准及订货合同中所规定的对材料的要求。 质量证明书必须是材料生产单位质量检验部门盖章确认的原件或加盖供货单位质量检验公章和经办人章的有效的复印件。 、表面质量及实物标志均应符合相应标准的要求，材料标志应清晰、牢固且与材料质量证明书一致。 复验，按《容规》执行。 ，并做出明显标记，即分区摆放、著名“合格”、“待检”、“不合格”。 材料保管与发放 合格材料在入库的同时，由材料保管员将材料的“厂内编号”在材料上逐张、逐件打上钢印，并经检验员确认无误后，打上认定钢印。 （不允许打钢印的材料，用记号笔书写） 23 材料入库后应做到帐、物、卡一致，分期分批摆放，存放条件必须满足物资管理要求，防止锈蚀，做到物品下面垫起防潮；不锈钢和有色金 辽宁光宇热能技术发展有限公司 与材料的质量控制 GYRN20xx 属材料应设有专用库房且不得与黑色金属接触。 材料发放的基本要求与程序 ，填写《压力容器领料单》，领料单中的项目必须逐项填写清楚（“单价”、“金额”栏可暂不填），除行政管理签署外，必须经检验员审查核对、确实无误后履行签署（领料单中的“材料编号”应由保管员填写，检验员确认）。 ，保管员应对填写项目逐条审查核对，确认无误后在领料单上签署确认，并到现场监督检查。 ，确认标记，需要切割的 材料，必须按要求进行标记移植。 焊接材料的管理要求与程序 焊材的计划、采购、验收按 和 有关各条款执行。 经验收合格的焊材，保管员在焊材的包装上做好材料标记（贴上专用标签），材料检验员确认。 焊材库必须干燥，且不允许存放有腐蚀性或挥发性物质，库房内要设有去湿机、温度计、相对湿度计，库房内的温度不低于 5℃，相对湿度不大于 60%，并按要求做好各项记录。 焊材应按品种、牌号、规格、入库时间分别存放，离墙离地 300mm，并设立标牌，建 帐立卡，做到帐、物、卡相符。 焊材库应接受焊接责任工程师的监督指导。 材料标记与移植 合格材料入库应逐张、逐件标记厂内编号，并应有检验员确认标记。 标记移植的要求及确认程序 用于受压元件的材料划线后、切割前应进行标记移植，并经检验员确认后方可切割下料，当材料进行冷热加工出现去除原有标记时，加工人员应先做好记录，并经检验员核对无误后方可加工，加工后应立即恢复标记。 材料代用申请 24 材料代用的申请和审批程序 《 压力容器材料代用申请单》交材料责 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 任工程师审核同意并履行签署，加盖制造单位公章。 ，经原设计人、审核人审核同意后签署并加盖原设计单位公章。 ，材料正式代用前须经本厂工艺责任工程师、焊接责任工程师、热处理责任工程师（与热处理有关的材料）提出代用意见后，方可下料。 如代用材料性能优于被代用材料时（仅限 16MnR、 20R、 Q235 系列钢板， 16Mn、 20锻件或钢板的相 互代用），凡属我公司设计资格允许范围内的产品用料，可又本公司设计部门批准代用，并向原设计单位备案。 外购外协件管理 主要受压元件的外协、外购单位应具有质量技术监督部门批准颁布的制造许可证，其制造能力能够满足零部件的设计要求。 外购外协件进厂，由外协或采购人员填写《外购外协件交检通知单》，经检验员检查实物和查收“产品合格证”、“材料质量证明书”、“监查报告”等有关资料，做好记录，确认合格后填写《压力容器外购、外协件验收入库通知单》，作为保管员入库凭证。 外协外购件库房保管员 根据《压力容器外购、外协件验收入库通知单》建帐立卡、分类保管，做到帐、物、卡一致，依据《压力容器领料单》发放。 材料质量控制程序详见附件 B3：《材料质量控制程序图》。 25 辽宁光宇热能技术发展有限公司 9．工艺质量控制 GYRN20xx 批准人 执行日期 版 次 修订号 田雅杰 20xx0201 第一版 本章从产品订货开始到投产，以工艺为核心的基本要素，包括对外来图审核、工艺性审查、编制工艺文件、工装设计与验证及材料代用、审批程序及工艺实施等内容作规定， 用先进的工艺技术确保产品质量。 组织 工艺质量控制归口技术室负责，生产部门、质检科配合。 实行工艺责任工程师具体负责制，并接受质量保证工程师的监督检查。 工艺系统质量控制主要内容： 外来图工艺性审查 《压力容器制造资格许可证》允许制造的恶类别、品种范围。 ，如毛坯制备、成型机械加工、焊接、耐压试验要求等符合本公司制造能力。 ，应填写“审查记录”并在设计图样上标注主要受压元件“△△”（用红蓝铅笔的），以便生产技术准备和制造过程中予 以控制。 ，取得设计修改证明文件，方可进行设计修改。 工艺方案和试验 工艺文件时工艺过程和关键工艺装备设计的指导文件。 工艺方案由工艺员提出，工艺责任工程师审核，技术总负责人批准。 解决压力容器生产中出现的工艺难题，保证所采用的工艺适用、先进、合理，采用新材料、新工艺，必要的应作工艺试验。 工艺试验的工作程序： 确立课题 编制任务书 拟定方案 组织实施 结果评价 26 推行使用。 工艺文件编审 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 工艺文件的种类包括：通用工艺守则、工艺流程图、工艺过程卡、工艺卡、排版图、焊缝布置图、工装设计图等； 工艺文件编制原则和程序 ：在充分利用本公司现有生产条件的基础上，尽可能采用新工艺，所采用的技术力求先进、可行；工艺文件的编写正确、统一、完整、清晰；结构特征和工艺特征相近的零件，尽量采用通用工艺规程。 ：根据本公司产品结构特点，编制各类通用工艺守则；根据茶品加工图编制工艺流程图、工艺过程卡、零部件工艺卡，对特殊工艺、关键件或主要受压元件的质量控制，均应有工艺措施保证。 工艺文件的编制与审批 一般工艺文家工艺员编制，工艺责任师审核，较复杂的工艺文件或通用工艺文件由工艺员编制，工艺责任工程师审核，有关责任工程师会审，技术总负责人批准。 停止点与 A、 B 类监检项在工艺文件中要有所体现。 工艺变更和材料代用 工艺变更由工艺员填写《工艺文件变更通知单》，经工艺责任工程师审核后方可执行，重要的工艺变更还需技术 总负责人批准。 材料代用的质量控制详见第 8 章 的规定。 工装设计与验证 在工艺技术准备工作中，根据设计图样要求和验收标准，在本公司现有工艺装备不能保证制造质量和生产周期时，须设计制造工艺装备，工装设计项目由工艺员提出，经工艺恶人工程师审核并签署“工装设计任务书”，较大型或较复杂的工装设计须经技术总负责人的批准。 工装设计必须保证其设备性能、精度、加工质量能满足图样要求；工装设计后的图纸须经工艺责任工程师和设备责任工程师认定后方可制造。 27 工装制造完成后，由工艺责任工程师主持经过“工装验证”，填写“压力容器工艺装备验证卡”，参加验证人员确认签署后方可投入生产使 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 用，同时建立设备档案，纳入正常的设备管理程序。 工艺实施与文件管理 工艺实施过程的基本要求及信息返馈 、工艺文件及图纸组织生产。 “工艺过程卡”上签字，送交检查员检验，合格后检查员签字确认并做好记录，控制点与监检点须经有关责任人员签字确认， 完成上述程序方可转入下道工序。 “工艺过程卡”中的上道工序检查员签字确认合格结论，方可进行本工序的加工操作。 工艺更改实施的基本要求和审批程序 生产过程中出现需要更改工艺时，由该产品主管工艺员办理《工艺规程更改单》或《临时脱离工艺规程更改单》，并随工艺文件一同归档保存。 工艺纪律的含义、主要内容及检查考核方法和责任部门及人员 、保证工艺文件贯彻执行、建立稳定的生产秩序、确保产品或零部件的加工质量和安全生产而制定的有约束性的规定。 ： 1）按工艺文件、工艺路线组织生产，各工种持证上岗，生产现场的工艺文件必须随工序进行周转，并保持工艺文件的清洁、完整、有效。 2）设备和工装的技术状况：设备型号和工艺装备要符合工艺文件的规定，保持完好状态，量检具要坚持周期检定。 3）材料及在制品要符合工艺要求：材料的验收、发放、标记等要符合规定；毛坯、半成品和成品按要求分 别存放；不合格品的处理严格按规定执行。 4）操作者：要熟悉产品图样和工艺文件内容，掌握工序工艺要求、操作要点、检测方法、合格标准，并严格执行工艺文件的要求和规定，并做好文明生产。 28 工艺文件的管理 工艺文件经审核确认签字后，交资料室保存，由工段到资料室借用， 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 经现场运行后的工艺转至质检科，由质检科整理后归档。 工艺质量控制程序详见附件 B4：《工艺质量控制程序图》。 29 辽 宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 批准人 执行日期 版 次 修订号 田雅杰 20xx0201 第一版 本章规定从投料开始到产品入库制造全过程的质量控制要求，以确保产品质量。 组织 产品制造与现场质量管理实行现场责任工程师负责制，由生产系统具体负责，技术室、质检科配合。 产品制造与现场质量控制的主要内容： 材料、零部件的控制及其可追溯性 压力容器用材料（包括原材料、焊材、外购、外 协件等）必须是经检验合格的。 工段根据图纸及工艺文件规定要求填写“压力容器领料单”，并经材料检验员确认签署后方可凭单领料。 其领料单的内容必须填写齐全，符合要求，并具有可追溯性。 主要受压元件的材料必须有标记，而且标记清晰（不锈钢或有色金属可用记号笔书写），认真做好记录。 生产现场的物资堆放、保管、搬运和隔离要做到整齐、过道顺畅；成料与边角料隔离开，有色金属、不锈钢与黑色金属隔离开；材料与半成品的搬运，要避免机械损伤和划伤；成品与不合格品必须隔离，并且做出明显标志。 工序质量控制 人员资格的确认 （下料工、打压工等）其实际操作技能与基础理论水平，必须能满足该岗位的工艺要求，方可上岗。 （焊工、电工、吊车工）必须定期培训，通过相应得考试或考核，取得相应的资格证书后，方可从事资格证书项目范围内的工作。 工序控制 30 、工艺文件、工艺过程卡式工序加工必不可少的控制文件，“工艺过程卡”是工序质量控制的重要工作见证，零部件按工艺文件要求进行 辽宁光宇热能技术发展有限公司 GYRN20xx 加工制造，每道工。