佳优宝生态(婴幼儿米粉)有机产品质量管理手册(编辑修改稿)

佳优宝生态(婴幼儿米粉)有机产品质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

房设施进行检查 ，对厂区虫害的防治进行检查 ； 检 查 有机生产相关的机械设备 状况 ，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查 ， 生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机的要求和标准 ； 对 GB/：《有机产品 第 4 部分：管理体系》 条款所规定的生产、加工记录的检查； 对有机管理体系相关文件进行检查； 对 仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施 ，对有机产品的运输、存储、标识进行检查。 5. 内部检查的实施 检查员检查前应做好 检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。 检查员到现场后先与加工负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解种植场的基本情况。 按照检查计划的安排到现场检查。 在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。 检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。 现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。 对检查中发理的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。 经总经理确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果 完成现场检查及对不合格项整改后，检查组长写出《内部检查报告》，交管理者代表检查，由总经理批准。 检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 《内部检 查报告》由检查组长签名后，由办公室发放到各相关部门管签收。 《内部检查计划》 《检查记录》 《不合格项整改通知书》 《内部检查报告》 标题 记录 控制程序 编号 JXTRQM01 页次 23/50 制订部门 质量技术部 版本 A/1 制订日期 20xx/02/28 建立各类记记 录颁布 、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。 批记录、 各类档案 、台账等 颁布部门、实施部门、实施者、 质量技术 部 门对记录实施负责。 管理原则：文件 、记录 准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。 文件 、 记录的颁布、发放与回收 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。 每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。 新文件 、记录 生效使用， 前版文件 、记录 必须交回。 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。 1） 文件进行了修订， 且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。 2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。 文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。 文件 、记录 的归档 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。 文件归档后要及时 填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。 文件、记录的保存 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。 生产件批准文件、设备及工装档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。 质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。 如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。 有机加工、经营 建立并保存记 录，记录清晰准确。 1） 涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限； 2） 有机体系的记录至少保存 5 年。 流水记录式台账 ，及时更新最 版本，版本无需保存。 文件的销毁 以下文件要销毁 ： 1） 文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿 2） 回收的旧版文件，归档一份后的其余文件 3） 其它的废止文件。 有机记录编号 生产记录编号： PP—— YJ—— 年 —— 月 —— 日 —— AP（ MP） —— 01 本批次生产的数量 本批次生产上午或下午 本批次生产的年月日 有机产品 本批次生产的商标 体系运 行记录编号： YJ AD （ JL） 01 各部门 的体系运行记录格式，由 各部门 主管组织编制，有机管理小组组长审批，办公室 备案。 各部门 可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 与体系运行有关的体系运行记录，保存期限为： 5 年 与产品质量和销售有关的体系运行记录，保存期限为： 10 年 《文件控制程序》 《文件发放、回收登记表》 、 《文件更改申请单》 、 《文件销毁审批表》 顺序号 体系运行记录缩写 部门简称 有机缩写 标 题 追踪体系 编号 JXTRQM01 页次 26/50 制订部门 质量技术部 版本 A/1 制订日期 20xx/02/28 目的 为保证有机完整性，对 有机 婴幼儿营养米粉 种植过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本章节。 职责和权限 市场部 负责 产品 记录的追踪 ，生产部负责加工记录的追踪。 控制要求 产品记录 的追踪 有机产品批次号的使用严格按照规定进行。 产品包装上要有批次号的标识，标识要清晰、牢固醒目。 有机的 批号由生产批号和销 售 批号组成。 生产批号包括 公司 商标 、 有机 代码、 生产数量 代码、 成品 包装日期组成。 例如： ppyj 20xx0214AP200， pp 代表 公司商标 ， YJ 为有机 婴幼儿营养米粉 代码 ， 20xx0214代表日期是 20xx 年 2 月 14 日 ， AP 代表：上午， 200 代表本批次生产 200 公斤 销售批号就是该批有机 产品 的包装日期。 印在成品的包装盒底部。 记录的要求 做好收获记录，包括日期，数量等内容； 做好 有机 婴幼儿营养米粉 记录，内容包含基地生产相关信息。 做好产品加工、储藏、运输等记录。 相关 记录 《 有机原料出入库记录 》 《 有机 成品出入库记录 》 《 有机产品销售记录 》 标题 信息、客户申、 投诉处理 编号 JXTRQM01 页次 27/50 制订部门 质量技术部 版本 A/1 制订日期 20xx/02/28 1 目的 有效地对信息进行收集、传递和利用，及时处理不符合有机产品要求的情况及顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运行，提高顾客满意程度。 2 范围 本程序适用于有机 婴幼儿营养米粉 种植的信息反馈和对顾客投诉的处理过程控制。 3 职责 办公室负责有关有机管理体系的信息管理和与有机产品质量有关的数据收集和分析的管理。 负责收 集汇总有关信息，组织有关部门进行分析，及时总结和反馈。 主任负责顾客反馈信息管理以及在顾客满意度方面的数据的收集和分析的管理。 主任负责顾客重大投诉的处理。 4 措施和方法 信息源 信息作为一种资源，是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源。 它包括量化信息（如数据）和非量化信息。 典型的信息源为：过程、产品和 /或服务的知识和 /或经验，来自供方和顾客的信息。 信息源类型，信源主要包括内部信息资源 和对组织有用的外部信息资源 内部信息源：来自组织内部的信息，例如：体系、产品特性 、过程能力、设备能力、人员，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等 外部信息源：来自组织外部的信息，即来自外部相关方的信息。 外部相关方主要为：顾客和最终用户、所有者和 /股东，供方和合作者、社会（如行业协会、媒体、因特网）等。 信息及管理需求 信息内容 各部门确定需要哪些信息，并需向（和 /或要求）其他部门提供哪些信息。 信息内容主要有： 有机产品的品质及有机内部、外部检查情况； 产品质量分析报告； 形式（例行）试验报告； 严重异常、一般异常质量问题分析、处理及效果； 运输设备及方法对 产品（肉用白酒）质量的影响； 关键过程的质量控制情况； 进货、过程、最终检验记录； 监测、检测仪表的校准报告； 不合格品分析 ，纠正措施及结果； 质量成本分析报告 顾客使用情况和顾客满意度， 设备设施维修情况， 产品保质期和可靠性； 产品（有机 婴幼儿营养米粉 ）质量综合分析报告； 有关标准，法律、法规和行政规章 同行业，国内、外产品的质量状况 市场分析和预测，如市场份额等 财务指标，如资金、效益、利润和收入等 过程能力 其他有关信息。 各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息（ A 类）、重要信息（ B 类）和一般信息（ C 类） 信息管理 部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。 信息管理的主要流程为：信息采集、处理、储存和维护、反馈和交换。 信息交换以及利用效果跟踪 各部门应持续不断地进行信息管理，连续地开展信息的收集、处理、储存，反馈与交换，以及跟踪信息利用的效果 信息的收集 在信息管理过程中，可以采用各种媒体广泛收集必要的信息。 各部门应测量或传递有关的信息（包括量化的信息，即数据），并对信息管理活动规定信息种类、负责人、测量等 不符合有机产品要求的处理 凡在有机的生产、品质 检验、内部检查、市场和顾客信息中出现的问题必须由副主任组织有关部门进行调查分析，证实为不合格品时，责任部门对产品按照《不合格产品控制程序》实施控制和处置，并立即制定和实施纠正措施防止不合格情况再次发生 投诉受理 (1)。