乐尔出口玩具公司质量管理制度手册(编辑修改稿)

乐尔出口玩具公司质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

各部门进行沟通、协调，协助总经理处理各项事务。 5． 5． 2管理者代表 5． 5． 2． 1 总经理在管理层中任命一名管理者代表，负责质量管理体系方面的工作。 5． 5． 2． 2管理者代表的职责和权限：（见本手册 5． 5． ） 为确保品质管理系统流程和其执行效果的有效进行，工厂制定了《内部沟通控制程序》，工厂采取了多种灵活的内部沟通方式，使工厂的所有人员都了解自已的岗位要求、质量要求、质量目标及实施结果的有效性，以充分控制各个过程中的人和物。 沟通形式包括： B： 以会议形式开展的管理评审活动； b：工厂定期开展的内部质量管理体系审核活动； c：每月定期进行的质量总结会议； d：公司定期举行的质量管理例会； e：其它质量专题会议。 工厂有效的内部沟通可以是任何形式的信息交流和文件传递。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 5． 0 管理职责 页 数： 18 of 36 5． 6 管理评审 5． 6． 1 管理评审由公司总经理主持，管理者代表、各部门经理、主管、内审人员参加，需要时，由总经理决定扩大参与会议人 员名单。 5． 6． 2 管理评审计划由管理者代表负责编制，公司总经理批准、由文控中心在实施管理评审前 10 天分发到与会人员。 5． 6． 3管理评审的频次为每年至少进行一次。 当质量管理体系发生重大变化或 产品结构发生重大调整、顾客严重投诉等情况时，应适时增加管理评审的次数。 管理评审应在现有质量管理体系基础上，通过对本厂质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评价，以确定对其进行变更的需要，重点分析和寻求质量改进的机会。 5． 6． 4管理评审输入的控制： 5． 6． 4． 1管理评审输入的内容： B：公司质量方针、目标执行情况 报告； b：审核结果：质量管理体系审核报告及相应的不合格报告； c：顾客反馈：顾客不满意信息或建议； d：过程的业绩和产品的符合性：包括员工的合理化建议； e：预防和纠正措施状况：针对不合格或顾客反馈的纠正和预防措施报告； f：以往管理评审的跟踪措施； g：可能影响质量管理体系变化的信息； h：有关质量改进的建议。 以上内容已经在管理评审计划中进行规定，由有关职能部门在收到管理评审计划后，按要求准备好提交管理评审的书面文件。 5． 6． 4． 2 管理评审以会议形式进行。 管理评审会议由 管理者代表 负责筹备、各部门给予 协助和配合。 会议由公司总经理主持、文控员作会议记录。 5． 6． 5管理评审输出的控制 5． 6． 5． 1管理评审的结果应包括以下有关方面的措施： B：质量管理体系及其过程的改进； b：与顾客要求有关的产品的改进； c：确保质量管理体系有效运行所必须的资源需求。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 5． 0 管理职责 页 数： 19 of 36 管理评审输出应形成对质量管理体系的评价结论及对现有产品符合性的评价。 5． 6． 5． 2管理评审的输出 应形成书面文件，由管理者代表根据管理评审内容编写《管理评审报告》；涉及的纠正和预防措施由有关的责任部门负责制定、实施。 5． 6． 5． 3管理评审会议记录及有关文件、记录由文控中心保存，保存期二年。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 6． 0 资源管理 页 数： 20 of 36 6． 1 资源提供 工厂对所需的各种资源进行策划，以确保实施和改进质量管理体系的过程得以充分、有效和持续地运行，让顾客满意。 工厂对生产、管理和建立质量管理体系所需的 各类资源进行策划，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境，并适时予以提供和更新。 《员工花名册》、《受控文件一览表》、《外来文件一览表》等资源的管理工具并加以控制。 6． 2 人力资源 6． 2． 1人员安排： 6． 2． 1． 1行政部负责根据生产、经营和需求制定人事管理制度，确定各岗位任职条件和各类人员的能力要求，以满足质量管理所需能力的要求。 工厂对新招聘入职的员工规定其具备的学历、专业知识、经历和素养，并通过考核、试用、竞争上岗。 6． 2． 1． 2工厂对各岗位所需人力资源进行优化配置，并适时进行人员调整，以适应管理和 过程的需求。 6． 2． 2能力、意识和培训 6． 2． 2． 1 工厂建立了《人力资源管理程序》，对从事影响质量活动的人员进行分级分类管理、按其工作特点分期分批进行岗位培训和技能培训；以提高人员专业素质和修养，包括进行规章制度培训、质量管理培训、安全意识培训、专业知识培训、程序文件培训、作业指导书培训，并适时评价培训的有效性。 6． 2． 2． 2工厂对各类人员定期进行考核，从中选拔业务骨干和培养中、基层管理人员，同时淘汰不具备能力的人员，调整其工作安排。 6． 2． 2． 3工厂建立员工档案，保存对各类人员的资格、学历和培训记 录、考核记录、奖惩记录等。 6． 3 基础设施 工厂规定由生产部负责工厂设备、设施的日常管理和维护，包括策划和布置，按过程模式确定各过程所需要的设备、设施等，并将与生产、技术、控制有关的工具纳 入管理范围，实施全面生产维护和监控。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 6． 0 资源管理 页 数： 21 of 36 6． 3． 1工厂根据生产、经营和管理需求，确定所需的设备、设施；编制《设备管理程序》，《设备一览表》适时进行更新、调整和维护。 6． 3． 2 工厂制定《设备管理程序》，以加强对各种设备的管理。 实行岗位责任制。 按各类设施、设备的使用场所、性能和保管要求，明确分类归口管理原则。 6． 3． 3 设备、设施、仪器、仪表的修理、报废和重置由各使用部门提出，总经理批准后执行。 6． 3． 4 厂房、办公室及相关设施的维修保养由行政部负责，重大修理项目报告总经理批准实施。 6． 3． 5 工厂设施包括通讯和运输设施由行政部负责管理，督促设施使用者进行日常的维护保养，选择委外维修单位，确保设施的正常使用。 6． 4 工作环境 6． 4． 1 工厂为确保过程在受控状态下有效运行，对生产作业环境、办公场所进行必要的识别和管理，通过规定作业方法、安全规则、工作环境布置、卫生和安全消防管理、创建安全文明生产环境，满足作业和管理人员对环境的要求。 6． 4． 2 工厂对车间、办公场所、仓库和相关工作环境规定了环境要求，定期进行整理、整顿、清扫和清洁，保持空气流通，通道流畅，运行安全。 6． 4． 3 工厂对环境中人员的行为作出规范，要求全厂员工统一佩戴厂卡，作业人员衣着整齐、语言文明、团结互助、营造良好的工作氛围和追求质量效益的意识。 6． 4． 4 明确工作纪律、岗位和 工序之间相互协调、合作的透明的管理方式，维持生产和作业程序。 6． 4． 5 组织编制《文明生产管理程序》 ,以管理厂容、厂貌 ,生产秩序，人流、物流通等与工艺流程相适应。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本 ： A 7． 0 产品实现 页 数： 22 of 36 7． 1 产品实现的策划 7． 1． 1 工厂结合生产过程的特点，考虑工艺要求，将过程按工序划分为若干个过程或子过程，并依据质量管理体系要求编制生产过程控制的各项操作指引，将生产过程展开形成可以 监控的子过程，通过对过程能力进行评价以确保其有效性。 7． 1． 2 工厂根据已确定的各种过程，安排具有相应工作能力的人员并配备适宜的资源，制定相应的程序文件、规章制度、管理办法、作业指引等对过程实施控制，并记录控制的过程和结果。 7． 1． 3工厂对产品质量产生关键性影响的过程，进行必要的质量策划： 7． 1． 3． 1质量策划的时机包括： B：向顾客提供新的产品； b：顾客于新的订单中需求新的产品 /服务的特性； c：与质量管理体系相关的项目。 7． 1． 3． 2质量策划的内容包括： B：明确过程及相关作用和关系； b：配备 过程所须的合格人员，明确职责及要达到的质量目标； c：配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量； d：明确质量验证的要求，为质量验证（包括质量控制、检验和试验）提供手段和资源，确保质量管理体系能得到持续改进和提高。 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1顾客要求的识别 7． 2． 1． 1工厂针对产品的特性，识别并确定顾客要求，包括： B：顾客规定的产品质量要求：包括其使用特性、交付和支持性方面的要求； b：顾客虽然没有规定，但产品标准规定的产品要求； c：与产品 有关的义务，包括国家标准规定的安全和环保的要求。 7． 2． 1． 2工厂将顾客要求转化为产品质量要求，同时将这些要求所转换的技术参数、材料、图纸与质量管理体系控制程序相结合，使这些要求通过生产、安装的过程控制得到满足。 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 7． 0 产品实现 页 数： 23 of 36 7． 2． 2产品要求的评审 7． 2． 2． 1总则 为确保顾客要求和工厂自行确定的附加要求得到明确，在合同签订前所有不明确的要求应得到解决，工厂制 定《订单评审控制程序》。 7． 2． 2． 2产品要求的评审由公司市场部组织资材部、工程部参加。 7． 2． 2． 3生管对获取的顾客需求的信息进行综合分析，作好记录，并保持与顾客的沟通和联络。 7． 2． 2． 4 在正式签订合同前，由生管组织有关人员依据《订单评审控制程序》，对合同草案规定内容和合同执行过程中顾客提出的要求进行评审，确保： B：所有要求都得到确切、合理的表述并形成文件。 b：合同草案或顾客口头约定不一致的要求都已得到解决。 c：工厂有能力满足合同要求。 7． 2． 2． 5经评审后由总经理或相关的授权人员与顾客签 署合同。 7． 2． 2． 6顾客要求的变更 当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，生管负责组织货仓部及生产部按《订单评审控制程序》的有关规定进行重新评审，并报总经理批准。 当本厂向顾客提出修订合同时，必须与顾客进行协商达成协议，补充合同应注明原合同的有效范围和执行条件，并形成文件。 合同经修订或补充后，生管应及时将新的信息传递到有关部门和人员。 7． 2． 2． 7评审记录 生管负责组织填写并保存所有与顾客要求有关的记录和顾客沟通的记录。 7． 2． 3顾客沟通 7． 2． 3． 1工厂规定由生管负责与顾客就产品要求等方面进行沟 通，以确保顾 客需求得到识别并予以满足。 在产品实现之前应就有关技术、工艺、时间以及交付等问题与顾客进行沟通，包括顾客要求的一些细节，并保持其 记录。 制定《客户信息及客户投诉处理程序》并予以执行。 7． 2． 3． 2工厂与顾客沟通的方式包括： a：就产品质量定期征询顾客意见； 汕头市乐尔玩具实业有限公司 文件编号： QM001 版 本： A 7． 0 产品实现 页 数： 24 of 36 b：定期或不定期进行用户访问； c：，及时明确顾客需求； d：建立顾客档案。 7． 2． 3． 3 市场部对与顾客沟通中涉及重大质量、技术、价格和交货时间等问题时，应就顾客要求向公司总经理报告，由公司最高管理层作出决策。 7． 3 设计和开发 本厂负责按照客户的要求进行加工生产，故未建立设计开发的相关程序文件。 7． 4 采购 7． 4． 1 本厂的采购工作由采购部负责管理，为确保采购的。