丰和营造(建筑装饰)公司质量环境职业健康安全一体化管理手册(编辑修改稿)

丰和营造(建筑装饰)公司质量环境职业健康安全一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

装饰装修工程质量验收规范 GB50210— 20xx； 9) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242— 20xx； 10) 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303— 20xx； 11) 地下防水工程质量验收规范 GB50208— 20xx。 建设工程质量管理条例 国务院 江西省安全生 产条 例 南昌市安全生 产条 例 3 术语和定义 本《管理手册》采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx 《质量 管理体系 基 础和 术语 》 、 GB/T5043020xx《工程建设施工企业质量管理规范》 的 术语 定义。 此外 : 供方：系指为本公司提供建筑材料、构配件和设备的生产厂家或商家。 产品：系指本公司提供的工程建设的项目工程。 顾客：系指接受本公司产品的建设者、发包方。 发包方就是顾客。 4 管理体系 总要求 公司依据 GB/T19001－ 20xx《 质 量管理体系 要求》、 GB/T5043020xx《 工程建设施工企业质量管理规范》、 GB/T24001－ 20xx《 环 境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001－ 20xx《 职业 健康 安全管理体系 规 范》的要求， 结合自身特点和质量管理需要， 建立文 件化的 质 量 /环 境 /职业 安全健康管理兼容的管理体系 ，加以 实 施和保持，并持 续 改 进 其有效性。 公司始终将“满足发包方要求”作为施工建设的基本原则 ,为 此 应 做到： a) 为确 保管理体系的充分性，公司 对 管理体系所需的 过 程，及其在 整个 公司的 应 用进 行 识别 ， 这应 包括管理 职责 、 资 源提供、 施工建设 服务 与 工程项目 实现 、 运 行控制 、 测 量分析和改 进 有 关的过 程。 识别这 些 过 程 时 ，可采用 树图 、流程 图 、系 统图 和矩 阵 表等方法； b) 确定 这 些 过 程的排列 顺 序、相互作用及 过 程的接口，特 别应针对 施 工建设 服务 和工 程项目 影响大 的 过 程、复 杂过 程、 关键过 程和特殊 过 程； c) 制 订 文件化的管理体系文件，如管理手 册 、程序文件、 管理制度、 运 行 规 程、作业 指 导书 、技 术标 准及流程卡等， 规 定 对 上述 过 程有效 运 行的方法和准 则 ； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行 监视、 测量 和 分析； e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和 对这些过程的 持续改进。 作为总承包的工程建设施工企业 ,实现过程包括 了 子过程： 1) 投标、合同签订过程； 2) 采购过程； 3) 施工过程； 4) 竣工交付过程； 5) 工程回访与保修过程； 6) 以上过程中 影响工程质量、环境 、 安全的外包过程（如 设备租赁、 物品的 采购 或 劳务 等）。 本公司 二次检测、 测试 、施工 机械设备租赁 (含操作服务 )、部分劳务招用 ,为 分 包 过程 , 公司按 有关 要 求进 行管理 并控制。 文件 要求 总则 本公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括： a) 形成文件的 公司的管理方针、管理目标和 指标 ； b) 管理手册：规定了本公司管理体系要求，是纲领性 文件 ； c) 形成文件的 程序文件 和记录 ：程序文件是管理手册的支持，它描述 并控制 管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项 活动内 +容； 记录文件是程 序文件的支持。 详见附录《 中慧 公司管理体系程序文件目录清单》 《 记录汇总清单 》 ； d) 其它文件：其它文件是针对具体 管理 活动和操作进行描述、规定的 文件 ；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、 形成文件的 记录、 管理 计划、相关标准和制度等 ； e) 文件可采用任何形式或类型的媒介。 为确保过程的有效策划、运行和控制，根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍 的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。 记录是管理体系有效实施的客观证据，本公司为了确保管理体系的有效运行和管理体 系持续改进得到满意的信息，对 记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序 》进行管理。 管理手册 《管理手册》是本公司管理体系纲性文件，旨在实现本公司的管理方针和管理目标、指 标。 表述了管理体系 过程之间 的相互作用，及各要求的 领导职责 、 归 口管理 部门和协 助、配 合部门。 文件控制 总则 为 保 证 本公司管理体系的有效 运 行 编制形成 《 文件控制程序》， 对 与管理体系要求有关的 文件 进 行控制，以确保 文件 的充分性 和适宜性，并确保在所有工 作场 所都能使用有效版本。 文件 的批准 a) 所有 文件 发布前，须经授权人审批，以确保 文件是 充分和适宜 的 ； b) 《管理手册》 经 职能部门 讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准； c) 程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准； d) 其它 文件 可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。 文件 的评审、更新 公司管理体系 文件 发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新 ，并再次批准。 文件的管理 公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由 综合事务部 负责管理，技术性文件（包含外来文件）由 科技生产部 负责管理。 文件 发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录 ，以确保： a) 公司各使用场所能得到相关 文件 的有效版本； b) 文件 保持清晰、易于识别和检索； c) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的 外来 文件 得到识别和分发得到控制； d) 及时从发放和使用场所撒回失效或作废的 文件 ，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效 文件 隔离存放； e) 需要保留已作废的 文件 ，在保留的 文件 上标识“作废留用”章并隔离存放。 记录控制 本公司 编制形成 《 记录 控制程序》以确保 为 提供符合要求及管理体系有效运行证据 活动 受到控制。 记录 可采用任何形式或类型的媒介。 记录的标识 、 贮 存、 检索 、保 护 、保存期限 处 置按《 记录 控制程序 》 执 行。 5 管理职责 管理承诺 公司总经理 应 通过以下活动 ， 对建立、实施 管理体系并持续改进 改进管理体系的 有效性的 承诺提供证据： a) 利用各种形式向全体员工传达 满足 发包方 要求 和法律、法规要求的重要性； b) 制定本公司的管理方针和管理目标； c) 主持实施管理评审； d) 确保管理体系运行所需 资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。 e) 将 发包方 、法律法规及相关方要求转化到 施工建设 服务 和工程项目 等作业活动过程中。 关注焦点 以 发包方 、员工、社会和相关方为关注焦点 a) 公司以增强 发包方 、员工、社会和相关方 企业满意为根本追求 ， 确保他们的要求得到确定并予以满足； b) 公司 识别 发包方 的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到确定与予以满足， 增强 发包方 满意； c) 公司识别并对安全生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。 环境因素识别与评价 公司判定重要 环 境因素并 对 其 进 行有效控制， 为 此 应 ： a) 列出相 应 的 环 境因素清 单 和重要 环 境因素清 单 ； b) 建立相 应 的管理方案； c) 最高管理者 审批识别 、 评 价的重要 环 境因素清 单 及相 应 的管理方案； d) 各相 关部门负责识别 本部门 的 环 境因素，并主 动进 行 环 境因素 评 价。 在 进 行 环 境 因素识别中 ， 应 考 虑 ：全 过 程、三种 时态 （ 过 去、 现 在、 将来 ）；三种 状态 （正常、异常、 紧 急情 况 和事故 ） 和 七 个 方面（大气排放、水体排放、 废弃 物管理、土地污染、噪 声 污染、原材料与自然 资 源的使用、 当地环 境 问题和对 小 区 的影 响 和其它）等。 在环 境因素 评 价中，要充分考 虑 以下 关键 方面： a) 法律、法 规 要求； b) 重要 环 境因素的确定； c) 对现 有 环 境管理活 动 与程序的 审 查； d) 对以 往事件 调 查的回 馈 意 见 的 评 价。 确定 环 境因素，包括与 组织 活 动 、 产 品或服 务 相 关的 能 够 控制的以及渴望 对 其施加影响 的因素，在法律、法 规变 更或追加、更新相 关 方要求 等 变 更情 况 下， 应适时对环 境因素和重要 环 境因素 进 行重新 评 价和更新。 组织 在建立目 标时应 考 虑 重要 环 境因素。 在建立管理体系之前，公司 进 行初始 环 境 评审。 同 时 主 动征 求 省市 环 保主管 部门 的 评价和支持。 公司 建立《环境因素识别与评价管理程序》并保持。 当发生重要环境事故，如火灾、重大泄漏等，公司应及时与所在地政府环保主管部门、 地方消防队、 1 110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改 、评审并 完善环境管理。 危 险源辨识 、 风险评 价和 风险 控制的策划 公司最高管理者 负责组织 持 续进 行危 险源辨识 、 风险评 价和 实 施必要的控制措施。 公司建立《危 险源辨识 及 风险评 价、控制管理程序》并保持。 为 有效 进 行危 险源辨识 、风险评 价和 风险 控制， 应 ： a) 确定重大危 险 源，同 时 列出清 单 ； b) 建立相 应 的管理方案，并 组织实 施管理方案和落 实 控制措施； c) 评 价 对法 律、法 规 和其它要求的符合性； d) 对现 有危 险源辨识 、 风险评 价和 风险 控制管理活 动 与程序的 监视 和 审 查； e) 对以 往事件 调 查的回 馈 意 见 的 评 价； f) 充分听取有 关部门 或人 员对 危 险源辨识 、 风险评 价、 风险 控制工作的意 见 和建 议，发现 不适用 时及时组织 修 订。 在建立管理体系之前，公司 进 行初始 职业健 康安全 评审 ，同 时 主 动征 求 省市 安 全部门的意 见。 公司每年 对 危 险源辨识 、 风险评 价、 风险 控制工作 进 行一次 评审。 当发生重要重大危险事故如 ： 重大交通事故、地震或火灾等，公司应及时与所在地政府 安全 监管 部门、地方消防队、 1 110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改 、评审并 完善职业健康安全管理。 法律、法 规与 其它要求 公司建立《法律、法 规识别 及其它要求管理程序》并保持。 为 保 证管 理体系 满 足和符合法律、法 规 及其它要求， 应 ： a) 及时 准 确获 取和更新涉及管理体系的法律、法 规 和其它要求； b) 各 职 能 部门 以各种有效方式 及时 了解、 获 取、更新新的法律、法 规 的 颁 布及其它要求 的发行 信息 ，并 填写记录， 由公 司归 口管理 部门 根据各 部门汇总 的 记录， 列出法律、法 规 和其它要求清 单 ， 报管 理者代表 审批 ，并 将 批准后的《法律、法 规和其它要求清 单 》 发 至相 关部门 ； c) 各 部门 要 将 分公司 适用的法律法 规 和其它要求 传达 至 职 工； d) 公司 视 需要 开 展适宜性普法活 动 ，各 部门 配合公司 对职 工 进 行适用性培 训； e) 公司倡 导 和鼓 励 自主的普法 学 法活 动。 公司每年 对 相 关 法律、法 规 及其它要求的遵守情 况组织 一次 评审 ，并根据 实际运 行特点进 行适 时 更新，以确保其 适应 性。 法律、法 规 和其它要求 内 容包括 国 家、地方政府或相 关部门颁 布的法律、法 规 、 条 例、规 章制度等； 也包括行 业规 范 、标 准及各 级 政府机构下 达的 指示，本公司与政府机构 的协议及 其它非法 规性指南 等。 管理方针 公司的 一体化 管理方针 是 ： 规划管理 创建精品， 遵 章 守 法 保护环境； 规避风险 关爱生命， 持续改进 不断 发展。 管理方针是本公司 一体化 管理方面的全部意图和方向 ， 管理方针的制定、批准、评 审和改进应予以控制。 公司总经理应确保： a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映行业、企业特点，满足 发包方 要求 、法律法规和组织发展要求； b) 包括对 满 足要求和持 续 改 进 管理体系 有效性 的承 诺 ，消除或降 低安全生 产风险 、职业健 康 风险及对环 境污染 预 防的承 诺 ； c) 包括 对遵 守法律法 规 及其它要求的承 诺 ； d) 为管理目标的制定 和评审 提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、 指标。