某县菲远服装公司财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
理审批后予以报销。 附件： 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财 务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准： 单位：元 ,人 员 , 住宿标准 , 食杂补助 ,正式员工 200, 80 ,临时人员 200, 60,出差当日 12： 00前离 开 ，补助按一天计算； 12： 00 后离 开 ，补助按半天计算。 出差返 回 之日 8： 00前到 家 ，无差旅补助； 8： 0012： 00到 家 ，补助按半天计算； 12： 00 后到 家 ，补助按一天计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。 如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。 6. 返程车票或机票在 22： 00 之前的，应在 12： 00 之前退房。 返程车票或机票在 22： 00 之后的应在 18： 00 前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时 8 元计算。 （乘车时间以铁路列车时刻表为准。 四、 加班交通费及误餐费 如员工加班。阅读剩余 0%
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