林甸伊利乳业公司品保管理手册(编辑修改稿)

林甸伊利乳业公司品保管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

设备清洗频次、效果的检查，确保无清洗死角 5 质量事故及质量隐患的处理及时性、有效性 5 监控过程中整改性建议的提出 5 在线一次性不合格品控制在最小范围内（≤ 30 分钟） 10 质量文件、规定、操作方法的执行情况 7 小料添加量准确性的抽查 5 生产车间 SSOP 的管控情况，现场物品摆放整齐有序 5 质量记录填写及时、清晰、整齐 3 合理化建议和稿件的完成情况 2 包装完整性的检查及口感品尝 5 灌装机卫生管控 5 不符合成品外观质量标准的产品 (≥ 30 分钟 ) 5 对成品采样员的监控 3 半成品口感品尝 3 过程监控数据分析的利用情况 5 过程发生的关乎到质量的问题应反应在质检日报表上 3 人员卫生的检查管控 2 检查生产车间质量记录填写及时、有效、具有可追溯性 3 积极完成领导安排的各项工作 3 过程发生问题掌控性况 5 被考评人： 直接上级： 部门负责人： 综合科： 质检员绩效考评表 姓名： 岗位 年 月 总分： 日 期 考评项目 分值 得分 备注 奶站送奶频次、数量、各项指标的波动， （ 9： 00 前查看奶站档案并及时反馈异常信息） 10 每月对奶站进行不定期的抽查，并形成报告，提出整改建议 10 监督原奶采样员日常工作 (包括每日抽两个样 ) 2 监督成品库、原、辅料库、化学药品库的防虫、防鼠，标识；准确性 10 监督 成品库、原、辅料库、化学药品库温、湿度监控、码放标准的符合性，以及记录填写及时、准确性，确保先进先出 10 卫生工器具的摆放整齐性、地漏的清洗抽查 3 手工器具的清洗效果检查 5 产品出库运输车辆的卫生、防护设施的检查 5 监督装卸人员的野蛮装卸及对产品的踩、压、坐、踏行为 5 保温后及市场投诉不合格品的抽样、送检、追踪及记录填写、信息反馈及时、准确 5 产品放行前要对当天生产记录及质检报表进行验证，口感品尝 10 每周 2 次的 SSOP 大检查并汇总结果， 落实整改情况 12 外租库房的检查监控、整改建议的提出 5 车间环境卫生每月合格率应大于 80% 5 质量记录、日常工作记录的填写清晰、整齐 5 积极完成领导安排的各项工作 3 被考评人： 直接上级： 部门负责人： 综合科： 成品采样员绩效考评表 姓名： 岗位 年 月 总分： 日 期 考评项目 分值 得分 备注 依据康美包成品取样规 则对在线产品进行取样 10 及时、认真检测在线产品重量 10 认真监督检查产品喷码日期 10 发现重量不合格或喷码不符合要求的产品及时通知质检员 10 样品标识 ,记录及时准确、粘贴整齐、摆放有序 10 所采样品包形完好无损 5 配合质检员对不合格抽样或跟踪样的抽取 5 保温室温度记录及时，监控温度出现偏差及时通知质检员 5 责任卫生区的清洁整齐（严格执行 5S 标准） 5 个人卫生行为规范 A 5 稿件及合理化建议的完 成情况 5 按时完成组长安排的各项工作任务 10 被考评人： 直接上级： 部门负责人： 综合科： 小料员绩效考评表 姓名： 岗位 年 月 总分： 日 期 考评项目 分值 得分 备注 严格执行配方、称量准确、对配方严格保密 20 及时填写小料配制、领用记录，确保内容真实无误 10 小料房内所有物品摆放有序、清洁不灰尘（依据 5S 标准） 10 及时监控小料房内温湿度的变化并做好记录 10 不得出现帐实不符现象 10 记录不得出现代写、代签现象 5 每天必须对称取小料使用的计量器具进行比对 10 对各种小料的分类储存，标识清晰、明确 10 严格控制日常物品的申购，不得出现大量库存或短缺现象 5 现场文件不得出现丢失，破损现象 5 及时完成领导安排的各项工作 5 被考评人： 直接上级： 部门负责人： 综合科： 剪包员绩效考评表 姓名： 岗位 年 月 总分 日 期 考评项目 分值 得分 备注 入保温室的样品数量与出保温室样品数量一致 10 同一批样品 PH 值波动大于 时应及时通知质检员 10 当产品 PH 值出现偏差时应立即移入无菌瓶内送检微生物样 10 出保温室的样品没有外伤 5 及时记录出保温室的样品数量 5 剪包后认真记录 PH 值波动范围 10 剪包后的纸盒应及时送往垃圾场，不得有奶渍滴漏现象 10 剪包后的垃圾应分类 包装定点存放，不得有散落的现象 10 剪包过程中维持现场卫生 10 责任区卫生符合 5S 标准 10 及时准确填写保温室样品看板 5 积极完成领导安排的各项工作 5 A 被考评人： 直接上级： 部门负责人： 综合科： 林甸伊利技术科考核制度 28 第四章 品保人员培训计划 一、储备质检员的培训： 为了确保实习质检员在 36 个月的实试用期内，能够合理安排培训、学习时间，明确学习目标，在规定时间内得到技能 的提升特制定以下学习方案： 时间 学习内容 培训师 所占分值 掌握程度 10 天 收奶、巴氏杀菌过程及管路的流向 20% ≥ 80 分 配料过程（纯奶、优酸乳）及物料走向 ，所用参数及代码的识别 20% APV、利乐杀菌机的物料走向及原理 20% APV、利乐无菌罐的工作原理及物料走向、每个阀门的状态及作用，所用参数及代码的识别 20% CIP 清洗 (A、 B、 C 线 )管路流向 20% 20 天 灌装机 (5 712)的灭菌步骤及参数 10% ≥ 80 分 林甸伊利技术科考核制度 29 灌装机 (5 712)的清洗步骤及参数 10% 灌装机 (5 712)的生产步骤及参数 20% 灌装机 (5 712)的关键控制点 30% 无菌阀阵的作用及控制点 10% 包装完整性的检测 20% 3 天 成品取样 5% ≥ 80 分 3 天 成品贴管、压盖、打印、码放的控制 10% 10 天 外围（成品、原、辅料、化学药品） 15% 5 天 SSOP、 GMP 文件的宣惯培训 30% 7 天 质量文件的学习 30% 2 天 成品放行 10% 培训规定： 实习生的工 作时间由品保主办安排 实习过程分 三个阶段 （预处理 、灌装、 外围及文 件）在规定时间内，每个阶段学习期满后由主办负责进行考评。 培训师要根 据实习生 要求准备 充分资料 在不当班 期间进行现场培训、讲解。 林甸伊利技术科考核制度 30 训师可以对 实习生进 行考评测 试，有权 监督并依 据《品保考核制度》进行考核。 考评细则： 在第一个阶段实习期满后经过考评（笔试、现场提问），总成绩在 80 分以上时可以进入下一个阶段学习。 否则不得进入下一阶段； 5 天后再次考评，如还是低于 80 分将申请打回综合科。 在每一次考试中实习生的考试成绩（ 80 分及格），每降低1 分考核培训师 元，每超出 1 分奖励培训师 10 元。 如补考时每降低 1 分考核培训师 元。 如果实习生在 3— 6 个月内提前完成上述课程，并且总成绩均在 80 分以上时可以提出上岗考核，由综合科组织上岗考试成绩在 70 分以上时可以提前转正。 实习期超出 6个月，上岗考试成绩低于 70 分时将其打回综合科。 一、 过程品保员（以质检员为主）的培训 每天由接班人员负责对交班人员进行 10 分钟的培训，题目自选，简称为“点课程” 年度培训计划： 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 内容 GMP 乳品 SSOP 纯奶 HACCP 乳品 林甸伊利技术科考核制度 31 基 础知识 加工工艺及关链控制 点 微生物及坏包分析 月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 内容 优酸乳加工工艺及关链控制点 故障排除及案例分析 公司质量标准、规定 原、辅料检验知识 质量管 理手册 ISO9001质量标准 培训资料由品保主办负责提供，培训师为品保主办或由主办指定一名质检员来完成。 针对每个月的培训效果由主办负责任考试验证，并且结合第三章“品保人员绩效考核”进行人员技能鉴定。 林甸伊利技术科考核制度 32 第五章 质量记录填写规定 记录填写应严格执行《记录管理规定》（编号：LDRYJS/2GD28[]）中第四部分记录的使用来填写。 具体内容填写要求：  名称：“纯牛奶”或“原味优酸乳”  规格： 250ml、 486ML、 1000m。