昌昊矿山设计研究公司质量管理手册(编辑修改稿)

昌昊矿山设计研究公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

则 本要素所述“投诉”是客户以书面和口头的形式，表达对公司提供的检测服务的不满意；“申诉”是客户对公司提供的检测服务或数据、结果和质量体系运行中产生异议。 公司应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测结论提出的异议。 办公室建立接受所有质量申诉／投诉，并负责组织处理工作，保存所有申诉和投诉及处理结果的记录，及时总结，不断改进。 职责 办公室负责申诉／投诉的受理和组织调查； 质量负责人负责申诉／投诉所涉及管理问题的解释和处理； 技术负责人负责申诉／投诉所涉及技术问题的解释和处理。 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 9 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 要求与实施 公司工作人员均有义务和责任，认真做好接待客户对公司检测工作及服务方面的建议，并向办公室汇报； 接到申诉／投诉后，办公室接待人员应认真听取并适当地回答客户的询问，并做好记录； 对客户的正确的申诉／投诉应视问题的严重程度，告之质量负责人； 必要 时，质量负责人组织讨论，并采取纠正措施，并使出现问题的人和部门受到教育； 办公室还应定期对客户访问或其他有效的方式，收集客户的满意情况和来自各方面有关公司检测工作的信息； 保存相关记录。 详见 AHCHCW07（ 0） 20xx《质量申诉／投诉管理程序》 167。 纠正措施、预防措施及改进 总则 本要素所称“不符合工作 ” 是指管理或技术活动不符合管理体系文件或检测 /校准 /技术规范或标准的要求。 纠正措施包括两层含义：一是对不符合工作的立即采取纠正措施；二是为防止不符合工作 可能再度发生而执行的纠正措施程序。 管理或监督人员在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。 这样不断地通过实施纠正措施／预防措施使得现行管理体系得以持续不断改进。 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 10 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 职责 质量负责人负责对体系运行中的不符合做出处理； 技术负责人负责对检测工作中的不符合做出处理； 各检测科室负责对不符合检测工作采取纠正措施的实施； 质量监督员对不符合工作的纠正措施跟踪验证。 要求 与实施 发现不符合检测工作后，应立即予以纠正，根据不合格的严重程度处理，必要时直接报告质量负责人。 对于一般不合格工作经批评教育，防止再次发生；对影响或损害公司的管理体系要求的，应立即采取措施，必要时进行临时内部审核。 对于整改后不合格质量监督员应对其进行验证和评价其有效性。 如果经调查显示结果已经使得客户受到影响，应由质量负责人书面通知，并做好后续工作。 保存相关记录。 详见 AHCHCW09（ 0） 20xx《纠正措施与预防措施及改 进管理程序》 167。 记录 总则 本要素所称记录是管理体系运行状况和检测数据及结果的证实性文件。 一般分为管理记录和技术记录两类。 管理记录是指公司管理体系活动中所产生的记录，包括纠正措施和预防实施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。 技术记录是与检测活动相关的记录，包括抽样记录 /检测/校准的原始记录 /观测记录等。 办公室应组织编制适合自身具体情况并符合现行管理体系的各类记录。 并使所有记录的编制、填写、更改、识别、安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 11 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 收集、索引、存档、维护和清理等应当按照规定的程序进行，以确保其编制合理、填写真实、更 改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。 职责 技术负责人负责技术方面的记录格式批准； 质量负责人负责质量方面的记录格式批准； 执行人负责记录的按规范填写； 资料管理员负责记录的建档、编目、收集和保存处理。 要求与实施 记录的编写：质量记录由质量负责人组织编写；技术记录由检测室负责组织编写。 编写时应保证可记录足够的信息，以便可以追溯。 记录的填写：记录均应按 要求认真填写，按规范更改；字迹清晰，标识明确，储存保管方式应使其便于检索。 技术记录须注意保密。 记录均应由办公室档案管理员负责收集并归档保存。 详见 AHCHCW02（ 0） 20xx《档案管理程序》 AHCHCW03（ 0） 20xx《文件管理程序》 AHCHCW08（ 0） 20xx《记录管理程序》 167。 内部审核 总则 本要素所称“内部审核 ” 是公司按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展的有计划的 /系统的 /独立的检查活动。 质量负责人应定 期组织对质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 12 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 《 实验室资质认定评审准则 》的要求。 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 当发生重大质量问题时，质量负责人可临时决定增加内部审核。 审核人员应经过培训并确认其资格，而且独立于被审核的工作。 职责 质量负责人负责制定内部审核年度计划报公司总经理批准； 内部审核组长负责组织实施内部审核，内部审核员实施内部审核； 内审员、质量监督员负责纠正措施的验证；必要时，质量负责人参与。 要求与实施 质量负责人根据管理层的要求制定内部审核年度计划，经批准后实施。 质量负责人指定内部审核组长，并由内部审核组长负责组织该次内部审核。 ，必要时审核人员也可以经评审后外聘其它人员。 ，应立即说明或记录，并采取纠正措施。 、质量监督员负责组织内部审核后的跟踪审核活动，核实并记录所采取的纠正措施的实施情况及有效性。 ： 办公室编制内部审核实施计划，经批准后发出内部审核通知，内部审核员做好内部审核准备工作； ，确定内部审核实施步骤； 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 13 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 “看、听、问、查、考”等方法进行符合性审核和记录，必要时也可以做盲样进行比对； ； ； ，宣布审核结果；。 保存所有相关记录 详见 AHCHCW10（ 0） 20xx《内部质量体系审核程序》 AHCHCW09（ 0） 20xx《纠正措施与预防措施及改进管理程序》 167。 管理评审 总则 本要素所称“管理评审 ” 是最高管理者对管理体系的整体有效性和适用性的综合评价活动。 它是公司发现管理体系存在问题并借机进行改进的主要依据。 因此，公司最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 职责 公司最高负责人主持管理评审并批准管理评审报告。 质量负责人负责制定管理评审的计划，编写管理评审报告。 质量监督员负责管理评审结果验证和记录的归档保管。 要求与实施 管理评审分集中式和专题式管理评审，集中式通常每隔 12 个月进行一次；专题式则是临时决定。 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 质量管理手册 第 4 章 第 14 页 共 14 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：管理要求 实施日 期： 20xx 年 10 月 08 日 质量负责人制定管理评审年度计划和实施计划，确定评审的时间、形式、内容、参加人员等。 相关部门的负责人准备管理评审的输入材料。 公司最高负责人主持评审。 公司管理层与科室负责人、授权签字人及质量监督员参加，必 要时聘请项目专家参加。 保存相关记录。 167。 相关程序文件 AHCHCW01（ 0） 20xx《管理评审程序》 AHCHCW09（ 0） 20xx《纠正措施与预防措施及改进管理程序》 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司质量管理手册 第 5 章 共 17 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：技术要求 实施日期： 20xx 年 10 月 08 日 第 1 页 167。 人员 总则 公司应配备足够的与本检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。 对所有从事抽样、检测、签发检测 /校准报告以及操作设备等工作的人员，应进行资格确认并持证上岗。 办公室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和 计划。 并做好这些资料的档案管理工作。 公司最高负责人由陈昌明同志担任，质量负责人由梁致辉同志担任 ,技术负责人由陈昌明同志担任。 当最高负责人和检测报告签字授权人发生变更时，报省质量技术监督局认可。 技术、质量负责人因故不在时由公司副总经理代行其职责，质量监督员不在时由质量负责人代行其职责 (人员一览表 详见附录四 )。 职责 授权领域及签字识别 （签字识别表 详见附录五 ) 各类人员岗位职责： 总经理： 、目标、承诺。 决 定公司发展方向。 《质量管理手册》。 副总经理： 积极宣传党和国家的各项方针政策，指导全体员工遵守各项法律法规。 ，并及时向公司总经理报告。 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司质量管理手册 第 5 章 共 17 页 第 一 版 第 0 次修订 主 题：技术要求 实施日期： 20xx 年 10 月 08 日 第 2 页 技术负责人：。 全面掌握检测技术的发展方向，制订公司检测技术的发展规划。 《偏离规定例外许可管理程序》批准例外许可。 组织制定、审核和批准检测工作中的各类技术文件，做到各项技术工作有章可循，逐步实现标准化管理。 负责组织实施开展新项目评审、检测结果质量控制等技术工作。 对技术。