新北方纸业公司质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)

新北方纸业公司质量环境职业健康安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

允许做任何更改。 并识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。 ，若指定其他部门审批时，该部门应获得 原审批所依据的有关资料。 ，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 章 节 号 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 19 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 页 次 4/4 ，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。 （版面更改超过 30%），更新换版印发。 、清晰、易于识别和 检索。 ，所有与一体化管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。 、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 由管理部负责编制《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 对 所有 与质量管理体系及环境、安全管理体系相关的 的外来文件（包括法规、标准等）进行管理，应对外来文件进行识别 并得到批准后 控制分发，确保文件有效版本。 记录控制 记录包括一体化管理体系有关的所有记录。 对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和行为符 合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。 、详细、明确、影响安全性能的记录均应具备可追溯性。 ，应与生产进度同步，不得补造。 、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。 、归档。 各部室的环境记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报管理部审核合格后，交档案室存档。 由 管理部负责编制《记录控制程序》 NNPC/Ⅱ 02 文件结构图： （对应第 14 页 ） 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 章 节 号 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 质量、环境、 职业健康安全 管理手册 法规、管理制度、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境、 职业健康安全 控制文件等 第一层 文件 第二层 文件 第三层 文件 程 序 文 件 20 管 理 职 责 页 次 1/13 管理承诺 公司总经理通过以下职责的活动对其建立 、实施和改 进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的承诺提供证据。 制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布其批准令。 依据质量、环境、职业健康安全方针和公司的 实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标，并确保在公司各部门、车间等层次展开 实施。 向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a． 总经理要树立质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b． 总经理要清楚的了解质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效性与公司每一位成员对质量、环境、职业健康安全的认识紧密相关。 总经理要通过开展培训、编发内部刊物、召开会议和张贴宣传标语等方式使全体员工都能树立起质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的 重要性。 持续地加强员工 及相关方员工 对质量、环境、职业健康安全意识的提高，使他们积极参与质量、环境、职业健康安全有关的活动中来。 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环、测、信息等资源。 进行管理评审，确保并持续改进管理体系的有效性、适宜性和 充分性。 以顾客和相关方为关注焦点 总经理要以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 提高环境意识，促进经济与环境协调发展。 改善生产条件及工作环境。 为此要做到： 确定顾客的需求和期望 业务部通过市场调研 、预测或与顾客直接接触来实现（如投标、合同、产品回访等），执行《与顾客有关的过程控制程序》 NNPC/Ⅱ 10 和 《 顾客满意程度测量程序》 NNPC/Ⅱ15。 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品质量要求、环境控制要求以及运行过程的要求。 提高 公司 员工 和相关方员工 环境意识，促进经济与环境协调发展。 改善生产条件及工作环境。 使顾客的需求和期望转化成的要求得到满足： a． 公司必须满足法律法规及国家和行业强制性标准的规定； b． 顾客和相关方的期望和需求、法律法规及国家和行业强制性标准的要求也会随时间的推移而 修订，因此公司将转化为具体的要求并在各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施，对已建立的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系不适宜的也要随之更新，执行《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 的规定。 章 节 号 5 21 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 页 次 2/13 质量、环境、职业健康安全方针 总经理组织制定并批准公司质量、环境、职业健康安全方针，同时确保： a. 适合公司的宗旨、产品、生产、服务 的特点、环境影响、以及风险。 b. 对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、防患于未然、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。 c. 为建立和评审质量环境目标和指标提供框架和基础，便于逐层分解。 d. 在制定、保持、实施方针过程中，公司内得到充分沟通和理解一致， 全员要 认真贯彻执行不允许有偏离行为。 e. 在每次的管理评审时，对方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审，必要时予以修订，并经总经理批准后发布，重新传达和贯彻。 f. 方针和目标是我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的宗旨和方向，是指导实施管理体系的纲领性文件， 全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。 g. 通过个种渠道进行宣传，可为顾客和相关方所获取。 质量、环境、职业健康安全方针： 以员工为基础、以质量求生存、以预防求改进、 遵守法律法规、绿色安全生产、不断开拓进取。 以员工为基础：以人为本，通过培训增强员工质量、环境、职业健康安全方面意识； 以质量求生存：质量是企业生命，打造知名品牌， 以无可挑剔的 质量 让顾客感动； 以预防求改进：对环境污染、安全事故、事件的预防； 遵守法律法规：严格遵守质量、环境、职业健康安全的有关法律法规； 绿色安全生产：路畅地绿，室净卫生，控 制生产污染，合理使用水、电、材； 不断开拓进取：科技领先，精益求精，遵循国际企业管理标准，持续改进。 质量、环境、职业健康安全目标：  产品一次校验合格率 98%以上；  原纸总损耗率 10%以下；  顾客满意率 98%以上；  生产污水及固体废弃物回收率 100%；  主 要生产能源消耗下降 5%；  杜绝机械伤害和火灾发生。 22 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 页 次 3/13 质量、环境、职业健康安全 管理体系策划 质量、环境、职业健康安全目标 ，如顾客满意率等内容。 ； 险、危害因素； d. 目标要建立在公司质量、环境、职业健康安全方针的基础上，在给定的框架内展开，且考虑可测量、经济实用的技术，经努力后可实现。 并符合相关法律、法规要求，目标经分解后，在操作层上是定量的。 、指标的制定、检查与修订 :  每年年初各部 门、车间根据本单位的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标、指标和控制措施，经单位负责人审核后报管理部。 管理部进行汇总收集提交管理评审会讨论、总经理批准后，由管理部下发各部门、车间。 公司通过分发文、内部会议、举办培训班等方式，对各层次人员进行目标指标宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门目标、指标并自觉实施。  各单位半年将本单位目标、指标完成情况上报管理部，管理部每年不定期对各部门、车间的目标指标完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果上报管理者代表。  当目标、指标需要修订时，相关部门提出修改意见上报管 理部，提交总经理批准后组织修订。  相关方或公众要求公开公司的目标和指标时，需总经理核准。 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 ，采取各种有效措施，不断完善质量、环境、职业健康安全管理体系，确保实施并实现质量、环境、职业健康安全方针和目标及《质量、环境、职业健康安全管理手册》 条款的要求。 GB/T19001— 20xx 、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx、标准要求，结合公司特点及顾客要求，对建立管理体系和所须过程进行策 划。 如对 GB/T19001— 20xx 标准中第 条款的删剪策划。 ，明确各部门、各岗位职责和权限。 ，经授权人批准发布后实施。 23 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 页 次 4/13 ，具体执行《质量、环境、职业健康安全管理手册》 NNPC/Ⅰ 20xx 第 6 章资源管理要求。 体系的策划及体系结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。 策划要符合实施质量、环境、职业健康安全方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致，任何修改必须经总经理批准。 在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，要保持体系的完整性。 （ ）环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 公司管理部制定《环境因素识别与评价控制程序》 NNPC/Ⅱ 03，《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》 NNPC/Ⅱ 04， 对能够控制及可望对其施加影响的 环境因素进行识别和评价，判断那些对环境有重大影响，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。 综合考虑风险控制现状进行策划，及时识别新的危险源，同时对新的风险进行评价和控制的策划。 按规定要求进行检查，以确保及时有效实施。 （ ）环境、职业健康安全法律、法规与其他要求 公司管理部制定并执行《法律法规与其他要求控制程序》 NNPC/Ⅱ 06， 由公司管理部每 半年 与有关法规、标准发行部门取得联系，搜集最新版本的规范和标准。 建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，并将这些信息传达给员工何 其他有关的相关方。 公司范围内及生产过程中所有活动符合法律法规和其他要求。 （ ）环境、职业健康安全管理方案 为确保环境目标和指标 方案 、职业健康安全目标的实现，公司要制定并执行环境管理方案。 ，并对完成情况进行监督考核。 b. 管理部负责制定环境管理方案，并对完成情况进行监督考核。 ，方案由管理部负责人批准。 的管理方案，由公司管理部编制，其内容包括：所依据的目标和指标、具体的方法和技术措施或方案、实施部门、主要责任人及其职责、预算资金、计划完成时间、分期进度、实施的资源要求、验收标准或部门等。 《环境管理方案一览表》。 ，要对环境管 24 黑龙江新北方纸业有限公司企业标准 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 页 次 5/13 理方案及时进行评审和更新。 、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。 、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。 5． 5 职责、权限和沟通 为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定，编制了《岗位规范及任职要求规定》和《信息沟通控制程序》 NNPC/Ⅱ 07。 5． 5． 1 职责和权限 总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构（见组织机构图、质量、环境、职业健康安全管理体系图）和管理体系 职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责和权限，见《岗位规范及任职要求规定》 NNPC/Ⅲ 1020xx。 采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责保证所有活动符合规定要求。 总经理是最终责任者。 策划工 1．总经理： —— 负责公司的发展及全面工作，侧重市场开发。 —— 主持质量、环境、职业健康安全和管理体系的作，制定颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。 —— 确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相 应的资源。 —— 任命管理者代表、内审员、质检员。 —— 审批《质量、环境、职业健康安全管理手册》。 —— 每年至少组织一次管理评审（两次间隔不超过十三个月），保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量、安全负全面领导责任。 —— 主持重大质量、环境、职业健康安全和事故的调查分析和处理。 —— 配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。 2．管理者代表： （见《质量、环境、职业健康安全管理手册》 ） 3．业务部： —— 负责市场信息的调研及顾客的沟通工作。 —— 负责组织有关部门和人员进行标书 评审工作，并报总经济。