新世纪纳米塑胶材料公司质量管理手册(编辑修改稿)

新世纪纳米塑胶材料公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量责任制，并任命管理者代表； f. 批准签发质量手册； g. 组织管理评审，做出改进公 司质量体系的决定； h. 根据公司质量管理体系的需要决定资源的合理配置； i. 批准人员培训计划，并监督实施。 2. 总工程师职责 在总经理的领导下，主管全面技术工作，具体职责： a. 负责新产品的开发及生产工艺的改进； b. 负责编制工艺标准、检验规程等作业文件； c. 负责采取预防措施防止不合格的发生； d. 组织对重大不合格品的评审和处置工作； e. 负责指导应用统计技术来测量和评价 QMS 并提出改进的需求； f. 组织公司生产工作，并批准生产计划； g. 负责原材料的计划采购工作； 3. 市场部职责 执行国家有关销售政策和法规。 具体职责： a. 负责纳米塑胶的销售业务，并 参与交付后的技术服务； ，组织投标、合同和订单签订前的合同评审； ；评审及合同修改的信息资料； ，为顾客提供良好的销售服务和对顾客满意度的调查； ，开展销售宣传。 a .负责本公司贯彻和实施国家标准和行业技术标准，批准作业方案的实施； b .负责协调生产供应、产品开发、改进工作； ； ； 、半成品的防护工作；。 20 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 管理职责 版号 /修改状态： B/0 a. 负责对各类员工的岗位培训和考核及组织各级管理者学习《质量手册》和相关的法律法规； b. 负责所有文件的发放、管理及质量记录的管理； c. 负责公司内审的组织实施和管理评审的组织工作。 a. 负责公司新产品的开发； b. 负责组织编写质量手册，作业文件等； c. 负责公司各部监视和测量设备的控制 的管理； d. 负责对原材料、半成品、成品的检验和验证工作； e. 协助组织不合格品的评审和处置工作； f. 负责员工的技术培训和售后服务支持工作； g. 负责公司对过程、体系、持续改进的策划工作；通过数据分析，制定纠正预防措施并跟踪验证。 a) 工程部职责 a. 负责贯彻和实施本公司同国家和行业标准，批准施工方案的实施； b. 负责工程施工一切协调和监理工作； c. 负责工程部的施工设备、检测器具的控制和管理； d. 负责工程施工过程的标识和可追溯性工作。 管理者代表（见 03 章） 内部沟通 ，就质量 管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及纠正和预防措施的完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互理解，相互信任、协调一致，实现全员参与的效果。 ，可采取会议，讨论的形式。 管理评审 总则 a. 总经理按计划时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保 QMS 持续的适宜性、充分性和有效性，一般情况下，每年进行一次管理评审，如遇下列情况可增加评审的频次： ● 国家法律法规发生变化时； ● 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； ● 发生重大的质量事故或客 户投诉时。 21 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 管理职责 版号 /修改状态： B/0 《管理评审计划》报管理者代表审核、总经理批准，计划内容包括： ● 评审时间 ● 评审范围及评审重点 ● 参加评审的部门及人员 ● 评审的内容 b. 办公室按文件控制要求将管理评审计划分发给各个部门和领导。 评审输入 1. 输入内容 a. 审核结果包括内部审核、外部审核； b. 顾客的反馈信息，包括满意度 的测量结果和与顾客沟通的结果； c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d. 纠正 措施 和预防措施的实施情况及实施后有效性的监控的结果； e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f. 可能影响 QMS 的各种变化，包括外部环境或采用新材料、新工艺等； g. QMS 的运行状况包括质量方针的适宜性、充分性和有效性，质量目标的完成情况（可用统计分析方法作图）及改进的建议。 a. 管理者代表组织相关职能部门，依据《管理评审计划》中评审内容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料； b. 资料由管 理者代表确认。 a. 总经理主持管理评审会议，参加会议的人员对评审输入做出客观评价，可以讨论，得出一个统一评价意见，对质量管理体系运行中存在的或潜在的不合格项，提出纠正和预防措施，确定项目责任人和整改时间。 会议议题可包括： ● 质量体系对各项标准的符合性； ● 质量体系对实现质量方针、目标的有效性； ● 质量体系对外部市场环境的适应性； ● 内部质量审核情况； ● 质量目标达标情况分析； ● 预防措施实施情况； 22 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章 节号： 标题： 管理职责 版号 /修改状态： B/0 ● 产品质量对比分析； ● 销售合同执行情况； ● 服务质量分析。 b. 总经理对所涉及的评审内容，做出结论，包括进一步调查或验证等。 管理评审的输出 a. 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： ● 质量管理体系 有效性 及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。 ● 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核。 ● 资源配备（包括人力资 源和生产、检测设备情况等） b. 会议结束，由办公室根据管理评审输出的要求，整理会议记录，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，分发至相应部门并监控执行。 c. 改进、纠正、预防措施的实施和验证，办公室根据改进控制的规定，对管理评审会议确定的纠正和预防措施的实施及有效性进行跟踪和验证。 d. 如果评审结果引起文件更改，按 章执行。 e. 管理评审产生的质量记录，包括管理评审计划，各部门提供的评审资料、评审会议记录及管理评审报告，均由办公室整理保存，并按 章质量记录的控制执行。 f. 相关文件： 《各级人员岗位责任制》 N197。 NOPU/B501 g. 质量记录 质量记录 编号 保存部门 保存期 管理评审计划 N197。 NOPU / C501 办公室 5 年 管理评审记录 N197。 NOPU / C502 办公室 5 年 管理评审报告 N197。 NOPU / C503 办公室 5 年 23 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 资源管理 版号 /修改状态： B/0 6. 1 资源管理 由总 经理确定并提供质量管理体系所需的资源（包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、方法、工作环境和财务资源），用以： 实施和确保 QMS 并持续改进其有效性； 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 1. 总经理根据 QMS 及各岗位上的需要，配备能胜任本职工作的管理人员，生产 、施工 岗位的职工由生产部 、工程部 和办公室共同选择。 2. 岗位工作人员基本任职要求如下： 1）管理人员 大专以上学历或受过相关的职业培训有实际工作经验；具备解决问题的能力；能履行本岗位的职责。 2）操作工人 具有一定的文化程度， 有一定的操作能力；能完成本岗位的工作，能识别工艺技术要求。 在上岗前由公司技术人员和管理人员对操作工人进行面试和笔试，符合要求者进行上岗培训，培训合格者上岗工作。 能力、培训和意识 1） 公司根据各类人员的职责，明确培训的要求，分层次进行培训。 2） 根据公司的质量方针和质量目标以及生产、检验、供应、销售的需要，由办公室制定年度培训计划，有计划地组织全体员工学习《质量手册》和作业文件。 3） 生产 、施工 人员除培训技能外，还要培训业务能力，业务人员除培训业务知识 外 ，还要培训技术知识。 4） 对所有重要岗位的人员都要进行相 应的培训考试，确认资格后上岗，确保员工认识到所从事活动的重要性。 5） 办公室每年 12 月对全员进行工作业绩的综合评价，必要时对岗位进行调配。 6） 培训考核要有《培训记录》并建档，以便工作调配。 基础设施 公司的基础设施主要有厂房、生产 、施工 和检测设备。 24 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 资源管理 版号 /修改状态： B/0 1. 设施的识别和提供为确保公司质量管理体系的过程能力，使提供的产品满足顾客和适用 法律、法规的要求，公司提供为实现产品的符合性所需的基础设施、场地、工具、通讯设备等。 由生产部 、工程部 负责人提出设备、工具需求报告，包括名称、规格、数量、技术要求等。 经总经理批准后，由采购员执行采购。 自制的设施由总经理批准后，由技质部组织研究后，生产部 和工程部 协调有关部门制作。 2. 设备的验收 采购或自制完成的设备，生产部 和工程部 组织使用部门进行安装调试。 调试完毕的设备，生产部 和工程部应 建立《设备台帐》。 3. 设备的使用、维护和保养 1） 对特殊过程所需设备，生产部 和工程部 负责组织操作培训。 2） 生产部 和工程部 制定《年度设备 检修计划》，使用部门按要求不定期检定并记录在《设备校正、维修记录》，操作人员应对设备进行维护和保养。 3） 一旦发现问题，立即汇报，由生产部 和工程部 组织检修，并保存检修结果。 4） 计算机是我公司非常重要的支持性设备，定期由供方进行维护和调试。 对无法修复的设备，由生产部 和工程部 提交报废报告，总经理批准后将报废的设备在设备台帐中注明。 工作环境 为确保质 量体系的合理运行，生产能够满足顾客要求的产品，公司确定和提供必需 的基础设施，创造良好的工作环境。 配置适用的厂房 和施工设备 ，要有足够的照明，室内温度 应保持在 0 ~ 40℃之间；湿度≤ 80%。 以满足生产 、施工 和质量的要求，提供并保持一个安全卫生的工作环境，确保员工生产 、施工 符合劳动法规的要求。 相关文件 设备使用、维护管理制度。 N197。 NOPU/B601 资源管理记录 质量记录 编号 保存部门 保存期 培训记录 N197。 NOPU / C601 办公室 3 年 设备台帐 N197。 NOPU / C602 生产部 3 年 设备校正、维修记录 N197。 NOPU / C603 生产部 3 年 年度培训计划 N197。 NOPU / C604 办公室 3 年 设备检修计划 N197。 NOPU / C605 生产部 3 年 25 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 产品实现 版号 /修改状态： B/0 产品实现的策划： 策划和开发产品实现所需过程，公司根据 QMS 的过程和适用的法律法规的要求对产品实现过程进行策划，策划的结果与 QMS 其他过程要求相一致。 对产品实现所需的过程进行质量策划，质量策划必须符合质量方针和质量目标的要求。 策划的结果应以适用 于运作的方式形成文件。 策划的时机 、采用新工艺和新材料 策划的内容 1）确定质量目标 ，并对这些途径进行评审。 ，运作阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系。 2）确定过程和产品的符合性提供证据的记录。 工艺流程计划及施工组织设计。 、目标 ，并与 QMS 文件协调一致。 QMS 文件中的有关内容，并根据特定要求编制新的内容。 质量计划的制定和批准 工艺流程计划及施工组织设计由技质部组织制定，总工程师批准后，相关之间协助实施。 质量计划实施和管理 各部门在执行中应按工艺流程计划及施工组织设计的要求进行策划，技质部负责监督检查，需要更改时应经再次批准。 相关文件 工艺流程计划 N197。 NOPU/B701 施工组织设计 N197。 NOPU/B707 与顾客有关的要求的确定 与产品有关的要求的确定 市场部根据顾客的定货要求（如合同、定单等）识别顾客对产品的要求与期望，以确保： 1）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可用性、交付、服务（运输、技术服务、培训等）、价格等方面的要求。 2）顾客没有规定 ，按以有用途所必需的要求， 国家强制性标准及法律、法规有规定的要求。 26 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 N197。 NOPU/A900120xx 章节号： 标题： 产品实现 版号 /修改状态： B/0 3） 公司确定。