惠尔橡胶塑料制品公司质量体系管理手册(编辑修改稿)

惠尔橡胶塑料制品公司质量体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。 a)不断加强自身质量意识，采取培训、宣传或会议等方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b)制定公司的质量方针； c)确保公司质量目标的制定并展开到公司相关部门和层次上； d)按《管理评审程序》的要求，公司每年至少进行一次管理评审活动，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评 价 ； e)总经理必须明确获得与建立、实施和保持改进质量管理体系有效性有关的资源。 以顾客为关注焦点 总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，了解与顾客要求有关的各类信息，统筹确定顾客的需求和期望转化为具体的要求（包括产品 、过程、质量管理等方面）并予以满足。 质量方针 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，负责确定、批准、发布公司的质量方针，传达到全体员工，必须为全体员工理解并在工作中实现，同时应确保质量方针： a) 与公司经营的总方针相一致、相适应； b) 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺； 21 c)为建立和评审质量目标提供框架和基础，以便于质量目标依此逐层展开； d)在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次人员充分沟通，达到上下理解一致； e)在管 理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审，必要时予以修订； f)质量方针（详见 06 章）。 策划 质量目标 a)总经理负责制定质量目标，质量目标建立在质量方针基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现阶段实现的原则，经过努力后可实现，经展开后在作业层上质量目标应是定量的；技术部 对质量目标进行管理，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分控制，每季进行检查； b)质量目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺 ； c)质量目标（详见 06 章）。 质量管理体系策划 总经理应确保： a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标要求及 要求； b)对公司相关的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当调整或更改，并采取相应的措施，保持质量 22 管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理按 ISO9001： 20xx 标准要求以书面的形式，确定公司的组织机构及各部门的职责和权限， 技术部 确定各类人员质量责任，下发有关部门，以促进有效的质量管理。 总经理的职 责和权限 a)制定质量方针和质量目标，颁 布 公司质量手册，对公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持的决策负责； b)主持管理评审，保持质量方针和质量目标的持续性、符合性和有效性，促进质量管理体系的持续达到顾客满意； c)向全体员工传达并贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性； d)确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划，配备所需资源； e)任命管理者代表； f)贯彻执行国家一系列法律法规； g)对组织机构的人员赋予责任和权限。 副总经理的职责和权限 a) 负责组织编制满足产品要求的技术文 件，包括工艺规程、操作规程、检验规程、生产工艺流程等，并对技术文件进行审批； b) 负责对技术文件进行有效的控制，确保文件适宜性和有效性； c) 负责组织按合同编制生产作业计划，并按计划完成生产任务； d) 负责产品实现全过程质量控制的监督和标识管理； 23 e) 定期组织召开生产调度会，组织协调生产进度和生产任务的落实，随时召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题； f) 负责生产设施的配置、使用、维修、保养和管理，对生产设施满足产品质量要求负责； g) 负责搞好生产现场环境管理工作，组织对产品符合性所需的基础设施进行维护。 总经理 助理 的职责和权限 a)负责组织各部门对建立的质量管理体系持续运行，主持日常的技术、质量管理等工作； b) 负责组织编制满足产品要求的技术文件，包括工艺规程、操作规程、检验规程、生产工艺流程等，并对技术文件进行审核； c) 负责对技术文件、质量管理体系文件进行有效的控制，确保文件适宜性和有效性； d) 负责生产设施的配置、使用、维修、保养和管理，对生产设施满足产品质量要求负责； e) 负责监视和测量装置的组织管理工作，对检测手段满足不了产品质量的要求负责； f) 负责从进货 、生产过程到最终产品的监视和测量，对产品质量交付负责； g) 负责组织对过程的参数和过程的结果进行监视和测量，并依据监视和测量结果，采取纠正和预防措施，持续改进过程； h) 负责随时召开质量分析会，解决生产中存在的质量问题。 技术部部长的 职责和权限 24 a)负责日常的质量管理工作，按照质量管理体系文件的要求，有权指挥、控制和协调有关部门或人员与质量有关的活动的实施和落实； b)负责组织编制质量管理体系文件，组织对现有体系文件的定期评审，并对体系文件进行管理，包括：发放、回收、更改、销毁、保存等及做 好相关的记录； c)负责技术文件的编制，技术文件的统一管理和控制，对因技术文件满足不了规定要求的结果负责； d)负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案； e)负责质量方针、目标的展开与实施、评价和总结； f) 组织对产品符合性所需的基础设施进行维护、维修和保养 ,检查设备运行状况，制定设备维修计划； g) 负责产品实现过程的策划， 建立产品实现过程的目标，确定产品实现过程的方法和准则， 确定关键过程和特殊过程，对关键和特殊过程编制作业文件，并负责过程能力的鉴定； h) 组织有关人员进行现场技术、 质量服务； i) 负责公司技术改造项目的编制，并组织评审和实验； j) 负责组织监视和测量装置的检定和有效控制，持续保持测量能力和测量要求一致 ； k) 实施内部质量审核工作，检查、监督有关部门纠正措施的实施和结果的验证 ； L)负责组织检验人员对采购产品、中间产品和最终产品的监视和测量，确保检验合格的产品入库、转序和出厂； m) 负责组织检验人员对监视和测量状态进行标识，同时对有可追溯性要求的产品进行跟踪追溯； n) 负责对不合格品的控制， 并对出现的不合格品组织进行评审和 处 25 理，并跟踪、记录处理结果；对原材 料、半成品和成品中的质量问题具有一票否决权； o) 负责收集质量体系运行中和产品符合性方面的有关数据，并进行整理、统计和分析； p) 对质量管理体系各个过程采用适宜的方法进行监视和测量 ，并依据监视和测量结果，采取纠正和预防措施，持续改进过程。 生产部部长的 职责和权限 a)负责组织搞好生产现场 环境 管理工作； b)提供产品的能力评价、选择供方，编制合格供方名录； c)负责组织按合格供方进行采购； d)负责提供必要的采购信息； e)负责制定生产作业计划和生产工序的控制以及过程的监视和测量； f)负责 按生产作业计划组织生产； g)负责组织实施产品标识和可追溯性控制工作； h)负责产品实现过程中从标识、搬运、包装、贮存和保护等方面对产品的防护； i)负责原材料库、成品库的管理。 综合管理部部长的 职责和权限 a)按总经理的要求，根据质量管理体系运行情况，组织进行管理评审工作，对提出的 决定和措施 进行跟踪验证； b)负责组织对从事影响产品质量工作的人员开展培训工作，对培训效果进行评估，提升员工的素质，增强顾客意识； c)根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对各类人员 26 的能力规定岗位任职要 求； d)负责组织公司人员能力的考核和评价，确保与质量工作有关的人员具备胜任的工作能力。 销售 部 部长 职责和权限 a)负责组织有关部门对合同或订单进行评审； b)负责对顾客跟踪服务，对顾客反馈的各种质量问题，随时出现随时到现场进行处理，以增强顾客满意； c)负责对顾客满意度的调查和分析，了解顾客对产品和服务的期望和要求 ； d)负责建立经销网点，并对各经销网点进行管理和控制。 车间主任职责和权限 a)负责车间的生产管理，组织工人对生产过程按规定进行控制，对生产过程的质量负责； b)负 责组织对本部门的基础设施 (生产设备、厂房、工作场所等 )的维护和保养； c)负责对生产过程中工作环境进行控制与管理； d)负责产品标识和检验状态标识的保护和管理； e)对出现的不合格品进行标识、隔离，经评审后组织员工进行处置； f)执行并完成生产计划，组织好文明生产和安全生产； g)负责本单位半成品的防护，包括标识、搬运、贮存、包装和保护工作； h)严格执行工艺纪律，对本部门现场使用的文件做好管理，做好本部门所需的质量记录。 27 采购员 a)负责对影响产品质量的原材料进行供方质量保证能力的调查和评价 ，确保采购产品的能力； b)根据采购清单和技术要求，负责采购符合技术要求的外购产品，并提供合格的质量证明资料，防止不合格的原材料流入生产； c)负责做好入库原材料进货验收的手续，对原材料质量负责。 销售员 a)负责收集产品的市场信息及顾客要求，为产品销售提供必备的信息资源； b)负责产品合同签订前顾客要求的确认和评审工作，及时与顾客沟通，传送相关的信息； c)及时了解掌握顾客对产品使用情况的信息，调查了解顾客对产品的满意程度，并及时处理顾客反馈的质量问题。 技术人员 a)负责产品标准和相关标准的收集及技术文件的编制、发放和归档；b)负责对产品生产过程中进行监视和测量，并做好技术指导工作； c)负责做好产品、技术档案的收集、保管等管理工作。 检验和试验员 a)负责按标准要求实施进厂的原材料检验和试验、生产过程中产品的检验和试验以及成品的最终检验和试验，并正确填写质量检验记录和检验报告，同时做好检验状态标识； b)对生产过程中出现的一般性质量问题及时纠正，对严重质量问题提出处理意见并报告技术部负责人； c)负责对外购原材料及生产过程中的不合格品进行评审和控制 ，防止不合格品流入生产和交付。 计量员 a)对使用的监视和测量装置进行控制和管理； b)根据监视和测量装置的检定周期，及时委托有关部门进行检定； c)对操作人员监视和测量装置的使用情况，定期进行检查。 28 设备管理员 a)负责公司设备的统一管理、建立登记台账和设备档案； b)负责生产设备的维修、保养、检查和管理。 对操作者违反操作规程有权令其停止使用； c)对设备的使用情况定期进行检查，确保设备质量状况良好，不断提高设备的完好状况。 内审员 a)熟悉 ISO9001： 20xx 标准的要求，掌握质量审核知识及专业技术和生产工艺流程； b)坚持原则，实事求是，发现问题，分析原因，与受审核部门沟通； c)负责编制检查表，认真做好现场审核记录，出具不合格报告，对审核结果客观和公正性负责； d)负责不合格纠正措施的跟踪验证工作。 仓库保管员 a)负责库房中贮存环境管理，使库房的贮存环境达到要求； b)负责做好产品防护工作，入库的产品分类摆放，帐、物、卡一致； c)负责对入库产品做好标识； d)负责原材料、成品的入库和出库，对贮存物品的质量负责。 电工 a)负责车间电气装备的安装、维护、维修和保养； b)随时检查车间线路接头保护装置的完好状况，发现保护装置丢失、损坏立即更换； c)对配电箱采取防护措施，避免箱体损坏漏电造成火灾； d)对车间电气系统的正常运行和能源的充分利用负责。 生产工人 a)负责按派工记录单的安排进行生产，保证按质按量完成生产任务； b)负责合理使用设备，确保安全，环境清洁，满足生产和产品质量要求； c)负责产品实现过程的监视和测量，并记录监视和测量结果； 29 d)负责半成品的搬运、防护及生产作业现场环境的管理。 管理者代表 管理者代表无论在其他方面职责如何，应明确以下方面的职责和权限： a)确保按照 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 标准要求建立、实施和保持质量管理体系； b)定期向总经理报告质量管理体系的业绩，以及需要改进的方面； c)负责组织内部质量体系审核； d)对组织内部全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度； e)负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。 内部沟通 总经理确定在公司内形成沟通渠道，规定沟通 过程，明确沟通方法，确保在各职能部门之间、各岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。 通过会议 (早会、生产调度会 )、文件传递 (文件、报告 )、板报宣传 (提示、学习、培训 )、交谈、质量信息反馈等方式促进公司的内部沟通，并确保质量管理体系的有效性进行沟通，保留会议记录。 管理评审 总则 a)总经理按策划的时间间隔主持管理评审。