怡黄木业公司fsc刨花板、密度板管理制度手册(编辑修改稿)

怡黄木业公司fsc刨花板、密度板管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

， 统一 进行 销毁。 存放归档： 文件经 编制 审批后，文件 的 原稿由 总经办 负责 保存。 各部门的文件 应指派 专人负责保管，存放必须注意防潮、防尘、防虫等。 总经办 负责 编制 企业“ 受控文件清单 ” ，受控文件清单随文件的变 更及时调整 ，必须 保证 所 使用的文件是最新 的 版本。 相关记录 受控文件清单 文件类别 公司代号 流水号 文件发放 /回收登记表 文件更改申请单 文件销毁单 上海怡 黄木业有限公司 管理手册 版本 A 修订号 0 页次 12 章节： 5. 记录控制程序 文件编号： YHMYM00 目的 对 COC 体系记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和体系有效运行的证据。 范围 适用于 COC 体系所有相关采购、生产、仓储、销售、物流等记录。 职责 总经办 负责制定并实施记录控制程序和记录格式打印发放和定期汇 总存档。 各部门负责与本部门有关记录的收集、贮存、保管和处置等管理工作。 程序 COC 体系记录 记录应真实、正确、清楚、完整（不得用铅笔记录），并有相关人 员签名和 日期，以满足证实需要，具有可追溯性。 记录不得随意涂改。 有必要删改的，由记录人签名。 记录由专人负责，定期存档。 总经办 根据公司记录受控情况，编写“受控记录一览表”。 记录应当包括：（其中 b、 I 原件由财务部保管） a)采购订单 b)供应商发票（复印件） c)供应商运输文件 d)接收记录 e)生产记录 f)储存记录 g)接收到的合同 /订单 h)运输记录 i)销售发票底联 j)月度统计 k)受控木材的记录等 上海怡黄木业有限公司 管理手册 版本 A 修订号 0 页次 13 章节： 5. 记录控制程序 文件编号 ： YHMYM00 记录的归档、保存与处理 记录按规定时限整理，存档时由 总经办 办理存档手续。 所有与 COC 体系相关的记录保存时间一律为 5 年。 记录存放地应提供适宜的储存条件，妥善保存，并最终处理记录。 有关人员借阅记录，应办理借阅手续，严禁无关人员借阅。 未经管理者代表或最高管理者批准，严禁对记录进行复印、扫描或带 出公司。 文管员每年年底检查一次，将逾期记录填写“记录销毁单”，报管理 者代表批准后统一销毁，或粉碎、或焚烧。 相关记录 受控记录一览表 记录销毁单 目的 通过培训工作的开展使员工了解 COC 管理体系并切实按其要求进行 作业。 范围 COC 体系涉及的人员，如采购、销售、仓管、生产等（包括临时工）。 职责 总经办 负责 COC 培训控制程序的建立和保持，负责组织公司员工及 相关人员的 COC 标准和体系文件的培训、考核和管理。 各部门对本部门人员的培训工作予以配合。 程序 培训计划 a) 总经办 根据公司的总体安排和各部门的培训需求制定“年度 培训计划”。 b) 针对每次培训应做好“培训记录”，参加人员应签到，由培训讲师对培 训效果进行评估。 新员工培训 a) 总经办 负责对新进员工进行 COC 管理体系职责和要求培训。 b) 各部门负责对新员工就其作业指导书进行作业培训确保其充分理解及上海怡黄 木业有限公司 管理手册 版本 A 修订号 0 页次 14 章节： 6. 培训控制程序 文件编号： YHMYM00 切实执行。 c) 对从事进料检验及仓库管理的新进员工，必须由其主管就其实际操作进 行资格认可后方可独立上岗操作。 在职员工培训 a) 总经办 协助管理者代表对在职员工进行 COC 管理体系相关要求培训。 b) 培训内容应覆盖与员工所在岗位相对应的管理手册、作业指导书及操作规范。 相关记录 年度培训计划 培训记录 上海怡黄木业有限公司 管理手册 版本 A 修订号 0 页次 15 章节： 产品 来源 控制程序 文件编号： YHMYM00 目的 木材的来源符合 FSC 标准的要求。 范围 适用于公司 FSC 认证 产品。 职责 市场科 负责本程序的建立、实施和保持。 市场科 负责 FSC 产品 来源的控制和评估。 仓库负责对 FSC 产品 进行验收。 仓库负责 FSC 产品 的接收、仓储、 登记、 发运等的管理。 程序 FSC 产品 输入分类 a) FSC 纯 （适用于现阶段） b) FSC 混和 FSC 产品 来源控制 供应商应持有 FSC认可的认证机构颁发的有效地 FSC产销监管链 证书；供应的材料应是公司 FSC 认证证书范围所覆盖。 FSC 认证 产品 应被明确识别“ FSC 纯 ”“ FSC 混和” （可在外包装、采购订单、发票、运输文件中说明）。 FSC 认证 产品 的运输文件和发票应提供供应商的 FSC 证书号。 对暂不能识别的，应单独标识隔离，告知依据进行风险评估，直至可识别为止。 相关记录 供应商资料表 供方提供相关记录（发票、运输文件、行政审批文件等） 上海怡黄木业有限公司 管理手册 版本 A 修订号 0 页 次 16 章节： 8. .FSC 产品 采购 控制程序 文件编号： YHMYM00 目的 对 FSC 材料的采购进行控制。 范围 包括对 FSC 材料供应商选择及采购过程。 职责 市场科 负责本程序的建立、实施和保持。 总经理 负责 FSC 的采购和供方的评定工作 ，市场科负责采购工作的具体实施。 仓库会同负责对采购 FSC 材料受控木材进行验证。 程序 供应商的选择 选择供应商必须以其能提供 FSC 认证 产品 为原则。 负责搜集潜在供应商信息，填写“供应商资料表”。 要求潜在供应商提供其材料的 FSC 认证证书复印件或受控木 材的 有效行政批准文件、运输文件和供方的供应声明。 收集完上述资料后， 市场科 应确认供应商提供的 FSC 证书是 否有效，可以通过 FSC 网站和认证公司查询，得到确认后再填写供应商资料评审意见，对符合条件的供应商由总经理批准后列入“合格供应名单”。 合格供应商的 FSC 证书复印件及资料表长期保存。 由 市场科 负责组织每年对合格供应商进行一次年度评价考核，填写“（年度）供应商评价考核表”，对 考核指数 降低的供应商提出限期整改措施，到期后仍达不到要求的报请总经理批准取消合格供应商资格。 采购 市场 科 及时填写“ 采购 计划”并注明进 货质量 、等级 情况。 根据“ 采购 计划”选用合格供应商名录中的供应商进行采购。 FSC 产品 的采购： 市场部 提。