思迈特数码科技公司iso质量环境管理手册(编辑修改稿)

思迈特数码科技公司iso质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

△ △ △ △ △ — — — △ — △ △ — — △ 仓储管理程序 QPW/H01 △ △ △ △ △ △ — — △ △ △ ● — — △ 仪器校验程 序 QPQA06 △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 生产用电脑管理规则 QWDIG02 △ △ △ △ △ — — — △ — △ — — — △ 监测与测量实施程序 EPHR10 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 图例说明 : ●表示“主导 (文件制订 )部门“ △表示“协作 (相关配合 )部门 ” — 表示 “不相关部 十、质量保证流程图 条款号 （质 /环） 文件名称 /文件编号 总 经 理 管代 AUTO DIG SMT PUR RD ID QA CM PT W/H PM HR CS / 运行管理程序 EPHR06 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ / 应急准备与响应程序 EPHR09 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ — — — ● — △ △ — — — △ △ △ △ △ — — — ● △ △ △ — — — / 法律法规的获取与识别程序 EPHR02 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 制程异常管理规则 QWIPQA05 △ △ △ △ △ — — — ● — △ — — — — △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 合理化建议管理规则 QWHR02 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 纠正预防措施程序 QPQA03 △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 环境体系不符合纠正及预防措施程序EPHR11 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 十一、质量 /环境方针 旧机种 新机种 开发计划 订单评审 客户需求 成品入库检验 成品入库 出货 返修率追踪控制 客诉、退货处理 纠正及预防措施 内部质量审核 /管理评审 持续改进 客户满意度调查 制程规划、验证、确认 电气 结构 软件 材料 样机输出评审 中试 新品试产、验证、确认 质量标准发布 设计规格发布 生产计划 生产任务书 确认 量产 SMT 贴片 /插件 焊接 /调试 组装 /包装 首量特别制造 物料需求 物料 采购 进料检验 首件检验 半成品检验 巡回检验 物料 入库 （一）质量方针： 不断创造高质量有价值的高科技产品是我们永恒的追求 技术创新和质量保证是我们的两大生命线。 通过技术上的不断创新，不断改进和优化，从而提升产品品质；同时，在 满足法律法规要求 的前提下，不断创新，臻善产品性能， 持续改进 我们的产品 和管理体系 ，充分体现高科技产品和企业的特点。 提供优质的产品和服务是我们对 客户 最好的承诺。 （二）环境方针： 节能降废、预防污染 采用先进的生产设备和工艺流程，减少活动、产品和服务 过程中资源（材料、燃料和能源）的消耗，努力实现资源的循环利用；不断降低环境负荷，降低废水、废气、废弃物的产生；提倡“绿色设计、绿色生产、绿色供应链”，从源头控制、预防污染源的产生。 教育全员、遵守法规 通过宣传、教育、培训等方式，提高全员的环境意识，规范全员的环境行为，严格遵守适用的环境法律、法规及其它要求，时刻关注并不断满足顾客及相关方的环境要求。 先知先制、持续改善 通过监督、测量和评价，发现活动、产品和服务过程中环境事件发生的前兆，并事先采取行动，预防不符合事件的发生，持续改善环境管理体系。 十二、质量 /环境目标 （一） 20xx 年质量目标 公司质量目标： ： （ 1）设计质量隐患≤ 1批； （ 2）带有质量隐患的产品流出工厂≤ 1批； （ 3）因质量问题导致客户要求停止生产和出货事项 =0批 ： （ 1） OEM/ODM产品顾客满意率＞ 85% （ 2）自主品牌产品顾客满意率≥ 95 % 部门质量目标： 部门 序 质量目标 部门 序 质量目标 CM 1 交货及时率≥ 98% DIG 1 成品交验批次一次合格率≥ 98% 2 整机直通率＞ 85% PM 1 订单有效投入率 =100% 3 板卡综合直通率＞ 97% PUR 1 进货检验批次合格率；元器件≥ 98%； 结构件≥ 85% HR 1 关健岗位员工持证上岗率 =100% 2 培训计划执行率≥ 95% QA 1 物料投产批次合格率： 元器件类 ＜ 3%，整机物料不良率 ＜ 10% PT 1 新品一次交验合格率 =100% 2 平均市场返修率：其他＜ %，硬盘类＜ 3%，单款机型返修率：其他＜ %，硬盘＜ 5%。 2 设计变更及特别制造验证的及时和准确率=100% 3 顾客批退 =0 次 3 量产新品无设计问题。 RD 1 全年新开发品种或机型 10 个； 其中： RD1≥ 5。 RD2≥ 3。 RD3≥ 5 ID 1 新品不存在外观结构设计和可生产性的致命问题 2 设计变更的准确性和有效性 100% 2 有效维护量产模具，全年因模具问题引起严重质量问题导致停产超过一周以上次数小等于 2次 3 设计隐患引起的批量返工全年小等于 3 次 3 工业设计变更的准确性和有效性 100% 4 新品中试通过率 90% 产品测试部 1 设计文件下发及时率 100% 车载产品制造部 1 成品交验批次一 次合格率≥ 99% 2 量产品无应发现而未发现的设计问题 2 整机直通率＞ 95% 3 板卡综合直通率＞ 90% SMT 产品制造过程检验表贴合格率≥ 98% CS 1 超期返修品超期数 =0 台 2 售后服务项目顾客满意度 =100% 质量目标统计方法：依据《公司各部门绩效考核指标及考核办法》来统计。 （二） 20xx 年环境目标 公司环境目标： =0次 =100% 部门环境目标： 考 核部 门 环境目标 考核部 门 环境目标 序 KPI 序 KPI PMW/H 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 DIG 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 2 6S 检查问题整改及时有效性 2 6S 检查问题整改及时有效性 QA 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 Ramp。 D 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 2 6S 检查问题整改及时有效性 2 6S 检查问题整改及时有效性 AUTO 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 CS 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 2 6S 检查问题整改及时有效性 2 6S 检查问题整改及时有效性 SMT 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 PT 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 2 6S 检查问题整改及时有效性 2 6S 检查问题整改及时有效性 HR 1 官方安检发现隐患性问题的整改有效性=100% PUR 1 发生火灾的隐患事件 =0 次 环境目标的统计方法： 检查问题整改及时有效性 =100% 统计方法：次月检查上月的问题点整改状况，检查结果评价为结案的，则即时性、有效性为 100%。 =0次 统计方法： 1).每月公司层面组织的安全大检查中，未开出安全隐患问题点，视为该部门该月安全检查合格； 2).实际未发生火灾事故，视为该项合格。 =100% 统计方法：官方对企业进行安全检查发现的问题，人力资源及行政部应于规定的期限内完成整改，并通过官方检查机构的复查，则有效性 =100% 十三、范围 范围 总则 、视听产品、汽车电子产品从设计开发、询价、样品试作、按 单生产、产品完成、出货到售后服务各阶段，以达到客户满意及符合相关法律法规的质量管理体系。 、视听产品、汽车电子产品从设 计开发、询价、样品试作、按单生产、产品完成、出货到售后服务各阶段中环境因素（包括对相关方施加影响的环境因素）的管理和环境影响的控制。 /环境管理体系的实施、内部审核与评审和第三方认证。 /环境管理体系 能指导公司在活动、产品和服务中对控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到控制。 /环境管理体系能证实公司有能力稳定地提供满足相关方和适用的法律法规要求的产品。 /环境管理体系能通过持续的改进过程而实现相关方的满意。 应用 公司质量 /环境管理体系覆盖范围为数码产品、视听产品、汽车电子等产品的设计、制造、交付和服务全过程的质量和环境影响的控制。 十四、引用标准、术语和定义 本手册引用下列国际标准： ISO 9000： 20xx《基本原理和术语》 ISO 9001： 20xx《质量管理体系－要求》 ISO 9004： 20xx《质量管理体系－业绩改进指南》 ISO 19011： 20xx《质量和环境审核指南》 本手册中除采用 ISO9001： 20xx/14001： 20xx给出的术语外，补充如下： 政策性文件：指由各级政府部门、行业管理部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面 的文件（包括通知、指令等）。 法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区 法规和国务院各部委等制定和发布的规章。 外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料、顾客提供的图纸 /工艺及与质量 /环境管 理有关的各类行文等。 （含本企业之外的其它外来文件）。 关键岗位：对产品质量 /环境有较大影响的岗位。 十五、质量 /环境管理体系 （一） 质量管理体系总要求（ ） 本公司已依据 ISO9001： 20xx 国际质量标准的要求，建立、实施及维持这一质量管理体系，并持 续改进其有效性，内容如下： 1. 确定此质量管理系所需的过程，及该过程在整个公司的应用。 2. 确定这些过程的顺序和相互作用。 3. 确定为确保这些过程的有效运作与管制所需要的准则与方法。 4. 确保可以获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效动作和监视。 5. 监视、量测及分析过程。 6. 实施用以 达成过程所规划的结果并持续改进这些过程所必要措施。 7. 外包过程是经公司识别为品质管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。 外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。 对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响： a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响； b) 对外包过程控制的分担程度； c) 通过应用标准 条款实现所需控制的能力 目前本公司暂无外包过程，如后续出现将按标准的要求加以识别并严格控制。 （二） 环境管理体系总要求（ ） ISO14001： 20xx《环境管理体系 要求及使用指南》的要求建立环境管理体系，本体 系对公司制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等做出了适合公司环境管理的规定。 ，而且将保持下去并持续改进。 每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训统一安排，并。